| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 142.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF6727 PERTECENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 509.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG2449 PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 3804.64 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000558-69.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1984.27 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000558-69.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 25.97 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000558-69.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 5535.70 | 07945748000106 | JAILTON JOAQUIM MARQUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000011 | 03/01/2023 | 7502.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 546.00 | 39455328000138 | W. P. DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2023 | 203.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVICOS NA MANIP DE FORMULA DE 60 (SESSENTA) DOSES DE CLOR DE DULOXETINA 30MG, CODEINA 30MG, MAGNESIO QUELADO 100MG, CICLOBENZAPRINE 5MG E FAMOTIDINA 20MG DESTINADOS A RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2023 | 203.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERVICOS NA MANIP DE FORMULA DE 60 (SESSENTA) DOSES DE CLOR DE DULOXETINA 30MG, CODEINA 30MG, MAGNESIO QUELADO 100MG, CICLOBENZAPRINE 5MG E FAMOTIDINA 20MG DESTINADOS A RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 300.00 | 00070328952478 | ADELSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 441.28 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 2403.04 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1316.15 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 300.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 1734.75 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO NUCA-NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES, COMPOSTO POR ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000022 | 04/01/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00014349050477 | NATHALIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00003190284458 | MAURICIO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 04/01/2023 | 900.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE JERONIMO LOURENCO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 04/01/2023 | 2700.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCELO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 04/01/2023 | 1632.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (AES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000015 | 04/01/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00010673363708 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 606.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00013364713448 | EDIEL FERREIRA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 1212.00 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 1212.00 | 00010265142407 | JOSÉ LUCAS GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 1350.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFF9C65, QFK1268, NPU8881, QFQ2845 E OGC5649,PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 25 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000041 | 05/01/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000042 | 05/01/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 880.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, QFK1268, NPU8881, QFQ 2835, NOK 3348, OFG 2042 E OFF9265 E PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 25/12 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 750.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 340.00 | 00082611688400 | EDSON FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) ROCADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 1010.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHOES CACAMBAS DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/01 A 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 2418.00 | 30759293000156 | MARIA LUCIA DE MIRANDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXTRACAO MANUAL DE ROCHAS PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 780.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 1280.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 13ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000012 | 05/01/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000013 | 05/01/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000015 | 05/01/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2023 | 210.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERV DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS QFF6727, OGE8366 E QSF1559 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000014 | 05/01/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 05/01/2023 | 3550.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000017 | 05/01/2023 | 4991.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 98 (NOVENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 05/01/2023 | 180.00 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 05/01/2023 | 359.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 11.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000040 | 05/01/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2023 | 3870.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2023 | 200.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 200.00 | 00004327734446 | MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 300.00 | 00041285875400 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 300.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2023 | 3000.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000055 | 05/01/2023 | 4560.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000036 | 05/01/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000037 | 05/01/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000038 | 05/01/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000039 | 05/01/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000048 | 05/01/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000053 | 05/01/2023 | 2880.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2023 | 799.56 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2023 | 634.72 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2023 | 1528.37 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2023 | 903.71 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2023 | 1243.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 1038.72 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 189.99 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA ALUM 5 DEG, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0000068 | 06/01/2023 | 2880.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2023 | 1480.00 | 00011985168448 | RICHARDYSON SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20(VINTE) KIT DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2023 DESTINADAS AOS SECRETARIOS E DIRETORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 06/01/2023 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000021 | 06/01/2023 | 17257.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000022 | 06/01/2023 | 18322.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000023 | 06/01/2023 | 15550.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2023 | 2049.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA MONO 1,0 CV E 01 (UM) MICRO-ONDAS 21L 220V, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2023 | 689.40 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000073 | 09/01/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00012818143420 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2023 | 484.80 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES "O BEZERRAO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/12 A 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2023 | 3448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000075 | 09/01/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009812908412 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI EM CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00012341211402 | GIOVANNI ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2023 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2023 | 156342.95 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DEJUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOSCONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2023 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000032 | 09/01/2023 | 17970.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000033 | 09/01/2023 | 17105.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000034 | 09/01/2023 | 14350.80 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000035 | 09/01/2023 | 16680.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000036 | 09/01/2023 | 16900.10 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000037 | 09/01/2023 | 14969.80 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2023 | 759.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000072 | 09/01/2023 | 245.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000074 | 09/01/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2023 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 150.00 | 00013906019438 | VALESKA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 200.00 | 00005303848418 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 390.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) NECESSAIRE PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS BONS AMIGOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2023 | 977.50 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2023 | 408.84 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000092 | 10/01/2023 | 1538.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000093 | 10/01/2023 | 1868.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000101 | 10/01/2023 | 10550.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 200.00 | 00012106669445 | JOSINALDO GUEDES SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 88.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 1133.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 111152.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 23730.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 19398.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 17226.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS AO INSS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 11294.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 44036.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 20811.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 10/01/2023 | 830.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS E EXAMES (TESTE ERGOMETRICO, ECOCARDIOGRAMA, MAPA E HOLTER 24H) REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DOS CISCOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000041 | 10/01/2023 | 1978.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000042 | 10/01/2023 | 1648.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000043 | 10/01/2023 | 1428.70 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000044 | 10/01/2023 | 36170.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000045 | 10/01/2023 | 11106.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000046 | 10/01/2023 | 30254.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000047 | 10/01/2023 | 29163.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000048 | 10/01/2023 | 22564.45 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 1427.55 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08002849620188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 3281.46 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08002849620188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 330.15 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08002849620188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 350.38 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08002849620188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00082611564434 | JOÃO MARCELO TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 382.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 808.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000096 | 10/01/2023 | 5553.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 1548.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 630.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 670.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000116 | 11/01/2023 | 675.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000117 | 11/01/2023 | 516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000118 | 11/01/2023 | 871.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000119 | 11/01/2023 | 392.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000120 | 11/01/2023 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 1280.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000121 | 11/01/2023 | 128.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000122 | 11/01/2023 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000123 | 11/01/2023 | 775.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 1920.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE EFETUADO NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 1800.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO DEBULHADOR DE FEIJAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2023 | 352.00 | 00008457236423 | ROSEANE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 11/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000051 | 11/01/2023 | 33829.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000052 | 11/01/2023 | 41995.37 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000056 | 11/01/2023 | 49763.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000057 | 11/01/2023 | 74837.03 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2023 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A REVISAO E RESTAURACAO NO COMANDO DE GRUPO GERADOR DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 11/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE SEVERINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2023 | 2500.00 | 32643487000117 | GOUVEIA MEDICAL CARE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE TRATAMENTO CIRURGICO UNILATERAL DE VARIZES DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 11/01/2023 | 1050.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARIZES REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DO NASCIMENTO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL EM RAZAO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº28/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 205.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 929.02 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 260.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2023 | 1980.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ACOLHIMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2023 | 324.40 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2023 | 2049.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 9853.75 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2023 | 12037.51 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DE GRADES E BUEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2023 | 126.74 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2023 | 234563.22 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 92.50 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 3240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 2200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 8135.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 7142.94 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 9579.45 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 5380.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 166.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 929.20 | 00012393194444 | JOSE WILLIANS GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 1240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00008481813443 | MARINALVA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 13/01/2023 | 13000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS REALIZADO NO PACIENTE RENATO HONORIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2023 | 5690.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2023 | 7190.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/01/2023 | 2910.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/01/2023 | 1070.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/01/2023 | 2295.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2023 | 2855.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO SISTEMA DE SINALIZACAO E ESCANEAR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2023 | 1140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO GIROFLEX REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000069 | 13/01/2023 | 16836.40 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000070 | 13/01/2023 | 15471.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172022 | 0000163 | 13/01/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000172022 | 0000164 | 13/01/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000165 | 13/01/2023 | 1538.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000166 | 13/01/2023 | 1758.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000167 | 13/01/2023 | 1868.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 250.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 1400.00 | 20977334000127 | GENIVALSON DO BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 11237.00 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADAS A DOACAO AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 192.57 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000172 | 16/01/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 1320.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO CONTINUADA AOS REPRESENTANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 16/01/2023 | 7800.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALANA VITORIA FRAGOSO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 16/01/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LAZARO LUIZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2023 | 2400.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14/01 E 15/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000175 | 16/01/2023 | 77718.72 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2023 | 686.80 | 00001607674408 | VIVIAN BARBARA LAURENTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/12 A 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000174 | 16/01/2023 | 70724.30 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 07. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 2500.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) PORTOES DESTINADOS A E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 23947.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 17/01/2023 | 4100.00 | 00012812590475 | AMAVEA CAMILLA CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 17/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ CLAUDIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 17/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PACIENTE ANA DE LIMA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 17/01/2023 | 891.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000077 | 17/01/2023 | 16800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 (CENTO E VINTE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2023 | 4359.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 9875.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DA SENHA DE ACESSO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA DENOMINADA BANCO DE PRECOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 1600.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES GERAIS 2022, EM VIRTUDE DO OFICIO Nº35/2022 TRE-PB/PTRE/49ª ZONA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 32.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 300.00 | 00010982338406 | CARLOS LINCOLN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009836538445 | VIVIANA DE ANDRADE BARROS SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 300.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 300.00 | 00009570627450 | EDNA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 300.00 | 00008965116422 | GERÔNIMO DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 300.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO CONTINUADA AOS SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS EM ESPECIAL AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 300.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 651.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000080 | 18/01/2023 | 4944.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000081 | 18/01/2023 | 4348.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 5194.80 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E PLACA VITORIA DESTINADOS A PREMIACAO DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 8289.96 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2023 | 2375.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA 89946197715 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E REFEICOES DA BANDA "BIZAY", PARA ABRILHANTAR TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2023 | 3000.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000206 | 19/01/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2023 | 12000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2023 | 15120.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PROJETORES GT 3500 LUM. FULL HD HDMI DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 19/01/2023 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 19/01/2023 | 7500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 03 (TRES) DIARIAS DE CAMINHAO SUGADOR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2023 | 300.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2023 | 200.00 | 00006217201437 | BEATRIZ PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2023 | 150.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2023 | 388.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2023 | 4295.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2023 | 353.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2023 | 3231.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 200.00 | 00017288701433 | ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 300.00 | 00006154061498 | JOSEFA DE FÁTIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2023 | 6910.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTOS E TRANSLADOS (CAMPINA GRANDE-PB, QUEIMADAS-PB E JOAO PESSOA-PB) PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 20/01/2023 | 2655.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 20/01/2023 | 9800.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000085 | 20/01/2023 | 7032.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000086 | 20/01/2023 | 7860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000088 | 20/01/2023 | 9055.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000090 | 20/01/2023 | 26888.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 2000091 | 20/01/2023 | 8930.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000092 | 20/01/2023 | 2179.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000093 | 20/01/2023 | 25163.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000094 | 20/01/2023 | 134.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000095 | 20/01/2023 | 26240.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2023 | 4840.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2023 | 3730.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ 2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2023 | 3890.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 900.00 | 43423101000188 | 43.423.101 ADRYAN VINICIOS DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000213 | 20/01/2023 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012023 | 0000214 | 20/01/2023 | 60000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIZAY, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000216 | 20/01/2023 | 66600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2023 | 1522.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000603620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2023 | 2236.47 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000603620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2023 | 1420.53 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00001701120098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2023 | 5152.04 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00005105220098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2023 | 2548.33 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000603620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 4600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CABINES SANITARIOS QUIMICOS, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 2093.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 23/01/2023 | 2010.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 2072.95 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 591.90 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO EM ALUSAO A CAMPANHA JANEIRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 1050.00 | 40725076000107 | WELLINGTON SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA SOBRE SAUDE MENTAL DO TRABALHADOR, EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000237 | 24/01/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2023 | 300.00 | 00071035862417 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 888.80 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 29/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 725.00 | 34884763000164 | THALLES FERNANDES AGUIAR DE LIMA 04623208478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO ESPACO COM PISCINA PARA UM MOMENTO DE LAZER (CONFRATERNIZACAO) DOS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000098 | 24/01/2023 | 3520.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000099 | 24/01/2023 | 3440.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 24/01/2023 | 1085.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 24/01/2023 | 550.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 24/01/2023 | 550.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2022). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2023 | 8500.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNO2962, DESTINADO PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 651.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 651.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 651.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000262 | 25/01/2023 | 81249.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000264 | 25/01/2023 | 3324.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000266 | 25/01/2023 | 27198.51 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00001800188412 | EDSON BARBOSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 1302.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 6950.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000265 | 25/01/2023 | 37499.69 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/01/2023 | 651.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000105 | 25/01/2023 | 18294.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000106 | 25/01/2023 | 28960.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000107 | 25/01/2023 | 37266.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000108 | 25/01/2023 | 40744.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000109 | 25/01/2023 | 17681.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 25/01/2023 | 1100.10 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 25/01/2023 | 478.80 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/01/2023 | 114.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/01/2023 | 1448.70 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 25/01/2023 | 541.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 25/01/2023 | 701.95 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 25/01/2023 | 4250.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/01/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 25/01/2023 | 279.30 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2023 | 300.00 | 00001323467459 | ANA PAULA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2023 | 150.00 | 00004430619476 | LUZIA BORGES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 309.90 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 204.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 205.80 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 79.80 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 679.85 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 754.75 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO NUCA NUCLEO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 833.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000263 | 25/01/2023 | 22436.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 53619.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 1314.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000274 | 26/01/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2023 | 651.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 200.00 | 00011237882435 | ALIETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 400.00 | 00029340754867 | VALDA DOMINGUES GONSER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000277 | 26/01/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000278 | 26/01/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000279 | 26/01/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000280 | 26/01/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 1030.00 | 47960950130092 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SMARTPHONE MOTO E22 32GB 4G DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000121 | 26/01/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE26/12 A 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000122 | 26/01/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000123 | 26/01/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000124 | 26/01/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000125 | 26/01/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00008582108435 | LUCINALDA DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00070404818471 | LAURA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/01/2023 | 651.00 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000275 | 26/01/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000276 | 26/01/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 651.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 4636.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 1400.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE SUB-20 DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000291 | 27/01/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000292 | 27/01/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000293 | 27/01/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000294 | 27/01/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2023 | 651.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000299 | 27/01/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000305 | 27/01/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 1128.40 | 00007005273460 | JOSE AIRTON CAVALCANTI VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000298 | 27/01/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2023 | 700.00 | 00002225218480 | MILDRE CONCEICAO DA SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMACAO COM EQUIPE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 24/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2023 | 781.20 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 27/ 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 651.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2023 | 651.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00071057623490 | JHON WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000132 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000133 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000134 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000135 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000136 | 27/01/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000142 | 27/01/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 27/01/2023 | 3510.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BASILIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000137 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000138 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000139 | 27/01/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000140 | 27/01/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000141 | 27/01/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 200.00 | 00011250874637 | MARIA JOSE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000296 | 27/01/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000295 | 27/01/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 651.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 10006.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 177.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 30/01/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 5L/MIN DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 30/01/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 30/01/2023 | 1100.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE ATLANTA (SCOTTISH RITE) DESTINADO A DOACAO PARA A MENOR ANA BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 30/01/2023 | 651.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 30/01/2023 | 651.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000307 | 30/01/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000309 | 30/01/2023 | 1280.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000311 | 30/01/2023 | 1360.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000308 | 30/01/2023 | 2080.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 22/12 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 16950.00 | 00005318798446 | RENATO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO PERCURSO: SITIO PE DE SERRA DO JUA AO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 113 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 850.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 651.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 651.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA , DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 350.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 651.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 1300.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALHAS DE 600MM DESTINADAS A REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 350.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000319 | 30/01/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 64201.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 23436.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000334 | 31/01/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000335 | 31/01/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 23302.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 12104.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL SUB-20" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 500.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NORDESTINO NA FETA DE SÃO SEBASTIAO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 7500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000331 | 31/01/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007990601435 | EDUARDO VALERIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 62.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 69165.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 25394.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 9114.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 8502.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000330 | 31/01/2023 | 1137.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 5000.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000345 | 31/01/2023 | 102016.73 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 03. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇAO E DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 100000.00 | 00029482526449 | NATÁLIA FRANCELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL TIPO AREA DE TERRAS, LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, RUA MONTE CASTELO, S/N, COM AREA DE CERCA DE 1.000 M2 DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO Nº 001/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 5500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS E FISIOTERAPEUTA DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 770334.04 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 21050.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 41998.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., DIR., ADM.ESC., GEST.ESC., ASS.TEC., ASS.DE AP. COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 221975.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.ESP., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 140100.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIG., AUX.DE S.GER., MOT., AUX.ADM., A.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 98416.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.ESP., ASS.DE AP., ASS.TEC. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 46061.72 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 3504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ADM.ESC. E SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 51173.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.DE AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 9414.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., MOT., VIG. E AUX.ADM. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 47.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 462.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 340.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 207.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 31/01/2023 | 64972.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 31/01/2023 | 100474.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF CONTRAT, DESTE MUNIC, REF AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 31/01/2023 | 165028.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 31/01/2023 | 8726.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 31/01/2023 | 9804.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 31/01/2023 | 60512.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E FARMACEUTICO) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 31/01/2023 | 38371.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2023 | 50666.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2023 | 39593.79 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2023 | 3539.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2023 | 7702.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2023 | 41933.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2023 | 125.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/01/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2023 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000180 | 31/01/2023 | 718.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2023 | 651.00 | 00070782838480 | MAIARA FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 31/01/2023 | 14657.10 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 31/01/2023 | 42672.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 31/01/2023 | 17356.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 31/01/2023 | 1650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA) DA SEC. SAUDE PSF CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 31/01/2023 | 19412.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 31/01/2023 | 21464.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 31/01/2023 | 5602.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 31/01/2023 | 44137.39 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SEC. SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2023 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000181 | 31/01/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000183 | 31/01/2023 | 18294.29 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000184 | 31/01/2023 | 37266.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000185 | 31/01/2023 | 40744.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000186 | 31/01/2023 | 28960.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000187 | 31/01/2023 | 17681.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000188 | 31/01/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 31/01/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2023 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PARA A VERSAO IPONTOPLUS PORTARIA 671/2021 MTE E PACOTE ADICIONAL DE 100 (CEM) FUNCIONARIOS PARA SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000332 | 31/01/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 24613.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 17402.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 20.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2023 | 57.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA ESTIMADA EC113/2021 CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000333 | 31/01/2023 | 140.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 5887.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 9804.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000432 | 31/01/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA BIOMETRICA, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 252.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGENS DESTINADAS AS TECNICAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE VIERAM REALIZAR O ''III CAPACITA SMDS" NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000344 | 31/01/2023 | 22436.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 3302.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 15400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 6510.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 8246.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 5121.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 3150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 3302.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 1650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 2802.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 11512.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NHA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2023 | 150.00 | 00071268396427 | IVONETE MATIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2023 | 200.00 | 00016104836429 | JARLAN MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2023 | 300.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2023 | 150.00 | 00006236338418 | RIZOLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 01/02/2023 | 280.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738, OFF3490, QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 01/02/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO COM SEDACAO, REALIZADO NA PACIENTE AYLLA SOPHIA PEREIRA DA SILVA LIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 01/02/2023 | 249.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 01/02/2023 | 4065.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 01/02/2023 | 158.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 01/02/2023 | 119.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 01/02/2023 | 286.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 01/02/2023 | 463.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 01/02/2023 | 4368.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 01/02/2023 | 910.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 01/02/2023 | 299.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 01/02/2023 | 3522.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 01/02/2023 | 122.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/02/2023 | 455.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/02/2023 | 512.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/02/2023 | 540.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 01/02/2023 | 1519.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS PARA DOACOES A PACIENTES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFG9734, QFK1268, QFQ2835 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000445 | 01/02/2023 | 5525.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000446 | 01/02/2023 | 5177.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000447 | 01/02/2023 | 5705.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000448 | 01/02/2023 | 5263.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000449 | 01/02/2023 | 1515.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000450 | 01/02/2023 | 1800.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000451 | 01/02/2023 | 1610.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2023 | 1001.00 | 00730326000174 | GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINATURA PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA URANIA UP - FAIXA C DESTINADO AOS HORARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 990.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA4290, QFJ8686, QFA1990, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004713556408 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2023 | 1302.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 390.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000463 | 02/02/2023 | 5000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000458 | 02/02/2023 | 6818.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000461 | 02/02/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000466 | 02/02/2023 | 71291.82 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000455 | 02/02/2023 | 5206.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000456 | 02/02/2023 | 6508.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000457 | 02/02/2023 | 5901.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000459 | 02/02/2023 | 2972.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ELETRICO, DE SUSPENSAO, DE BOMBA E INJETORES E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000460 | 02/02/2023 | 3558.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DE RETIFICA DE MOTOR E ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000462 | 02/02/2023 | 32400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/02/2023 | 10224.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 02/02/2023 | 930.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A VECTOELETRONISTAMOGRAFIA, AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 02/02/2023 | 1040.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 02/02/2023 | 1650.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PESQUISA SERICA DE ANTICORPO - ANTI-MOG PELO METODO CBA, REALIZADO NO PACIENTE LAILSON AROM JOSE ARAUJO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 02/02/2023 | 2200.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PERFIL GENETICO DE PSICOFARMACOS - PAINEL DE MEDICAMENTOS, REALIZADO NO PACIENTE HEITOR FIGUEIREDO DE BRITO SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 02/02/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DOS CISCOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000474 | 03/02/2023 | 5700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000473 | 03/02/2023 | 7200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000477 | 03/02/2023 | 13750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000472 | 03/02/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000218 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000219 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000220 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000221 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000222 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000223 | 03/02/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000224 | 03/02/2023 | 7350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALCAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBA TE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000225 | 03/02/2023 | 2280.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000226 | 03/02/2023 | 3568.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 03/02/2023 | 2100.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APLICACAO DE DOSIMETROS PARA MONITORAMENTO DA RADIACAO DO RAIO X, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 03/02/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2023 | 274.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2023 | 262.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212022 | 0000476 | 03/02/2023 | 314700.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 300 (TREZENTOS) TABLET M10A 3G DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000478 | 03/02/2023 | 12200.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO, AVENTAIS E TOUCAS, DESTINADOS AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000479 | 03/02/2023 | 5504.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000480 | 03/02/2023 | 5253.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000481 | 03/02/2023 | 5846.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000482 | 03/02/2023 | 3289.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR, ESPECIALIZADO EM ELETRICA E MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000483 | 03/02/2023 | 1884.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000475 | 03/02/2023 | 5050.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS E BONES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2023 | 633.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DECORACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000488 | 06/02/2023 | 4275.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000489 | 06/02/2023 | 6170.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000490 | 06/02/2023 | 7680.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000492 | 06/02/2023 | 3267.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000493 | 06/02/2023 | 2549.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTEBOOK 550XD (I3-1115G4, 4GB, SSD 256GB, 15, WIN 11) DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000494 | 06/02/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000495 | 06/02/2023 | 11146.93 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2023 | 217.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2023 CORRESPONDENTE AO TERMO DE FILIACAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB) E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000501 | 06/02/2023 | 3015.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, RETIFICA DE MOTOR, SUSPENSAO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000502 | 06/02/2023 | 2179.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, EFETUADO NO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000503 | 06/02/2023 | 980.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO DE GABINETES COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 06/02/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 06/02/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 06/02/2023 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 06/02/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 06/02/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 06/02/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 06/02/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOSCONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 06/02/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 06/02/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000237 | 06/02/2023 | 3063.85 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000238 | 06/02/2023 | 5964.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) GABINETE ATX 4 BAIAS C/ FONTE, GRAVADOR DVD, FONTE ATX, MEMORIA 8GB, SSD 240GB, PROCESSD. INTEL, PLACA MAE, ESTABIL. E 5 (CINCO) TABLETS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000239 | 06/02/2023 | 6137.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E COFFEE BREAK DESTINADOS AO "III CAPACITA SMDS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30/01 E 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2023 | 800.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO "III CAPACITA SMDS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000491 | 06/02/2023 | 1340.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000496 | 06/02/2023 | 5872.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000497 | 06/02/2023 | 3026.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070183652444 | CLAUDECI MENDES DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070230578462 | GERLANDE GENEZIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2023 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2023 | 651.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2023 | 7500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPNIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 400 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2023 | 3360.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CAMERAS DE TV VHL 12120, 01 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO MHDX 10,04, 02 CAMERAS DE TV IP REF 1130 G2, INCLUINDO CONVERSORES AUTOMATICOS 12V 5A E 12V 1A, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000246 | 07/02/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000247 | 07/02/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 07/02/2023 | 424.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 07/02/2023 | 4345.80 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000242 | 07/02/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000243 | 07/02/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000244 | 07/02/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000245 | 07/02/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGENS DE PNEUS REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2023 | 1050.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000513 | 07/02/2023 | 1440.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000514 | 07/02/2023 | 1440.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOZALIZADA NESTA CIDADE, DURANTO O PERIODO DE 05/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2023 | 900.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2023 | 12547.20 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS PARA OS PROFESSORES E COLABORADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CRECHE ELIZABETEH GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000523 | 07/02/2023 | 5600.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000524 | 07/02/2023 | 3018.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000525 | 07/02/2023 | 4991.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000526 | 07/02/2023 | 2166.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000527 | 07/02/2023 | 1610.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000528 | 07/02/2023 | 2800.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2023 | 10.37 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS POR ATRASO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000507 | 07/02/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2023 | 1774.89 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2023 | 2200.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/02/2023 | 1879.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2023 | 1650.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE SUB-20 DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04/02 E 05/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2023 | 3200.00 | 20461999000183 | CARLOS ANTONIO ELEOTERIO DA SILVA 86305271453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2023 | 700.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO "RAYANE ARRUDA", NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2023 | 2200.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000537 | 08/02/2023 | 5730.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000538 | 08/02/2023 | 4644.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000539 | 08/02/2023 | 1978.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/02/2023 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE A EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000543 | 08/02/2023 | 3545.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FREIOS E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0000544 | 08/02/2023 | 3712.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/02/2023 | 1400.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 08/02/2023 | 520.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE ARGEMIRO LAURENTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 08/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE IRIS DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/02/2023 | 93.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2000258 | 08/02/2023 | 25000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000250 | 08/02/2023 | 8960.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000251 | 08/02/2023 | 48163.01 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000252 | 08/02/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000253 | 08/02/2023 | 59695.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000254 | 08/02/2023 | 1868.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000255 | 08/02/2023 | 30033.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000257 | 08/02/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2023 | 700.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO "RAYANE ARRUDA", NO EVENTO EM ALUSAO A CAMPANHA JANEIRO BRANCO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/02/2023 | 243.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/02/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2023 | 200.00 | 00006959796474 | LUCIENE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000540 | 08/02/2023 | 11429.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000541 | 08/02/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0000545 | 08/02/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000552 | 08/02/2023 | 14411.50 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2023 | 400.00 | 00070522178480 | ABIMAECIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2023 | 200.00 | 00010105998443 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2023 | 300.00 | 00013164388489 | EMILLY NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2023 | 300.00 | 00008168956435 | ETIENE DA SILVA ARAUJO PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2023 | 300.00 | 00007154903465 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2023 | 200.00 | 00070011810483 | JOSEFA ELIANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2023 | 200.00 | 00003956112458 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2023 | 200.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000561 | 09/02/2023 | 15605.37 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000563 | 09/02/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000562 | 09/02/2023 | 10054.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2023 | 192.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000260 | 09/02/2023 | 3148.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 09/02/2023 | 700.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2000261 | 09/02/2023 | 15040.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000567 | 09/02/2023 | 41992.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000568 | 09/02/2023 | 40078.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2023 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 12000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ELETR. SUBM. 1CV MONO SUB 15, 01 (UMA) MAQUINA DE SOLDA 400A BR TRIF E 02 (DOIS) PAINEIS 1.5 CV TRIFF DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 1135.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E FIGURAS VITORIA DESTINADOS A PREMIACAO DO "CAMPEONATO SUB-20 DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 1550.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 10/02/2023 | 3670.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, COLECTOMIA PARCIAL, REALIZADO NO PACIENTE IVO ALVES GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 15915.40 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO, SECRETARIOS DE FINANCAS, EDUCACAO E DESENV. SOCIAL AFIM DE PARTICIPAREM DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 25598.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 21030.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 22.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 300.00 | 00006033422481 | COSMA PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 200.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 150.00 | 00012189663431 | RAYANE DE ANDRADE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 2260.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO ADULTO E TRANSLADO (RECIFE - PE) PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2023 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2023 | 296.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2023 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 245.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O CAFE DA MANHA NO III CAPACITA SMDS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 300.00 | 00005926720427 | ADRIANA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 200.00 | 00004130348442 | MARIA FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000602 | 13/02/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000263 | 13/02/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 13/02/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000599 | 13/02/2023 | 11890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000590 | 13/02/2023 | 9714.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000592 | 13/02/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000593 | 13/02/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000600 | 13/02/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000601 | 13/02/2023 | 140.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGENS DE PNEUS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000595 | 13/02/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000596 | 13/02/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000597 | 13/02/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000598 | 13/02/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000603 | 14/02/2023 | 89994.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000605 | 14/02/2023 | 39053.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000606 | 14/02/2023 | 28093.55 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000607 | 14/02/2023 | 24039.05 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2023 | 483.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000612 | 14/02/2023 | 42000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000613 | 14/02/2023 | 28525.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000614 | 14/02/2023 | 29880.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 808.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 16/12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2023 | 651.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000617 | 14/02/2023 | 1280.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/01 A 25/01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000265 | 14/02/2023 | 34438.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000270 | 14/02/2023 | 98074.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA), CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2000271 | 14/02/2023 | 231319.70 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 04. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 14/02/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 14/02/2023 | 69.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000266 | 14/02/2023 | 40177.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000267 | 14/02/2023 | 28278.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000268 | 14/02/2023 | 21929.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000269 | 14/02/2023 | 25173.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 14/02/2023 | 1302.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005257739402 | FRANCIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000610 | 14/02/2023 | 88032.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000620 | 14/02/2023 | 3026.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000621 | 14/02/2023 | 5872.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2023 | 1572.81 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CARNAVAL DOS USUARIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO (SOCIAL FOLIA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 208.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2023 | 115.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2023 | 287.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA DESTINADO AO EVENTO EM ALUSAO A CAMPANHA "JANEIRO BRANCO" - CUIDANDO DE QUEM CUIDA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2023 | 160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM QUILO DE BOLO SIMPLES DESTINADO AO "I CAPACITA SMSDS", REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2023 | 911.98 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0000661 | 15/02/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000666 | 15/02/2023 | 22984.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2023 | 125.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2023 | 120.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2023 | 200.00 | 00012812590475 | AMAVEA CAMILLA CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008909950447 | DANIELE MENDONÇA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2023 | 150.00 | 00001563242451 | DANIELSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 300.00 | 00033324200890 | FRANCIROSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 150.00 | 00082611777420 | INACIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006217165457 | JEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2023 | 200.00 | 00010530845440 | JOICEANE MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 200.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005086774403 | JOSEFA CHYRLEID ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2023 | 300.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001653736445 | MARIA FIRMINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2023 | 400.00 | 00014988290409 | MARIA MIRELE RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2023 | 150.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2023 | 150.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2023 | 300.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2023 | 200.00 | 00006339960413 | SANDRA NEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001623302439 | SILMARA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005176081466 | SIMONE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2023 | 200.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2023 | 300.00 | 00012622415451 | AILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2023 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000662 | 15/02/2023 | 5700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000281 | 15/02/2023 | 80.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000284 | 15/02/2023 | 45000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 15/02/2023 | 1085.37 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000276 | 15/02/2023 | 29798.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000277 | 15/02/2023 | 42263.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000278 | 15/02/2023 | 39025.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000279 | 15/02/2023 | 18907.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000280 | 15/02/2023 | 17789.05 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 15/02/2023 | 5148.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 15/02/2023 | 3997.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 15/02/2023 | 80.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000287 | 15/02/2023 | 8960.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000288 | 15/02/2023 | 7350.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALCAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000289 | 15/02/2023 | 2280.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS POLO DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2000290 | 15/02/2023 | 3568.50 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS ADULTO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000291 | 15/02/2023 | 30033.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 15/02/2023 | 120.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000668 | 15/02/2023 | 3260.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000664 | 15/02/2023 | 29438.63 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000663 | 15/02/2023 | 185250.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00006518561408 | ADILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000667 | 15/02/2023 | 85243.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2023 | 6707.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2023 | 219.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2023 | 129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2023 | 1700.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A SEMANA PEDAGOGICA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000665 | 15/02/2023 | 38007.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2023 | 6170.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2023 | 997.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2023 | 3785.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2023 | 5304.10 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETAS DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2023 | 1600.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTA "PASSOS DE OURO" EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2023 | 1600.00 | 00069217378453 | SEVERINA DA ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTA "PASSOS DE OURO" EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000676 | 16/02/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000685 | 17/02/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2023 | 2464.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2023 | 200.00 | 00003120879428 | GILVANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2023 | 300.00 | 00041285875400 | PAULO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2023 | 8000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2023 | 4800.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEIROS CIVIL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2023 | 3600.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEIROS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000686 | 17/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR JEFFERSON ARRETADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000687 | 17/02/2023 | 17000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SAIA JUSTA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0000688 | 17/02/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA PALOV PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000689 | 17/02/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA IMPACTO X PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0000690 | 17/02/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA STELLA ALVES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0000691 | 17/02/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA NICACIA BRASIL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000692 | 17/02/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TRIBALA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000693 | 17/02/2023 | 22000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR MATEUS SANTOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000694 | 17/02/2023 | 17000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BRUNO FAGUNDES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2023 | 400.00 | 00070198925409 | ALEXANDRE KARLOS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2023 | 400.00 | 00001631725440 | ANDRÉA KARLA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2023 | 400.00 | 00003653024498 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2023 | 400.00 | 00006355451447 | CLAUDETE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2023 | 400.00 | 00003988305413 | GENETON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2023 | 400.00 | 00000073343463 | GEOVANIA MARTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2023 | 400.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2023 | 400.00 | 00009103992470 | JOSE EMILIO DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2023 | 400.00 | 00009081670409 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2023 | 400.00 | 00027671143472 | JOSEFA DE LOURDES DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2023 | 400.00 | 00011197527443 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2023 | 400.00 | 00070522965431 | NATALIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2023 | 400.00 | 00013412854484 | NILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2023 | 400.00 | 00012505261407 | MANOEL BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2023 | 400.00 | 00093003536400 | MARIZE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/02/2023 | 400.00 | 00007248786454 | MICHELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/02/2023 | 400.00 | 00010183757408 | SUILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/02/2023 | 400.00 | 00009742502447 | VANDERSON JUVENCIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2023 | 400.00 | 00013087389439 | JOSE DAVI BORGES FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/02/2023 | 400.00 | 00005421714497 | LINDOMAR FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/02/2023 | 400.00 | 00010451766482 | RODOLLFFO SOSTENES DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/02/2023 | 400.00 | 00070900362430 | LEONARDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/02/2023 | 7456.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO AOS BLOCOS DE BUMBA-MEU-BOI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2023 | 329.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2023 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000743 | 23/02/2023 | 5285.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0000745 | 23/02/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000740 | 23/02/2023 | 3447.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000741 | 23/02/2023 | 5728.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 23/02/2023 | 651.00 | 00051129795420 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 23/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL PEQUENO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 23/02/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE TEODORA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2023 | 800.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E MASCARAS PARA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 800.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS E MASCARAS PARA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00070404955460 | SILVANA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA RUA ANTONIO GONCALVES E DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000742 | 23/02/2023 | 2480.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2023 | 4340.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2023 | 2800.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA DESPOLPADEIRA DE MILHO, COM TROCA DE ROLAMENTOS E SOLDA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2023 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2023 | 651.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230513629, CORRESPONDENTE A CARGO E FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA (BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2023 | 1550.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2023 | 3580.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DA BOMBA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00071178630480 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000738 | 23/02/2023 | 44850.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000739 | 23/02/2023 | 30100.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000744 | 23/02/2023 | 4797.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2023 | 16800.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADA, CAPA DURA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000747 | 23/02/2023 | 71050.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6, 15 CONJUNTOS COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRAS, 10 CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 4 E 15 CONJUNTOS DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000754 | 24/02/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00070829038477 | PALOMA GOMES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2023 | 651.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2023 | 651.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000765 | 24/02/2023 | 71940.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CONJUNTOS DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR CLASSE DIMENSIONAL 6, 18 CONJUNTOS COLETIVO 1 MESA 4 CADEIRAS E 15 CONJUNTOS DE 6 MESAS COM 6 CADEIRAS E MESA CENTRAL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000748 | 24/02/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000750 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000751 | 24/02/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000755 | 24/02/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000758 | 24/02/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2023 | 651.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2023 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00016466968405 | DIANA ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000302 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000303 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000305 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000307 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 24/02/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000309 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000310 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000311 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000312 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000313 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000314 | 24/02/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000299 | 24/02/2023 | 10665.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000300 | 24/02/2023 | 7074.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000301 | 24/02/2023 | 3600.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000304 | 24/02/2023 | 4761.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000306 | 24/02/2023 | 8505.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000315 | 24/02/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2023 | 651.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2023 | 6550.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AGOGOS MEDIO CROMADO, 02 SURDOS SAMBA MUSIC ALUMINIO, 02 SURDOS MADEIRA 60X22 VERNIZ, 02 BUMBOS ALUMINIO TEXT 30X22, 02 BUMBOS ALUMINIO LISO 30X18, 02 REQUIPES ALUMINIO LISO 30X8, 02 TAROIS ALUMINIO 10X14 E 1 CX ACUSTICA SAGA 15 A 180W, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2023 | 715.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000756 | 24/02/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0000770 | 24/02/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000752 | 24/02/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2023 | 2088.19 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2023 | 243.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2023 | 44854.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2023 | 651.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0000786 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 79.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA P/ CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2023 | 651.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005031945494 | LUZIA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000316 | 27/02/2023 | 13500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000317 | 27/02/2023 | 8404.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 27/02/2023 | 651.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070782838480 | MAIARA FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 2000321 | 27/02/2023 | 1080.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/02/2023 | 1880.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 27/02/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 27/02/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00014687870473 | MICHELE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 651.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2023 | 651.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2023 | 651.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071169777406 | JORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009967902418 | ALDAIR FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011927338433 | JACIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00013375470428 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00014906274480 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2023 | 651.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2023 | 651.00 | 00070151577480 | RAFAEL RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00011403733406 | EDSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003415483401 | EVA LUCIA ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000812 | 28/02/2023 | 1680.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NAS E.M.E.F JOSE DE SOUSA SANTOS E MARIA MARGARIDA DESTA CIDADE E EMILIANO RESENDE FILHO LOC NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008398994401 | JOACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0000818 | 28/02/2023 | 1920.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F JOSE DE S. SANTOS, JARDIRENE O. DE SOUZA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO, Mª LUCIA DE ALBUQUERQUE E PEDRO L. DE BRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. JOSE DE S.SANTOS, JARDIRENE O.DE SOUZA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO, Mª LUCIA DE ALBUQUERQUE E PEDRO L.DE BRITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 390.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACAS OFG9734,OEZ6884 E NQK3348, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 1265.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 03/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL0B41 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000844 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NAS E.M.E.F JOSE DE SOUSA SANTOS E MARIA MARGARIDA DESTA CIDADE E EMILIANO RESENDE FILHO LOC NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010690342748 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 258831.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 12941.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 22030.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 60.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 55.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1101.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2023 | 8666.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2023 | 979865.38 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 169542.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2023 | 18520.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2023 | 230928.74 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER., A.PROG. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2023 | 189182.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 103310.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 63593.51 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2023 | 54816.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2023 | 13500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 338623.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 16931.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 26901.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 1345.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 1733.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 86.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 2264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 113.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0000810 | 28/02/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 910.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2023 | 74161.45 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2023 | 28500.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2023 | 9240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2023 | 10320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 5250.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16/02, 17/02, 20/02 E 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "PETRONIO MIX" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/02, 19/02 E 20/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "MARQUINHOS SHOW" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070832279420 | CRISTIANO COSTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "CRISTIANO BOLADAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 3300.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000822 | 28/02/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000837 | 28/02/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/02/2023 | 900.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/01 A 27/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/02/2023 | 1050.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/01 A 27/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/02/2023 | 900.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/01 A 27/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000329 | 28/02/2023 | 1440.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070404818471 | LAURA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/02/2023 | 651.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDÃO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KXA0H41, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/02/2023 | 230.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738, OGG5010, QFS1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000335 | 28/02/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000336 | 28/02/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/01 A 26/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000337 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/02/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000340 | 28/02/2023 | 1440.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/02/2023 | 89512.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/02/2023 | 4475.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/02/2023 | 26067.34 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/02/2023 | 70482.25 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E FARMACEUTICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/02/2023 | 52540.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/02/2023 | 52301.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 28/02/2023 | 13405.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 28/02/2023 | 3960.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 28/02/2023 | 19660.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 28/02/2023 | 7030.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 28/02/2023 | 33046.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 28/02/2023 | 30056.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SEC. SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 28/02/2023 | 154912.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 28/02/2023 | 7745.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/02/2023 | 63586.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/02/2023 | 3179.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/02/2023 | 66189.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITA,DORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/02/2023 | 106591.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; PSICO; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV DA SAUDE-PSF CONTRATOS BB DESTE MUNIC. REFER. AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/02/2023 | 189156.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/02/2023 | 10022.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/02/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/02/2023 | 49437.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/02/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/02/2023 | 41912.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/02/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 28/02/2023 | 28500.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 28/02/2023 | 10664.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 28/02/2023 | 533.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 1590.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 79.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 890.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 44.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 2302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 115.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 4150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 4780.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 2150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 1320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 5280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2023 | 2086.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2023 | 104.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 34.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 2570.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 128.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 52.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 900.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 45.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 3276.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 11900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 57311.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 2865.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 8292.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2023 | 62338.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2023 | 3116.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 6110.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 23382.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 20320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2023 | 1450.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA MNL3360 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2023 | 1700.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA O EVENTO CARNAVALESCO "SOCIAL FOLIA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 01/03/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 01/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 01/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 01/03/2023 | 129.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 01/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 01/03/2023 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 01/03/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 01/03/2023 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 01/03/2023 | 384.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000925 | 01/03/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0000921 | 01/03/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST.DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. JOSE DE S.SANTOS, JARDIRENE O.DE SOUZA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO, Mª LUCIA DE ALBUQUERQUE E PEDRO L.DE BRITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 27/01 A 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2023 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2023 | 309.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2023 | 459.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2023 | 455.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2023 | 564.20 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00008272798417 | ALEX JUNIOR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000966 | 02/03/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2023 | 1600.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, QFG9734, QFK1268, OFF9C65, NQK3348, NPU8881, QFQ2845 E OGC5649, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000982 | 02/03/2023 | 233179.90 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000968 | 02/03/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2023 | 840.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000974 | 02/03/2023 | 5867.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000967 | 02/03/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2023 | 2780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2023 | 400.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM ORNAMENTACAO DE BLOCOS DE RUA PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUATEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 02/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 02/03/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 02/03/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 02/03/2023 | 550.00 | 00004859693434 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 02/03/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 02/03/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 02/03/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 02/03/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 02/03/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000391 | 02/03/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000392 | 02/03/2023 | 1868.30 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 02/03/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 02/03/2023 | 537.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2000381 | 02/03/2023 | 16500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000393 | 02/03/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB E 176º REUNIAO CIB-COMISSAO INTERGESTORA BIPARTIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000971 | 02/03/2023 | 262.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000970 | 02/03/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0000969 | 02/03/2023 | 350.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2023 | 161.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 310.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP305 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2023 | 4151.93 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 1848.07 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE FREIO, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2023 | 300.00 | 00001606674455 | CICERO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2023 | 300.00 | 00007820064420 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000990 | 03/03/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000991 | 03/03/2023 | 2337.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000992 | 03/03/2023 | 14110.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2023 | 486.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000396 | 03/03/2023 | 2088.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000397 | 03/03/2023 | 2337.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000398 | 03/03/2023 | 2227.20 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000987 | 03/03/2023 | 15867.57 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS INFANTIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000988 | 03/03/2023 | 17622.58 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000989 | 03/03/2023 | 4479.68 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000993 | 03/03/2023 | 10945.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2023 | 640.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA RICOH MP 2014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00007829502803 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2023 | 8000.00 | 14252420000170 | TOYOMITS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2023 | 9269.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001011 | 06/03/2023 | 9197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001008 | 06/03/2023 | 13031.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001009 | 06/03/2023 | 11350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001010 | 06/03/2023 | 6985.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2023 | 2145.52 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00008814520118150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2023 | 49.32 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00008814520118150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2023 | 736.68 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003517020138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 06/03/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DOS CISCOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 06/03/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 06/03/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 06/03/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 06/03/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 06/03/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 06/03/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 06/03/2023 | 339.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO, DESTINADA PARA DOACAO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 06/03/2023 | 3039.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS PARA DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000410 | 06/03/2023 | 982.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000411 | 06/03/2023 | 409.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000412 | 06/03/2023 | 403.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000413 | 06/03/2023 | 146.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000414 | 06/03/2023 | 2702.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 06/03/2023 | 382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000416 | 06/03/2023 | 1686.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000417 | 06/03/2023 | 1823.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000418 | 06/03/2023 | 970.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000419 | 06/03/2023 | 267.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000420 | 06/03/2023 | 224.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000421 | 06/03/2023 | 729.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000422 | 06/03/2023 | 188.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000423 | 06/03/2023 | 154.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000424 | 06/03/2023 | 5490.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000425 | 06/03/2023 | 2781.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000426 | 06/03/2023 | 2080.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2023 | 300.00 | 00020721528449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO PARA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2023 | 651.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2023 | 800.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO DESTINADOS AO "III CAPACITA SMDS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/03/2023 | 7800.00 | 14252420000170 | TOYOMITS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO DE PROCESSO DE ESCOLHA CT/PB (CONSELHO TUTELAR PARAIBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO DE PROCESSO DE ESCOLHA CT/PB (CONSELHO TUTELAR PARAIBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 07/03/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM ENCEFALO E RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 07/03/2023 | 2066.60 | 44908415000133 | PPS REFRIGERACAO E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A INSTALACAO DOS ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS UBSF VIII LOCAL. NO SITIO BATISTA; UBSF IV LOCAL. NO CENTRO E HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 07/03/2023 | 2750.11 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 07/03/2023 | 4825.91 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000431 | 07/03/2023 | 7218.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2023 | 2005.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2023 | 651.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001022 | 07/03/2023 | 66001.20 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOS LUDICOS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0001026 | 07/03/2023 | 51139.49 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0001027 | 07/03/2023 | 340870.51 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2023 | 1302.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2023 | 2700.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE ADESIVAGEM NOS ONIBUS DE PLACAS QFK1268, QFL0B41, QFQ2I45, NQK3348, OEW7907, NPU8881, OGC5649, OFG2042, SKU0H15 E OFF9C65, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2023 | 528.00 | 00015832148444 | DANIELLE ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001035 | 08/03/2023 | 17213.52 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2023 | 172.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001038 | 08/03/2023 | 8311.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001040 | 08/03/2023 | 56620.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2023 | 16319.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001042 | 08/03/2023 | 5473.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00006880947409 | ALEXSANDRO SIMPLICIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PIABAS AO SITIO UMARI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/02 A 08/03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001037 | 08/03/2023 | 13661.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2023 | 1772.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2023 | 1234.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE CHAVE E 02 CHAVES GRIFO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001039 | 08/03/2023 | 11446.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2023 | 1209.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2023 | 1418.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001051 | 08/03/2023 | 1716.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 500W, 01 IMPRESSORA MULTIF. TANQUE E 02 ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001052 | 08/03/2023 | 439.36 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2023 | 4000.00 | 00070685611442 | JOÃO LUCAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTEGRANTE DA ORQUESTA "PASSOS DE OURO" NA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2023 | 4000.00 | 00009842072444 | FIDIAS FORTUNATO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTEGRANTE DA ORQUESTA "PASSOS DE OURO" NA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2023 | 4000.00 | 00027671143472 | JOSEFA DE LOURDES DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INTEGRANTE DA ORQUESTA "PASSOS DE OURO" NA APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/02 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 08/03/2023 | 98.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000432 | 08/03/2023 | 280000.00 | 35457127000119 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO I/FORD TRANSIT RAYTEC PA PASSAGEIRO ACESS NOVO, TIPO: MICRO-ONIBUS, CHASSI: WF0GTBVEXNU005824, COR: BRANCO OXFORD, FAB/MODELO:2022, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 2000433 | 08/03/2023 | 280000.00 | 35457127000119 | MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO I/FORD TRANSIT RAYTEC PA PASSAGEIRO ACESS NOVO, TIPO: MICRO-ONIBUS, CHASSI: WF0GTBVEXNU005189, COR: BRANCO OXFORD, FAB/MODELO:2022, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000435 | 08/03/2023 | 3078.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000436 | 08/03/2023 | 8029.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000437 | 08/03/2023 | 7994.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000438 | 08/03/2023 | 9837.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000439 | 08/03/2023 | 22239.90 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001047 | 08/03/2023 | 3032.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FONTE ATX 500W, 02 IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE, 01 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS E 01 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS DUAL BAND 4 ANTENAS, DESTINADOS A PROTECAO BASICA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001048 | 08/03/2023 | 1852.78 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROTECAO BASICA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001049 | 08/03/2023 | 3538.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 FONTES ATX 200/230 450W, 01 FONTE ATX 500W, 02 IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE E 01 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS, DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001050 | 08/03/2023 | 2337.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001053 | 08/03/2023 | 2192.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2023 | 300.00 | 00008500947470 | ERIOBERTO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2023 | 300.00 | 00017373346405 | JOSIVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 1320.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE DANCA AOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2023 | 800.00 | 00006236334420 | LUCIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO DESTINADOS PARA O EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER "MULHERES QUE ESPIRAM", VOLTADOS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2023 | 172.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00009840252437 | FRANCISCO PAULO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00009435251447 | MIKAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000442 | 09/03/2023 | 3973.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000446 | 09/03/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 09/03/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NO PACIENTE ILAN RIKELME FIGUEIREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000444 | 09/03/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000445 | 09/03/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 530.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2023 | 166.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001066 | 09/03/2023 | 13600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2023 | 3704.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM C/ 15 PCS, 01 CAIXA DE FERRAMENTAS 5 COMP C/RODAS, 01 COMPRESSOR DE AR 10/100 L MONO E 01 JOGO DE SOQUETES 1/2 22 PCS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2023 | 252.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 960.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003580420098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2023 | 695.55 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003580420098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2023 | 568.05 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007122920098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2023 | 5.26 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007122920098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001089 | 10/03/2023 | 85701.51 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001093 | 10/03/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001095 | 10/03/2023 | 8698.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001102 | 10/03/2023 | 38559.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0001103 | 10/03/2023 | 1485.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0001104 | 10/03/2023 | 9970.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 05 (CINCO) POSTES DE FERRO GALVANIZADO 9,00MT E 02 (DOIS) POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 1259.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001086 | 10/03/2023 | 3217.18 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001083 | 10/03/2023 | 29636.70 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001074 | 10/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001075 | 10/03/2023 | 60062.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001076 | 10/03/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001077 | 10/03/2023 | 25296.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001078 | 10/03/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001079 | 10/03/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001080 | 10/03/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTEOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001081 | 10/03/2023 | 58207.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001084 | 10/03/2023 | 8942.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001101 | 10/03/2023 | 40079.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000447 | 10/03/2023 | 90052.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA), CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000448 | 10/03/2023 | 42516.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000450 | 10/03/2023 | 39271.42 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000452 | 10/03/2023 | 17506.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000453 | 10/03/2023 | 12456.30 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000454 | 10/03/2023 | 12435.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000455 | 10/03/2023 | 22189.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000457 | 10/03/2023 | 20919.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000458 | 10/03/2023 | 6463.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000459 | 10/03/2023 | 2940.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000460 | 10/03/2023 | 2700.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2000461 | 10/03/2023 | 11820.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000462 | 10/03/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000449 | 10/03/2023 | 29642.95 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000451 | 10/03/2023 | 16515.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000456 | 10/03/2023 | 18875.81 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001091 | 10/03/2023 | 22970.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 57.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2023 | 3.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2023 | 10716.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 44036.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2023 | 10.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2023 | 8814.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 300.00 | 00004703376482 | EDILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001073 | 10/03/2023 | 81077.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001092 | 10/03/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001094 | 10/03/2023 | 5728.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2023 | 2402.82 | 37868652000233 | MILENA LUISA SILVA DUPONT COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2023 | 1794.00 | 37868652000233 | MILENA LUISA SILVA DUPONT COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS) MOTORES PORQUINHO - FJ6002-X DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2023 | 266.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2023 | 172.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 200.00 | 00070066714427 | DAYANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007743094405 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2023 | 300.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 300.00 | 00070011905433 | EMERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015134523479 | ELIZABETH DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2023 | 250.00 | 00019042399783 | GABRIELLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2023 | 300.00 | 00045817524856 | JEFFERSON DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2023 | 200.00 | 00015518217455 | JOAO MARCIO DE ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012961827469 | JOSE TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 200.00 | 00011568543425 | JOAO PETROLINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 150.00 | 00001623220467 | JOSE WELLINGTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 200.00 | 00004779477433 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2023 | 200.00 | 00014925221477 | MATEUS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2023 | 200.00 | 00012242644440 | MIKAELLE VITORIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012961827469 | JOSE TIAGO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 300.00 | 00004408093475 | SEVERINO PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2023 | 200.00 | 00057074895415 | VALFREDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2023 | 300.00 | 00012961877482 | PEDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000464 | 13/03/2023 | 12066.30 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 13/03/2023 | 5933.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 13/03/2023 | 4866.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2023 | 450.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA PFQ1617, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO SITIO BERNARDO E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2023 | 900.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2023 | 1206.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS A CAMARA E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2023 | 900.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2023 | 900.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2023 | 1206.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA E SITIO BATISTA A AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 900.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOC. DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GALHO CORTADO AO SITIO CHA DE BARRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 900.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA DE CIMA E DE BAIXO ATE O SITIO MANOELAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2023 | 1350.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA KFJ9645, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS, ST.MASSARANDUBA AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 630.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL VOYAGE DE PLACA NQD2610, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: CHA DE BARRA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KFL1931, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2023 | 630.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2023 | 900.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO LAMEIRO AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO MIRADOR DE BAIXO AO SITIO BATISTA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2023 | 900.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2023 | 1260.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2023 | 900.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBY DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2023 | 900.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2023 | 900.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KJS2627, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 630.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 810.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2023 | 450.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2023 | 450.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO DE PLACA KKB3142, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA. DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2023 | 900.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KHZ2989, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2023 | 900.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2023 | 900.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MISTO CAMIONETA DE PLACA JTS3090, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2023 | 818.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2023 | 2088.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001113 | 13/03/2023 | 13600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2023 | 6282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2023 | 2328.40 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007560920138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2023 | 17559.30 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 12890.00 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2023 | 836.00 | 00014444219483 | RAFAELLY TELES OLINTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 836.00 | 00017722790488 | SABRINA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 450.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705,A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS.INTINERARIO: AROEIRAS AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 900.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 1080.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO ONIBUS DE PLACA MWD2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSOR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO RIACHAO A AROEIRAS E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 900.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA KKB9119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS AO SITIO PEDRA D'AGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 1125.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO (DUCATO) DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DOS MOISES A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 1260.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 630.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/SIENA DE PLACA KJA4952, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAMARA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 900.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, CHA DOS COSTASA AROEIRAS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 900.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODODE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 1080.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28//02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 900.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO MINIBUS DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 630.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO D-20 DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST AGUA FRIA, VOLTA GRANDE PARA O ST BATISTA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 450.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VARZEA DO ARROZ A AROEIRAS E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2023 | 450.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 270.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28//02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2023 | 900.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2023 | 630.00 | 00013291288424 | RAIANY ARRUDA AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOQ0529, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BATISTA A AROEIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2023 | 1080.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 360.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 450.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 450.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA DO JUA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2023 | 900.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA LOP7B96, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2023 | 450.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE,DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2023 | 810.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA PFF3747, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODODE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 900.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGOSTINHO AO SITIO TORRES/AROEIRAS E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 450.00 | 00011128697432 | JOCASSIA VALERIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU A RIACHAO NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 900.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 900.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LOW1916, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 450.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MIRADOR AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 450.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 450.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 900.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA A MANOELAS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTEO PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 450.00 | 00046116362400 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FORD JEEP DE PLACA JLL1198, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2023 | 900.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA AKK3J86, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2023 | 720.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MISTO CAMIONETA DE PLACA KZU0I35, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE OPERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 360.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO CARAPEBAS A AROEIRAS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2023 | 900.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMQ2705, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PONCIANO AO SITIO CAMARA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2023 | 630.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO MICROONIBUS DE PLACA LLK5F68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000467 | 14/03/2023 | 10733.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000468 | 14/03/2023 | 11800.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000469 | 14/03/2023 | 11140.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000470 | 14/03/2023 | 12340.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000471 | 14/03/2023 | 43550.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000472 | 14/03/2023 | 43312.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000473 | 14/03/2023 | 30418.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000474 | 14/03/2023 | 15977.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000475 | 14/03/2023 | 4876.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 14/03/2023 | 4930.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007192044458 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 221.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2023 | 6800.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA JWM6631, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2023 | 9000.00 | 26964035000134 | LAURO VICENTE TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITACAO PARA A REDE DE PROTECAO SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE AROEIRAS PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001220 | 15/03/2023 | 186.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001218 | 15/03/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001219 | 15/03/2023 | 942.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2023 | 243.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007908167411 | EDICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2023 | 200.00 | 00014587336459 | FABIO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003696495409 | JOSEFA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2023 | 200.00 | 00011902088492 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2023 | 200.00 | 00070172245400 | JOSEMBERGUE BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2023 | 200.00 | 00015377517431 | LEONARDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004152233427 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2023 | 300.00 | 00038805375420 | SEVERINO ZUILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001224 | 15/03/2023 | 510.40 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG0C12 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001226 | 15/03/2023 | 1969.33 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG0C12 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001229 | 15/03/2023 | 132.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001230 | 15/03/2023 | 200.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001231 | 15/03/2023 | 216.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001232 | 15/03/2023 | 2865.20 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000477 | 15/03/2023 | 760.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO, REVISAO, SUSPENSAO TRASEIRA E FREIO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000478 | 15/03/2023 | 1395.34 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000479 | 15/03/2023 | 1161.63 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000482 | 15/03/2023 | 5525.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 15/03/2023 | 5430.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 CAMERAS DE SEG. 1120B, 01 GRAVADOR DIGITAL MHDX1208, 01 SWITCH 8 PORTAS 800 VLAN, INCLUINDO CABOS COAXIAL HIB, CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 5A E CONECTOR PARA CAMERAS P4 E BNC MOLA DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000484 | 15/03/2023 | 1128.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000486 | 15/03/2023 | 414.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000487 | 15/03/2023 | 240.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000488 | 15/03/2023 | 330.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000489 | 15/03/2023 | 144.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000480 | 15/03/2023 | 936.96 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000481 | 15/03/2023 | 10731.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000485 | 15/03/2023 | 930.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001221 | 15/03/2023 | 252.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2023 | 469.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001228 | 15/03/2023 | 5025.64 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG0242 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001233 | 15/03/2023 | 2720.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2023 | 3200.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 04 CAMERAS DE SEG. VHL 1120D, 01 GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1004 C/ HD 1TB, INCLUINDO CABOS COAXIAIS HIB RF4MM CEL, CONVERSORES AUTOMATICOS 12,8V 1A E 12,8V 5A, DESTINADOS A E.M.E.F. NIVALDO ALVESBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001225 | 15/03/2023 | 6770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001227 | 15/03/2023 | 8116.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA WA200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2023 | 660.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/03/2023 | 760.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00010690342748 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001243 | 16/03/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001244 | 16/03/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001246 | 16/03/2023 | 8311.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001251 | 16/03/2023 | 798.33 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0001254 | 16/03/2023 | 3784.45 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BOMBAS PERIF. 1/2 CV 220V, 02 CAIXAS DAGUA POLIET 1000L C/ TAMPA, 03 CARROS DE MAO 50L, 01 PIA INOX 150 CM, 02 FURADEIRAS IMPACTO GSB 550 RE 220V E 04 CAIXAS DAGUA 500L, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001255 | 16/03/2023 | 300.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESCAPAMENTO (SOLDA), SUSPENSAO TRASEIRA E TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001256 | 16/03/2023 | 80447.78 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001257 | 16/03/2023 | 109988.95 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 04. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000495 | 16/03/2023 | 2616.75 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000496 | 16/03/2023 | 1450.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESCAP.; SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA E REVISAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAQSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000501 | 16/03/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASCICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000502 | 16/03/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000503 | 16/03/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000507 | 16/03/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000508 | 16/03/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2000490 | 16/03/2023 | 3929.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DAGUA 1000L E 02 (DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 16/03/2023 | 3480.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 16/03/2023 | 5746.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000493 | 16/03/2023 | 1325.66 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000494 | 16/03/2023 | 1518.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000497 | 16/03/2023 | 331.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000498 | 16/03/2023 | 160.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICO DE INJECAO ELETRONICA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 16/03/2023 | 1000.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO COM LENTES DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) PORTOES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000504 | 16/03/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000505 | 16/03/2023 | 67159.29 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2000506 | 16/03/2023 | 424.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2023 | 300.00 | 00012563101409 | ALANES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2023 | 300.00 | 00002261160429 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2023 | 300.00 | 00041221974491 | JOSE FELICIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2023 | 1302.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001245 | 16/03/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001248 | 16/03/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001249 | 16/03/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001253 | 16/03/2023 | 345.10 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPS0203 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2023 PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001250 | 16/03/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 660.00 | 00003217288408 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001247 | 16/03/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 200.00 | 00081836376472 | JOSÉ RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 17/03/2023 | 1570.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000512 | 17/03/2023 | 9089.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000510 | 17/03/2023 | 12614.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000511 | 17/03/2023 | 10301.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001265 | 20/03/2023 | 15000.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001266 | 20/03/2023 | 25160.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTOJOS PERSONALIZADAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2023 | 550.00 | 13447477000161 | TARCISIO JOSE DE SANTANA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PEAAS EM METALON GALVARIZADO, PARA INSTALACAO ELETRICA NOS BOX DA FEIRA LIVRE, LOCALIZADA NA VILA NOVA PEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00082609942400 | GERONIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO GANCHO DO GALO, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2023 | 120.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000857420188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2023 | 884.76 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000857420188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2023 | 767.72 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000857420188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000513 | 20/03/2023 | 8353.60 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2023 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001262 | 20/03/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2023 | 2362.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2023 | 21210.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2023 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2023 | 7.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2023 | 1.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/03/2023 | 345.00 | 00014887631430 | ANGELA MILENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 300 LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SEMANA DA MULHER "MULHERES QUE ESPIRAM", REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/03/2023 | 639.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2023 | 300.00 | 00014316958402 | JOSE GUILHERME BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/03/2023 | 200.00 | 00070357779460 | MARIA DAS DORES MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0001284 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 21/03/2023 | 786.50 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001277 | 21/03/2023 | 7400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001279 | 21/03/2023 | 1216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001278 | 21/03/2023 | 1144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/03/2023 | 1333.00 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/03/2023 | 1157.82 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000516 | 22/03/2023 | 586.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 22/03/2023 | 1080.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA EXECUCAO DE REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092022 | 2000515 | 22/03/2023 | 10611.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/03/2023 | 406.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/03/2023 | 339.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001293 | 23/03/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001296 | 23/03/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/03/2023 | 5819.41 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN EM FAVOR DO PREFEITO, SECRETARIOS DE FINANCAS, EDUCACAO E DESENV. SOCIAL AFIM DE PARTICIPAREM DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001292 | 23/03/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001294 | 23/03/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001295 | 23/03/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/03/2023 | 200.00 | 00009627858498 | GILVANEIDE DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/03/2023 | 150.00 | 00070151272450 | MARIA ALICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/03/2023 | 200.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/03/2023 | 300.00 | 00014523119430 | RENALLY FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/03/2023 | 300.00 | 00002940198470 | SEVERINA GERVASIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/03/2023 | 300.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000522 | 23/03/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000523 | 23/03/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000524 | 23/03/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 23/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE OVIDIO DE SOUZA BARBOSA, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 23/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 23/03/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000521 | 23/03/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000525 | 23/03/2023 | 179.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000526 | 23/03/2023 | 332.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000527 | 23/03/2023 | 1097.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000528 | 23/03/2023 | 1872.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000529 | 23/03/2023 | 2448.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000530 | 23/03/2023 | 348.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000531 | 23/03/2023 | 44.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000532 | 23/03/2023 | 172.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000533 | 23/03/2023 | 83.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000534 | 23/03/2023 | 984.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000535 | 23/03/2023 | 679.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000536 | 23/03/2023 | 370.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000537 | 23/03/2023 | 628.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000538 | 23/03/2023 | 2413.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 23/03/2023 | 1600.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ENTUBADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001290 | 23/03/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001291 | 23/03/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/03/2023 | 7106.90 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001653820188150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2023 | 3720.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/03/2023 | 1905.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2023 | 1849.89 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA CONFECCAO DO TACHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/03/2023 | 4200.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/03/2023 | 3777.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00049737392434 | MIRILEIDE SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/03/2023 | 2945.05 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 24/03/2023 | 890.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA OS MOTORISTAS RESPONSAVEIS PELA CONDUCAO DAS VANS OKM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 24/03/2023 | 3710.59 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 24/03/2023 | 1857.94 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 24/03/2023 | 1648.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 24/03/2023 | 362.51 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 24/03/2023 | 712.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/03/2023 | 300.00 | 00003031211499 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/03/2023 | 2890.74 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/03/2023 | 1889.26 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/03/2023 | 566.98 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/03/2023 | 885.96 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/03/2023 | 3000.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA E PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/03/2023 | 34450.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001332 | 27/03/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001320 | 27/03/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2023 | 300.00 | 00082611637415 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2023 | 200.00 | 00006793316460 | SUELANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2023 | 150.00 | 00044745354487 | ROSINO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2000546 | 27/03/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/02 A 26/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00008398994401 | JOACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00014687870473 | MICHELE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2023 | 1320.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2023 | 259.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00015137677477 | ADENILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001350 | 28/03/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00071320813496 | MARIA JEYSIANNE IZABEL ALVES AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00004680793864 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001354 | 28/03/2023 | 880.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 14/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000554 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000555 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000556 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000557 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/03/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/03/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 28/03/2023 | 1086.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 28/03/2023 | 6000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) NEURODYN II N53, BIVOLT- IBRAMED DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 28/03/2023 | 3780.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000571 | 28/03/2023 | 800.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EFETUADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000549 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000550 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000551 | 28/03/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000552 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/03/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/03/2023 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/03/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00007233282420 | LILIANE P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/03/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/03/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ARTHUR DE FRETAS BIER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2023 | 174.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/03/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEMARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA MNL3360 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2023 | 540.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA "VALDIR TEOFILO" NO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM", VOLTADO AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/03/2023 | 300.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011927338433 | JACIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 29/03/2023 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738, OFF3780, QFF6727 E OFB8448 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00014613769477 | IRIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000576 | 29/03/2023 | 1680.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00014503251490 | DANIEL MENDES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PEIXE TIPO "PIABA" EM DIVERSAS CISTERNAS DA ZONA URBANA DESTINADAS AO COMBATE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO ZIKA VIRUS E DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE O MES DE MARCO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2000582 | 29/03/2023 | 20500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00008621690462 | ADAILTON COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000579 | 29/03/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000581 | 29/03/2023 | 800.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03 A 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00000177824492 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00016032078485 | GLINYS MOISES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00012913039448 | SEBASTIAO ALVES RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001372 | 29/03/2023 | 1680.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F Mª MARGARIDA DA CONCEICAO, PEDRO LOPES DE BRITO, EMILIANO RESENDE FILHO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, DE CHA DE TORRES, SANTA LUZIA, LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2023 | 550.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF EMILIANO RESENDE FILHO E SANTA LUZIA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2023 | 352.00 | 00004427675441 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/03 A 29/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00070011785438 | JENIFFER FABIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001379 | 29/03/2023 | 1680.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2023 | 1050.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 29/03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0001381 | 29/03/2023 | 880.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2023 | 380.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, NPU8881, QFQ2835 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/03/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/03/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2023 | 1320.00 | 00013786199434 | ARGEMIRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2023 | 870.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2023 | 276.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EM BOMBAS PERTENCENTES AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2023 | 94.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2023 | 1100.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR THEDE SUBMERSO VOM4 1HP MONOF 230V 60HZ DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2023 | 3658.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2023 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSIN E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2023 | 6101.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000323-44-2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2023 | 700.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E 283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 30 DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001405 | 30/03/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 3190.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/03 E 26/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00006779467405 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00016033198409 | ARTUR BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2023 | 930.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990, QFA4290, PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001404 | 30/03/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00070198925409 | ALEXANDRE KARLOS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00015333597413 | LEANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2023 | 420.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG 9734, QFK 1268 E NPU 8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00070512580448 | IRIS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00014808425408 | JAYSSOMM JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0001406 | 30/03/2023 | 178641.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 30/03/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00014497968421 | IRIA MARIA ASSIS PIMENTEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 30/03/2023 | 1320.00 | 00009323453447 | STENIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 30/03/2023 | 120.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 30/03/2023 | 1100.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/02 A 28/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 30/03/2023 | 2000.00 | 32643487000117 | GOUVEIA MEDICAL CARE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE ECODOPPLER VENOSO DE MMII E USG DOPPLER DE VASOS NOS MMII; DOS MEMBROS INFERIORES E COLORIDO DE VASOS, RELIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 150.00 | 00006236330433 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004358576494 | JOSELIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2023 | 200.00 | 00071888890401 | MAYANE KESLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2023 | 150.00 | 00080528694472 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 7826.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2023 | 10.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001419 | 31/03/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2023 | 28017.06 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2023 | 21000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 864.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM", REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001415 | 31/03/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2023 | 3986.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2023 | 18000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2023 | 11900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 150.00 | 00008323319456 | CILENE JOSÉ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VALORIZACAO DOS FUNDOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA E DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001418 | 31/03/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2023 | 6582.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 63083.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 3154.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2023 | 4800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2023 | 3820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2023 | 1320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2023 | 5280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 1904.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 95.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 704.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 35.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 960.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 48.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000592 | 31/03/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 31/03/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 31/03/2023 | 13796.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 31/03/2023 | 42260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 31/03/2023 | 3960.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 31/03/2023 | 21060.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 31/03/2023 | 62623.25 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 31/03/2023 | 55070.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 31/03/2023 | 6900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 31/03/2023 | 39514.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 31/03/2023 | 56467.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 31/03/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 31/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 31/03/2023 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 31/03/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 31/03/2023 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 31/03/2023 | 111278.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 31/03/2023 | 5563.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 31/03/2023 | 63677.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 31/03/2023 | 106591.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV. DA SAUDE PSF- BB CONTRAT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 31/03/2023 | 9374.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 31/03/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 31/03/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 31/03/2023 | 48061.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 31/03/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 31/03/2023 | 181167.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 31/03/2023 | 24734.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DA SAUDE - CAPS EFETIVOS (BB), REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 31/03/2023 | 26034.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 31/03/2023 | 34296.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERVIDORES DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 31/03/2023 | 181167.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 31/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 31/03/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 31/03/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 31/03/2023 | 53306.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ( EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 31/03/2023 | 2665.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE ( EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2023 | 600.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFK1268, OFF9C65, NQK3348, NPU8881, QFQ2845 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001414 | 31/03/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2023 | 450.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL DE PLACA MXH8061, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO:SITIO UMARI AO SITIO BERNARDO E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2023 | 57594.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2023 | 14160.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2023 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2023 | 901376.64 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2023 | 193740.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2023 | 230819.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2023 | 200116.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2023 | 102790.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2023 | 54751.97 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 652.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 333.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 452.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 472.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 325891.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 16294.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 10994.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 549.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 6438.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 321.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 14850.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 742.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 300.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001416 | 31/03/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2023 | 73529.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2023 | 26980.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2023 | 9240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2023 | 12320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0001417 | 31/03/2023 | 612.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 700.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2023 | 6460.87 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000632520138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2023 | 2.42 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000632520138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2023 | 325.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000629 | 03/04/2023 | 7980.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 03/04/2023 | 440.00 | 11781246000164 | MRI - IMAGENS RADIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 03/04/2023 | 533.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2023 | 300.00 | 00089540573491 | GILVANIA LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2023 | 800.00 | 49215750000170 | 49.215.750 GEOVANIA SILVA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO PARA MOMENTO DE LAZER DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/02 E 17/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/04/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2023 | 660.00 | 00039518906491 | MARIA DO SOCORRO DE PAULA CADENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRA NO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER "MULHERES QUE INSPIRAM", VOLTADA AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DOS SERVICOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2023 | 300.00 | 00008323319456 | CILENE JOSÉ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL: A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2023 | 10000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPNIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0001551 | 04/04/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2023 | 300.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE SOCIAL: A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DA POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000632 | 04/04/2023 | 6903.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, FREIO, ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E AR CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000633 | 04/04/2023 | 1266.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2000634 | 04/04/2023 | 6127.90 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 118 (CENTO E DEZOITO) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 04/04/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DOS CISCOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001542 | 04/04/2023 | 1013.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001550 | 04/04/2023 | 5298.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO DE TACOGRAFO, SERVICO DE FREIOS, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001552 | 04/04/2023 | 5582.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO E SERVICO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001554 | 04/04/2023 | 7090.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO DE REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001543 | 04/04/2023 | 6204.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001544 | 04/04/2023 | 4439.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001545 | 04/04/2023 | 1987.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001547 | 04/04/2023 | 5054.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001549 | 04/04/2023 | 6975.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001546 | 04/04/2023 | 1255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2023 | 739.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2023 | 1378.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001561 | 05/04/2023 | 5910.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR, SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/04/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 05/04/2023 | 485.75 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 05/04/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 05/04/2023 | 2512.25 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 05/04/2023 | 7800.00 | 17148938000156 | ROMERO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2023 | 300.00 | 00071035862417 | JOAO PAULO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0001562 | 05/04/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022023 | 0001563 | 05/04/2023 | 80000.00 | 02287694000115 | CINDEAS - COOP. DE PROD. INDUST. DA AQUICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/04/2023 | 150.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UM MENOR, NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/04/2023 | 150.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UM MENOR, NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2023 | 150.00 | 00007251516411 | MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UM MENOR, NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/04/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2023 | 2214.35 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001572720198150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2023 | 1369.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001572720198150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2023 | 6689.48 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003338820098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001589 | 10/04/2023 | 3356.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/04/2023 | 836.00 | 00006430498433 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001603 | 10/04/2023 | 1257.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/04/2023 | 4081.00 | 00000898264421 | JOSÉ ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00071169777406 | JORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00013375470428 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00016640054477 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2023 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001619 | 10/04/2023 | 16191.84 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS REPAROS E CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001620 | 10/04/2023 | 13260.02 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NOS REPAROS E CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001621 | 10/04/2023 | 86047.27 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001586 | 10/04/2023 | 720.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA PECAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001588 | 10/04/2023 | 58349.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/04/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001599 | 10/04/2023 | 9345.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001600 | 10/04/2023 | 1488.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001602 | 10/04/2023 | 4203.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 369.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 243.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001627 | 10/04/2023 | 4346.01 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001628 | 10/04/2023 | 299.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LEITOR LASER USB PARA CODIGO DE BARRAS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001629 | 10/04/2023 | 14132.07 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 150.00 | 00008814873410 | LIDIANE PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071444149415 | MANOEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 150.00 | 00014462790499 | MARIA CRISTINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014505775470 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 1320.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE AULAS DE DANCA AOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001594 | 10/04/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001595 | 10/04/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001596 | 10/04/2023 | 14278.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001597 | 10/04/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0001598 | 10/04/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001601 | 10/04/2023 | 3026.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001604 | 10/04/2023 | 504.96 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001605 | 10/04/2023 | 3849.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIF. TANQUE L3250 E 01 NOTEBOOK 550XD (I3-115G4, 4GB, SSD 256GB, 15, WIN 11) DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/04/2023 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/04/2023 | 85.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 296.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 266.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001622 | 10/04/2023 | 5751.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001623 | 10/04/2023 | 246.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUALDA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001624 | 10/04/2023 | 4908.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/04/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/04/2023 | 7338.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/04/2023 | 11559.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/04/2023 | 46460.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2023 | 3.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001590 | 10/04/2023 | 22866.41 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/04/2023 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001625 | 10/04/2023 | 5499.85 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001626 | 10/04/2023 | 369.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000640 | 10/04/2023 | 17701.82 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000643 | 10/04/2023 | 42762.01 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000644 | 10/04/2023 | 39680.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/04/2023 | 1705.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 31 (TRINTA E UM) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 10/04/2023 | 624.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 10/04/2023 | 1705.00 | 00008503712440 | JULIANA DE BARROS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 31 (TRINTA E UM) ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/04/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000641 | 10/04/2023 | 18767.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000642 | 10/04/2023 | 29522.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000648 | 10/04/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000649 | 10/04/2023 | 1670.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000650 | 10/04/2023 | 2243.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAME DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000652 | 10/04/2023 | 7896.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 TABLETS 10 M10 (3G QUADCORE 32GB) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000653 | 10/04/2023 | 5517.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000654 | 10/04/2023 | 800.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000655 | 10/04/2023 | 19165.84 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 GABINETES ATX 4 BAIAS, CONTENDO MEMORIAS 4GB, MONITORES LED 18,5; PLACA MAE, PROCESSADOR, DH INTERNO;GRAV. DVD; 04 ESTAB; 06 IMPRESSORAS MULTIF., 02 SSD 240GB E TECLADOS, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000657 | 10/04/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2000658 | 10/04/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME DE GAS DE COZINHA P 13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2000659 | 10/04/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME DE GAS DE COZINHA P 13, DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000660 | 10/04/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 11/04/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 11/04/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 11/04/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 11/04/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 11/04/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 11/04/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000694 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000695 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000696 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000697 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/04/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 11/04/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/04/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000661 | 11/04/2023 | 379.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000662 | 11/04/2023 | 3639.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000663 | 11/04/2023 | 207.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000664 | 11/04/2023 | 662.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000665 | 11/04/2023 | 49.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000666 | 11/04/2023 | 415.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000667 | 11/04/2023 | 527.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000668 | 11/04/2023 | 55.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000669 | 11/04/2023 | 348.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000670 | 11/04/2023 | 150.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000671 | 11/04/2023 | 280.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000672 | 11/04/2023 | 2166.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000673 | 11/04/2023 | 1819.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000674 | 11/04/2023 | 947.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000675 | 11/04/2023 | 7023.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COMPOSTOS LACTEOS EM PO E FORMULAS, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000676 | 11/04/2023 | 525.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000677 | 11/04/2023 | 4837.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000678 | 11/04/2023 | 1097.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000679 | 11/04/2023 | 1778.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000680 | 11/04/2023 | 1273.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000681 | 11/04/2023 | 1422.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 11/04/2023 | 5623.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 11/04/2023 | 5289.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 11/04/2023 | 656.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000685 | 11/04/2023 | 90.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 11/04/2023 | 69.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001633 | 11/04/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 3200.00 | 47145922000150 | ALEX SANDRO CAVALCANTI BARBOSA 04759618465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 04 CAMERAS DE SEG. VHL 1120D, 01 GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1004 C/ HD 1TB, INCLUINDO CABOS COAXIAIS HIB RF4MM CEL, CONVERSORES AUTOMATICOS 12,8V 1A E 12,8V 5A, DESTINADOS A E.M.E.F. NIVALDO ALVESBARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2023 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 2110.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA MOTOR REALIZADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2023 | 3460.00 | 16434655000108 | ANA MARIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2023 | 1699.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001639 | 12/04/2023 | 7100.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS PARA O ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2023 | 600.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA 69112053449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES TECNICAS RELATIVAS A EXECUCAO DA LEI FEDERAL COMPLEMENTAR DE Nº 195, CONHECIDA COMO LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2023 | 3000.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2023 | 660.00 | 00003217288408 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2023 | 698.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS 360 GESTAO, IMPACTO E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 12/04/2023 | 1500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII) REALIZADOS NA PACIENTE GIZELE SANTIAGO SIQUEIRA VASCONCELOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 12/04/2023 | 795.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA ) REALIZADOS NA PACIENTE GISSELE PEREIRA DOS SANTOS E SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUEIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 12/04/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 12/04/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000707 | 12/04/2023 | 19966.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 13/04/2023 | 2664.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 13/04/2023 | 2375.00 | 00007386046405 | ALLYSSON ANDREW CAVALCANTI SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTOS, CORTE E INSTALACAO DE PIAS DESTINADAS A SALA DE ESTERELIZACAO (CME) DA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001649 | 13/04/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/04/2023 | 78.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/04/2023 | 3819.18 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS 360 GESTAO, IMPACTO E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001648 | 13/04/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/04/2023 | 146.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2023 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/04/2023 | 237.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001650 | 13/04/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/04/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2023 | 1162.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001647 | 13/04/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001651 | 13/04/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001652 | 13/04/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/04/2023 | 1490.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 01318007220055130008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2023 | 849.04 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 01318007220055130008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/04/2023 | 115.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 01318007220055130008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001667 | 14/04/2023 | 5761.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001668 | 14/04/2023 | 5150.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001669 | 14/04/2023 | 4283.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001670 | 14/04/2023 | 5271.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001671 | 14/04/2023 | 5643.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001672 | 14/04/2023 | 3476.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001673 | 14/04/2023 | 3382.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001674 | 14/04/2023 | 5329.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001675 | 14/04/2023 | 5926.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001676 | 14/04/2023 | 5382.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001677 | 14/04/2023 | 2097.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO E SERVICO DE SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001678 | 14/04/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001664 | 14/04/2023 | 6198.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001665 | 14/04/2023 | 5600.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001666 | 14/04/2023 | 5971.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001680 | 14/04/2023 | 132535.90 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANCAS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 05. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/04/2023 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000710 | 14/04/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000711 | 14/04/2023 | 5527.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000712 | 14/04/2023 | 4823.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000713 | 14/04/2023 | 3857.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO; LAVA JATO; LANTERNAGEM E PINTURA; SOCORRO MECANICO E DE CAPOTARIA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000714 | 14/04/2023 | 22189.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000715 | 14/04/2023 | 20919.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000716 | 14/04/2023 | 12340.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000717 | 14/04/2023 | 11800.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000718 | 14/04/2023 | 12456.30 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000719 | 14/04/2023 | 12435.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000720 | 14/04/2023 | 10733.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000721 | 14/04/2023 | 12066.30 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000722 | 14/04/2023 | 12614.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000723 | 14/04/2023 | 10301.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000724 | 14/04/2023 | 9089.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000725 | 14/04/2023 | 11140.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/04/2023 | 230.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001682 | 17/04/2023 | 91360.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/04/2023 | 466.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/04/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/04/2023 | 2613.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 01318007220055130008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/04/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/04/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001690 | 17/04/2023 | 15900.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA DIRETOR ESCOLAR E DIRETOR ADJUNTO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0001691 | 17/04/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE A APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0001692 | 17/04/2023 | 145646.28 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0001693 | 17/04/2023 | 32994.72 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR, ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE/KOMBI DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/VAN/MICROONIBUS DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/04/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BAND.DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CAB.DUP. DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/04/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/04/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/VAN/MICROONIBUS DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MESDE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/04/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO SITIO URUCU E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN/MICROONIBUS DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA E NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/VAN/MICROONIBUS DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DEMARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO VW/GOL DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTEO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/04/2023 | 287.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001683 | 17/04/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/04/2023 | 3500.00 | 10538728000125 | EMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2023 | 698.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS 360 GESTAO, IMPACTO E CIDADANIA, PARA APRIMORAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS E PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000726 | 18/04/2023 | 1128.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000727 | 18/04/2023 | 930.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 18/04/2023 | 1320.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000729 | 18/04/2023 | 414.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000730 | 18/04/2023 | 240.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000731 | 18/04/2023 | 144.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GOLFO AO SITIO GRILOS E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESTUDANTE EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2023 | 322.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2023 | 324.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUHOF10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ZAFIRA DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PAS.FIAT/UNO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001757 | 18/04/2023 | 14043.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/04/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001759 | 18/04/2023 | 6648.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001760 | 18/04/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001761 | 18/04/2023 | 13086.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001758 | 18/04/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTETORES ARO, PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001762 | 18/04/2023 | 11378.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 19/04/2023 | 2600.00 | 00070212810480 | ANTONIO VICTOR GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 19/04/2023 | 1317.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) MINI INCUBADORAS BIVOLT PORTUGUES - CRISTOFOLI DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2000734 | 19/04/2023 | 15948.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000737 | 20/04/2023 | 3014.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 20/04/2023 | 3554.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO PESSOA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2023 | 2967.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2023 | 21439.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DA PARAÍBA (COEGEMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2023 PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2023 | 61.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2023 | 65.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO E POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001779 | 20/04/2023 | 161000.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1.400 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/04/2023 | 4497.50 | 08574347000150 | KARINA AMARO DA SILVA MODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS DE KIT NATALIDADE DESTINADO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2023 | 300.00 | 00070518609413 | ALIANA GRAZIELLY CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2023 | 300.00 | 00070011784466 | DANIELA DO NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2023 | 300.00 | 00045817524856 | JEFFERSON DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2023 | 660.00 | 00003217288408 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 24/04/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 24/04/2023 | 660.00 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2023 | 4140.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15/04 E 16/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. (COMPLEMENTO). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2023 | 660.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001795 | 25/04/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001796 | 25/04/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00010690342748 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2023 | 660.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2023 | 3920.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 3ª RODADA DO "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22/04 E 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/04/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/04/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00008277430418 | RONALDO SEVERINO JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000742 | 25/04/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000743 | 25/04/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000744 | 25/04/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000741 | 25/04/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 25/04/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003031211499 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/04/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001798 | 25/04/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001799 | 25/04/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001800 | 25/04/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001801 | 25/04/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0001797 | 25/04/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2023 | 306.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0001814 | 25/04/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2023 | 200.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002798456428 | GONÇALO SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2023 | 200.00 | 00006217152479 | MARIA DE LOURDES MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2023 | 200.00 | 00071888890401 | MAYANE KESLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 26/04/2023 | 300.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MOD6738, OFF3780 E OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 26/04/2023 | 660.00 | 00014907211422 | JOSÉ JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000750 | 26/04/2023 | 56445.41 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000751 | 26/04/2023 | 29229.43 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2023 | 880.00 | 00021951365453 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2023 | 780.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA4290 E QFA1990, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2023 | 466.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2023 | 4400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 2 MOTOBOMBAS B4T 710L 2 POL 5 5 DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2023 | 434.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS MOTOBOMBAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2023 | 360.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSIN E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2023 | 1320.00 | 00012393194444 | JOSE WILLIANS GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2023 | 840.00 | 00014831808407 | KAILHANY SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PAMONHAS DE MILHO FORNECIDAS PARA O COFFEE BREAK DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO SEGUNDO BIMESTRE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2023 | 400.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, NPU8881 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2023 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001840 | 27/04/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0001846 | 27/04/2023 | 340870.51 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0001847 | 27/04/2023 | 145646.28 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2023 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2023 | 243.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001864 | 27/04/2023 | 4746.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001865 | 27/04/2023 | 5111.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001866 | 27/04/2023 | 1499.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001867 | 27/04/2023 | 4118.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NKQ3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001868 | 27/04/2023 | 3895.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NKQ3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001869 | 27/04/2023 | 697.25 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001870 | 27/04/2023 | 1732.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001871 | 27/04/2023 | 6064.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE: SUSPENSAO, ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, LANTERNAGEM E PINTURA, MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001872 | 27/04/2023 | 3654.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TACOGRAFO, ESPECIALIZADO EM ELETRICA E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001873 | 27/04/2023 | 1977.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO E ESPECIALIZADO EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001874 | 27/04/2023 | 280.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO RADIADOR E REVISAO NA PARTE DO ARREFECIMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001875 | 27/04/2023 | 400.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE: ARREFECIMENTO, EMBREAGEM, FREIO E REVISAO NA CAIXA DE MARCHA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGB3729 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001835 | 27/04/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001836 | 27/04/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001837 | 27/04/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001839 | 27/04/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001842 | 27/04/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001848 | 27/04/2023 | 4807.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001849 | 27/04/2023 | 5586.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001850 | 27/04/2023 | 4833.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001851 | 27/04/2023 | 5318.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001852 | 27/04/2023 | 6296.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001853 | 27/04/2023 | 7542.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TACOGRAFO, SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUE/GUINCHO VEICULAR, SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO DE RETIFICA E SERVICO ELETRICO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0001854 | 27/04/2023 | 3945.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO, SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA-JATO E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000754 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000755 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000756 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000757 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2000772 | 27/04/2023 | 3671.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2000773 | 27/04/2023 | 1378.54 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2000774 | 27/04/2023 | 1912.05 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2000775 | 27/04/2023 | 950.96 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000778 | 27/04/2023 | 357.89 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000779 | 27/04/2023 | 6545.60 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000780 | 27/04/2023 | 650.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICO; MECANICO E REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAQSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000781 | 27/04/2023 | 4250.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, REVISAO, FREIO, ELETRICA, CAIXA DE DIRECAO E CARGA DE GAS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000752 | 27/04/2023 | 2563.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2000753 | 27/04/2023 | 1326.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EFETUDO NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000758 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000759 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000760 | 27/04/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2000761 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000762 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 27/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 27/04/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 27/04/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 27/04/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 27/04/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 27/04/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 27/04/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2000776 | 27/04/2023 | 952.40 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 2000777 | 27/04/2023 | 9669.30 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000782 | 27/04/2023 | 319.41 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000783 | 27/04/2023 | 203.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000784 | 27/04/2023 | 945.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000785 | 27/04/2023 | 263.59 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000786 | 27/04/2023 | 200.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICO; TROCA DA PASTILHA DE FREIO E REVISAO DOS FREIOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000787 | 27/04/2023 | 80.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000788 | 27/04/2023 | 1100.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E DO PARABRISA E REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG0142 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000789 | 27/04/2023 | 200.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA PASTILHA DE FREIO E REVISAO DE FREIOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 27/04/2023 | 1.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2023 | 300.00 | 00070374951403 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 200.00 | 00010905913493 | LEONARDO DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2023 | 150.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001861 | 27/04/2023 | 627.75 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001862 | 27/04/2023 | 1070.22 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001863 | 27/04/2023 | 15.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001841 | 27/04/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 161.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001838 | 27/04/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001843 | 27/04/2023 | 171.58 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001844 | 27/04/2023 | 3093.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001845 | 27/04/2023 | 5172.45 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2023 | 6582.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 64114.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 3205.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2023 | 3320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2023 | 20150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2023 | 12500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 9374.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2023 | 24511.06 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2023 | 21000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/04/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/04/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 16.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 300.00 | 00014455288783 | FABIOLA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2023 | 6270.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2023 | 4550.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2023 | 4145.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2023 | 1650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2023 | 2250.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2023 | 2130.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2023 | 5880.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2023 | 13875.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/04/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/04/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/04/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 2069.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/04/2023 | 103.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 876.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 43.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 1254.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 62.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 2775.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 138.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 1176.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 58.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2000791 | 28/04/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 28/04/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 28/04/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) BIPAP COM FREQUENCIA E UM UMIFICADOR PARA BIPAP DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000795 | 28/04/2023 | 854.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000796 | 28/04/2023 | 203.70 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000797 | 28/04/2023 | 441.66 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000798 | 28/04/2023 | 263.59 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSG9728 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000799 | 28/04/2023 | 387.38 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF3490 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000800 | 28/04/2023 | 460.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, REVISAO E ELETRICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000801 | 28/04/2023 | 80.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSG9H78 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000802 | 28/04/2023 | 200.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REVISAO, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSG9728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 28/04/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 28/04/2023 | 800.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADE DE PROTETORA (1,30 X 2,16) DESTINADA AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 28/04/2023 | 42690.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E (RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 28/04/2023 | 3960.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 28/04/2023 | 20360.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/04/2023 | 77192.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E FARMACEUTICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 28/04/2023 | 56870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 28/04/2023 | 14480.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 28/04/2023 | 5810.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRA E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SEC. SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 28/04/2023 | 37079.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 28/04/2023 | 31274.41 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SEC. SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 28/04/2023 | 325.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 28/04/2023 | 71.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 28/04/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/04/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 28/04/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 28/04/2023 | 92147.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 28/04/2023 | 4607.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/04/2023 | 4607.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000803 | 28/04/2023 | 158.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAS DAS VELAS E CABOS DE VELA E DE LIMPEZA DO TBI REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000804 | 28/04/2023 | 20.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO FILTRO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000805 | 28/04/2023 | 486.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000806 | 28/04/2023 | 5000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO REPARO DA CX DE DIRECAO, SUSP. TRASEIRA E DIANTEIRA, CONS. DA CADEIRA DO MEDICO, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000807 | 28/04/2023 | 169.93 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000808 | 28/04/2023 | 350.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000809 | 28/04/2023 | 3198.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 28/04/2023 | 660.00 | 00051129795420 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000811 | 28/04/2023 | 10396.45 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 28/04/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/04/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 28/04/2023 | 2337.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) PORTOES DE FERRO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000820 | 28/04/2023 | 560.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EFETUADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 28/04/2023 | 67507.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 28/04/2023 | 179909.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 28/04/2023 | 179909.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE ABRIL/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 28/04/2023 | 25812.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FARMAC; FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 28/04/2023 | 46586.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 28/04/2023 | 52731.72 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 28/04/2023 | 4368.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 28/04/2023 | 9374.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE (ACS) CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 28/04/2023 | 27017.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 28/04/2023 | 110091.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR DENT; ACD-AT. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF; MED; RECEP; COZIN; COORD. DE ATEN; NUTRI.; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERV. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 28/04/2023 | 13820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMACEUTICO, TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 28/04/2023 | 9320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIR. DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA E CIR. DENTISTA - BUCO) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 28/04/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 28/04/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/04/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/04/2023 | 75482.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/04/2023 | 3774.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2023 | 5000.00 | 00008138694475 | DANILO DE ANDRADE ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA MNO2962, DESTINADO PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) PORTEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001902 | 28/04/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2023 | 660.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2023 | 660.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2023 | 72767.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2023 | 30620.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2023 | 10040.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2023 | 12720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2023 | 100.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001903 | 28/04/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE, EM FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001887 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00030087511487 | GENI FARIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2023 | 308.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 QUILOS DE QUEIJO ARTESANAL FORNECIDOS PARA O COFFEE BREAK DO "PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO SEGUNDO BIMESTRE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2023 | 660.00 | 00005559554430 | GEOVANA VALERIO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001905 | 28/04/2023 | 189.03 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OGG0242 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 162.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001911 | 28/04/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001912 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001913 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001914 | 28/04/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR, ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001915 | 28/04/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001917 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001918 | 28/04/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001920 | 28/04/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001921 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001922 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001923 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001924 | 28/04/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2023 | 192166.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2023 | 112300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2023 | 5467.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2023 | 887765.35 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2023 | 228433.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2023 | 204354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., MON., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2023 | 57714.91 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2023 | 55320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2023 | 13800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 336.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 649.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 452.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 476.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 64676.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 3233.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 264325.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS E CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 13216.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS E CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 25866.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E AP. E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 1293.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E AP. E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2000855 | 29/04/2023 | 16000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 02/05/2023 | 3500.00 | 19468441000140 | IVANDRO BRUNO LIRA DA CUNHA 08577147401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE KIT AIRBAG DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2000857 | 02/05/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000862 | 02/05/2023 | 1600.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO 29/03 A 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2000858 | 02/05/2023 | 8241.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000859 | 02/05/2023 | 1680.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 02/05/2023 | 1050.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/03 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2000861 | 02/05/2023 | 800.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 29/03 A 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/05/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002024 | 02/05/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002046 | 02/05/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002022 | 02/05/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002026 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, SANTA LUZIA, MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE DE SOUZA SANTOS E NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2023 | 550.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, SANTA LUZIA, MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE DE SOUZA SANTOS E NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, SANTA LUZIA, MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE DE SOUZA SANTOS E NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2023 | 1150.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, SANTA LUZIA, MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE DE SOUZA SANTOS E NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, SANTA LUZIA, MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE DE SOUZA SANTOS E NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002031 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002032 | 02/05/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002033 | 02/05/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002034 | 02/05/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO T TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002035 | 02/05/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002036 | 02/05/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES ABRIL DE DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002037 | 02/05/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002038 | 02/05/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002025 | 02/05/2023 | 787.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002045 | 02/05/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002043 | 02/05/2023 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002044 | 02/05/2023 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002023 | 02/05/2023 | 1400.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002039 | 02/05/2023 | 5821.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002040 | 02/05/2023 | 3776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002041 | 02/05/2023 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002042 | 02/05/2023 | 2412.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2023 | 6200.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB (REGISTRO DE AULAS, FREQUENCIA DE AULAS, NOTAS DAS AVALIACOES, RELATORIOS DE ALUNOS, MATRICULAS E TRANSFERENCIAS) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002051 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002052 | 03/05/2023 | 11812.43 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002054 | 03/05/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002055 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002056 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA, NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002057 | 03/05/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002058 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002059 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002060 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002061 | 03/05/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002062 | 03/05/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002063 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002064 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002065 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002066 | 03/05/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002067 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002068 | 03/05/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002069 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002070 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002053 | 03/05/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2023 | 2300.00 | 00004932433484 | THARSILA RACHEL DE FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE UNHAS EM GEL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/03 A 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/05/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2023 | 3000.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2023 | 2200.50 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 90 GARRAFAS COM LOGOMARCAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2000867 | 03/05/2023 | 8569.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 03/05/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 03/05/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 03/05/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 03/05/2023 | 533.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000872 | 04/05/2023 | 10008.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 04/05/2023 | 10000.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 1,00M3 (17 CILINDROS), OXIG. MED GAS CAP 10,00M3 (191 CILINDROS) E OXIG. MED GAS CAP 7,00M3 (30 CILINDROS) DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 04/05/2023 | 7470.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED GAS CAP 1,00M3 (17 CILINDROS), OXIG. MED GAS CAP 10,00M3 (191 CILINDROS) E OXIG. MED GAS CAP 7,00M3 (30 CILINDROS) DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2000875 | 04/05/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 04/05/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AUXILIO EVENT. A PES. E FAMILIA EM VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2023 | 700.00 | 02547144000198 | JOSE PACHICO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS DE KIT NATALIDADE DESTINADO AS MAES ACOMPANHADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002077 | 04/05/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002078 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002079 | 04/05/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002080 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002081 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002082 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2023 | 1280.17 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000345-68.2010.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2023 | 4167.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000265-41.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00070011714417 | JOSIVALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PIABAS AO SITIO JUCAZINHO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 10/04 A 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002076 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002114 | 05/05/2023 | 6048.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002119 | 05/05/2023 | 56894.03 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1061.272-53/2018), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00032021 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230529787, CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS / PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002088 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002089 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002090 | 05/05/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002091 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002092 | 05/05/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002093 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002094 | 05/05/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002095 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002096 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002097 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002098 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002099 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002100 | 05/05/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002101 | 05/05/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002102 | 05/05/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002111 | 05/05/2023 | 9450.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0002112 | 05/05/2023 | 1488.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002115 | 05/05/2023 | 80003.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/05/2023 | 6111.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO, NIVALDO ALVES BARBOSA, PEDRO LOPES DE BRITO, ANTONIO FERREIRA DANTAS, EMILIANO RESENDE FILHO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, VOLTA GRANDE E GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2023 | 11134.90 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO, NIVALDO ALVES BARBOSA, PEDRO LOPES DE BRITO, ANTONIO FERREIRA, EMILIANO RESENDE FILHO, LAURENTINO GOMES DE LIMA, VOLTA GRANDE E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2023 | 9852.20 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS EMEF N. S. DO ROSARIO, ALEXANDRE B. MONTEIRO, NIVALDO A. BARBOSA, PEDRO L. DE BRITO, ANTONIO F. DANTAS, EMILIANO R. FILHO, LAURENTINO G. DE LIMA, VOLTA GRANDE, QUARIBASDE QUATRO CANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2023 | 7661.11 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS EMEF N. S. DO ROSARIO, ALEXANDRE B. MONTEIRO, NIVALDO A. BARBOSA, PEDRO L. DE BRITO, ANTONIO F. DANTAS, EMILIANO R. FILHO, LAURENTINO G. DE LIMA, VOLTA GRANDE,GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/05/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002107 | 05/05/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0002108 | 05/05/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002109 | 05/05/2023 | 2100.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0002110 | 05/05/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002113 | 05/05/2023 | 14631.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002116 | 05/05/2023 | 60000.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002120 | 05/05/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 05/05/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000880 | 05/05/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2000881 | 05/05/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME DE GAS DE COZINHA P 13, DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000882 | 05/05/2023 | 2100.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2000883 | 05/05/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME DE GAS DE COZINHA P 13, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2000884 | 05/05/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VASILHAME DE GAS DE COZINHA P13, DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000885 | 05/05/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2000887 | 05/05/2023 | 3929.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAIXAS DAGUA 1000L E 02 (DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000888 | 05/05/2023 | 67159.29 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2000889 | 05/05/2023 | 424.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 05/05/2023 | 3710.59 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 05/05/2023 | 1857.94 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 05/05/2023 | 1648.99 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 05/05/2023 | 712.62 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 05/05/2023 | 1960.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000878 | 05/05/2023 | 90028.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICA), CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 05/05/2023 | 900.00 | 00009534102423 | ANA DAYANNE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM CODIFICACAO DE CAUSA DE BASICA DE OBITO - CID 10 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000894 | 08/05/2023 | 2011.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COMPOSTOS LACTEOS EM PO E FORMULAS, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000895 | 08/05/2023 | 759.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000896 | 08/05/2023 | 227.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000897 | 08/05/2023 | 455.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000898 | 08/05/2023 | 331.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000899 | 08/05/2023 | 2102.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000900 | 08/05/2023 | 187.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000901 | 08/05/2023 | 1633.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000902 | 08/05/2023 | 342.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000903 | 08/05/2023 | 485.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000904 | 08/05/2023 | 1527.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000905 | 08/05/2023 | 3477.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000906 | 08/05/2023 | 276.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000907 | 08/05/2023 | 1863.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000908 | 08/05/2023 | 45.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000909 | 08/05/2023 | 44.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000910 | 08/05/2023 | 159.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000911 | 08/05/2023 | 28.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000912 | 08/05/2023 | 23.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000913 | 08/05/2023 | 384.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000914 | 08/05/2023 | 54.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000915 | 08/05/2023 | 2979.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000916 | 08/05/2023 | 3173.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000917 | 08/05/2023 | 2379.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 08/05/2023 | 3510.00 | 23277653000118 | BRENO MARMO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BASILIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2023 | 200.00 | 00009579999414 | VANESSA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2023 | 400.95 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2023 | 939.55 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARÃES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1 MOTOBOMBA STANDARD 1,0CV 60HZ 110/2 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002128 | 09/05/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002129 | 09/05/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002130 | 09/05/2023 | 11616.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/05/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002131 | 09/05/2023 | 10629.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/05/2023 | 902.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000993320148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/05/2023 | 568.95 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000295020138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/05/2023 | 5402.06 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000295020138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002132 | 09/05/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002133 | 09/05/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002134 | 09/05/2023 | 9552.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/05/2023 | 445.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00000295020138150471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/05/2023 | 5986.81 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08009454120198150471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/05/2023 | 1100.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA PARA A FACHADA DE IDENTIFICACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002147 | 09/05/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002148 | 09/05/2023 | 7666.79 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002149 | 09/05/2023 | 2679.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002135 | 09/05/2023 | 3850.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA MULTIF. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002137 | 09/05/2023 | 260.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO COM INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002150 | 09/05/2023 | 2840.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002151 | 09/05/2023 | 2531.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 09/05/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2000919 | 09/05/2023 | 5459.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 09/05/2023 | 1224.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PARA USO DIVERSO DE DIVULGACAO E INFORMACOES DE INTERESSE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 09/05/2023 | 6336.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVELOPAMENTO E PERSONALIZACAO DE FROTA COM APLICACAO TECNICA, RECORTE E IMPR. DIGITAL, REALIZ. NO VEICULO DE PLACA SKVB83 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000927 | 10/05/2023 | 1392.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000928 | 10/05/2023 | 702.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000929 | 10/05/2023 | 555.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000930 | 10/05/2023 | 1236.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000931 | 10/05/2023 | 259.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 10/05/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 10/05/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 10/05/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 10/05/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 10/05/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 10/05/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 10/05/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2000949 | 10/05/2023 | 16850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROPOSTA NUMERO 10819.8200001/22-001 FNS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2000923 | 10/05/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 10/05/2023 | 1800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR CORDEIRO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2000926 | 10/05/2023 | 562.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000932 | 10/05/2023 | 17433.39 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000933 | 10/05/2023 | 18720.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AUIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000934 | 10/05/2023 | 29654.38 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000935 | 10/05/2023 | 43298.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000936 | 10/05/2023 | 39294.50 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000937 | 10/05/2023 | 20000.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 10/05/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010638666422 | DARIELLI ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002156 | 10/05/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO2030 A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/05/2023 | 150.00 | 00004305083795 | EDSON LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002163 | 10/05/2023 | 297.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002164 | 10/05/2023 | 438.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002165 | 10/05/2023 | 337.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002167 | 10/05/2023 | 654.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2023 | 500.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A REUNAO DO GRUPO DE IDOSOS "BONS AMIGOS" DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2023 | 3.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 15649.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2023 | 21618.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2023 | 10.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002172 | 10/05/2023 | 22700.75 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2023 | 783.00 | 00035180471400 | LOURENCO ZARZAR CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002162 | 10/05/2023 | 1176.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002152 | 10/05/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO T TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002170 | 10/05/2023 | 58677.58 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002184 | 10/05/2023 | 16299.77 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00062017 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002185 | 10/05/2023 | 26729.83 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00062017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002186 | 10/05/2023 | 84890.37 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 09. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002187 | 10/05/2023 | 19914.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 09. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002189 | 10/05/2023 | 41868.41 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002190 | 10/05/2023 | 38134.84 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 337024.63 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2023 | 2341.74 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00002509620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006594228404 | CANDIDO BARBOSA CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRASPB), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002168 | 10/05/2023 | 29154.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002155 | 10/05/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2023 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002171 | 10/05/2023 | 3168.43 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2023 | 3940.00 | 00000898264421 | JOSÉ ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002153 | 10/05/2023 | 84786.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230530806, CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS / PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 492.48 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2023 | 720.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 4ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2023 | 748.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002199 | 11/05/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2023 | 300.00 | 00071864366419 | DIOGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/05/2023 | 150.00 | 00006906807404 | EDVALDO DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/05/2023 | 300.00 | 00006355680470 | JOELMA LINDALVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2023 | 800.00 | 49215750000170 | 49.215.750 GEOVANIA SILVA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO PARA MOMENTO DE LAZER DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/04 E 11/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002204 | 11/05/2023 | 627.75 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002205 | 11/05/2023 | 1070.22 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2000950 | 11/05/2023 | 16000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 12/05/2023 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 12/05/2023 | 5661.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 12/05/2023 | 7228.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 12/05/2023 | 434.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG0142 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2023 | 1145.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0C12 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2023 | 651.00 | 00006217185482 | LUCIANO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF6002 A DISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2023 | 878.28 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG0242 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2023 | 1471.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2023 | 4294.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2023 | 760.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL E EXTRATO DE TERMO ADITIVO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2023 | 1496.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2023 | 198.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002231 | 15/05/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2023 | 660.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA MNL3360 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2023 | 190.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2023 | 660.00 | 00003217288408 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2023 | 451.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/05/2023 | 300.00 | 00001649484739 | GENIVAL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 15/05/2023 | 320.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACA OFF3490, QSF1559, QSF1569 E UNIDADE MOVEL DE PLAC MOD6738 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2000961 | 15/05/2023 | 70015.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 15/05/2023 | 7300.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS INFANTIL ADAPTADA DESTINADA A DOACAO PARA A MENOR MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000957 | 15/05/2023 | 15529.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000958 | 15/05/2023 | 13875.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 15/05/2023 | 924.00 | 00084762497134 | CARLOS ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000963 | 15/05/2023 | 9130.70 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000964 | 15/05/2023 | 11959.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PREIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2000965 | 15/05/2023 | 13948.40 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PREIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000966 | 15/05/2023 | 15613.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2023 | 16950.00 | 00003088722409 | ANSELMO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE BARRAGENS E BARREIROS LOCALIZADOS NOS SITIO JUA E PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 113 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/05/2023 | 1050.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA E PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/05/2023 | 720.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS LAURENTINO VAREJAO E MONTE CASTELO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/05/2023 | 720.00 | 00016279274411 | JOSE GABRIEL DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS LAURENTINO VAREJAO E MONTE CASTELO, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2023 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2023 | 1450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2023 | 1350.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2023 | 450.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KYL1I04, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2023 | 2500.00 | 00007867547452 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KYL1I04, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/05/2023 | 850.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS, QFG 9734, OEW 7907, QFK 1268, NPU 8881, QFQ 2835, QFK 1268, NQK 3348 E OGC 5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/05/2023 | 500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADA PELO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADA NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE, JOSE VICENTE DE ARAUJO E SAO FRANCISCO DEASSIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2023 | 320.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM CADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002252 | 16/05/2023 | 89999.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2023 | 350.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLANDE TL-85E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002250 | 16/05/2023 | 126500.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1.100 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/05/2023 | 600.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2023 | 8492.50 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002251 | 16/05/2023 | 20000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL NO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000967 | 16/05/2023 | 48337.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000968 | 16/05/2023 | 37019.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000969 | 16/05/2023 | 30466.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002253 | 16/05/2023 | 4908.32 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2023 | 82.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002249 | 16/05/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/05/2023 | 8140.50 | 47467268000100 | 47.467.268 ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/05/2023 | 3168.60 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOS SECRETARIOS DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAREM DO 23º ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO CONGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2023 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2023 | 1500.00 | 00069223769434 | MARIA JOSÉ GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/05 E 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 17/05/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000970 | 17/05/2023 | 17780.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 17/05/2023 | 676.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002254 | 17/05/2023 | 2032.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002255 | 17/05/2023 | 1770.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/05/2023 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/05/2023 | 4050.00 | 00005548267477 | HARISON HERBETH CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 5ª RODADA DA "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06/05 E 07/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2023 | 456.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 18/05/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 18/05/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 18/05/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 18/05/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 18/05/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 18/05/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/05/2023 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/05/2023 | 150.00 | 00003985626871 | JOSÉ COSTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/05/2023 | 200.00 | 00071444041487 | MANOEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/05/2023 | 2776.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AO I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/05/2023 | 600.00 | 43199185000118 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA 02954181419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE PALESTRA TEMA "DISCUTINDO DIREITOS: APRESENTACAO DO ECA EM VERSOS" DURANTE O I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002270 | 18/05/2023 | 50005.98 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002271 | 18/05/2023 | 30000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2023 | 6800.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/05/2023 | 47.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/05/2023 | 3091.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/05/2023 | 783.00 | 00035180471400 | LOURENCO ZARZAR CORREIA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 19/05/2023 | 386.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 19/05/2023 | 439.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2023 | 150.00 | 00010982338406 | CARLOS LINCOLN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNIC. DE CULTURA DA PARAIBA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DACULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2023 | 2412.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO DO GALPAO DO FORRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2023 | 1200.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS 360º; GESTAO IMPACTO E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2023 | 2000.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE (MG), PARA PARTICIPAR DO EVENTO SUAS 360º; GESTAO IMPACTO E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002284 | 22/05/2023 | 1800.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2023 | 364.00 | 28815399000188 | RICARDO BARROS BARBOSA SEGUNDO 09059365402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2023 | 1741.50 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2023 | 300.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2023 | 300.00 | 00050017101387 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2023 | 200.00 | 00011168084474 | ELLEN MÍDIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005061567455 | CLAUDIA CELERINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007847942437 | DENISE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2023 | 150.00 | 00006236330433 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2023 | 300.00 | 00011661982433 | JOSEFA ELISANGELA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005192284481 | LUCICLEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012543008489 | MARCELO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2023 | 300.00 | 00013639795741 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2023 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007042034481 | ROSANGELA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2023 | 300.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2023 | 200.00 | 00010063623471 | VANESSA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2023 | 300.00 | 00016401533498 | VANESSA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2023 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 22/05/2023 | 440.00 | 00008481813443 | MARINALVA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008582108435 | LUCINALDA DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 2000986 | 22/05/2023 | 2500.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II, V, VII E IX, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2023 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL E EDITAL DE AVISO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00008129914433 | JOSÉ JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2023 | 660.00 | 00045817524856 | JEFFERSON DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00012782789406 | MAXWELL BARRETO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E. FUNDAMENTAL SEVERINO FIGUEIRA DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00012841061442 | DANILO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00003699091430 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00013218292484 | MARIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002308 | 22/05/2023 | 2500.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADA NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE, JOSE VICENTE DE ARAUJO E SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2023 | 450.00 | 00057074259420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00047771305415 | ZENILDA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2023 | 660.00 | 00009289688475 | JAILSON GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDÃO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002330 | 23/05/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002331 | 23/05/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2023 | 924.00 | 00026278316404 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/04 A 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002338 | 23/05/2023 | 2500.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST.A COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, PEDRO L.DE BRITO, MARIA L.DE ALBUQUERQUE, JOSE V.DE ARAUJO E SAO FCO.DE ASSIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 11 E 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2023 | 3465.00 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2023 | 2038.50 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2023 | 291.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00014306040429 | ARTHUR RANGHEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002337 | 23/05/2023 | 50103.02 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002351 | 23/05/2023 | 99497.98 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO 1 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2023 | 4000.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA "TA PEGANDO FOGO" PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00014424459470 | ALEXSANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000988 | 23/05/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000989 | 23/05/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000990 | 23/05/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2000991 | 23/05/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 23/05/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 23/05/2023 | 450.00 | 00003957149401 | ODECI GOMES BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 23/05/2023 | 450.00 | 00003551564400 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 23/05/2023 | 129.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 23/05/2023 | 450.00 | 00057074259420 | MARIA DAS DORES ALBUQUERQUE DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002314 | 23/05/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002315 | 23/05/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2023 | 300.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002317 | 23/05/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002318 | 23/05/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2023 | 3997.50 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS OFICINAS DOS USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2023 | 301.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2023 | 2776.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADO AO I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002333 | 23/05/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002334 | 23/05/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2023 | 38.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2023 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2023 | 190.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002371 | 24/05/2023 | 350.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002369 | 24/05/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002367 | 24/05/2023 | 175.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2023 | 450.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VELORIO DA SENHORA TEREZA GLEDSON MACAMBIRA AGUIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002379 | 24/05/2023 | 17200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006471515456 | AILZA BARROS DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/05/2023 | 150.00 | 00070404610480 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/05/2023 | 200.00 | 00010063101424 | INGRID NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/05/2023 | 300.00 | 00011998211444 | JANAILZA BARBOSA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2023 | 300.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/05/2023 | 300.00 | 00007154903465 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/05/2023 | 200.00 | 00006321533424 | MARCELA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/05/2023 | 250.00 | 00070151715467 | MARIA ADELIA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/05/2023 | 200.00 | 00007234652400 | MARIA JOSE GOMES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/05/2023 | 300.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/05/2023 | 200.00 | 00010315362480 | RAYANE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/05/2023 | 200.00 | 00004247853406 | VERA DEODATO JUSTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2023 | 200.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2023 | 3778.29 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.(PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PSB) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2000997 | 24/05/2023 | 12576.91 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2000998 | 24/05/2023 | 1651.23 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (01) BOMBA 1/2CV, (02) CX D'AGUA POLIET 1000L, (01) CARRO DE MAO, (02) CX D'AGUA FORTLEV 500L DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2023 | 511.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS CORRESPONDENTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO (29/06/2023), NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002376 | 24/05/2023 | 23600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A PREVIA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2023 | 3311.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - AUTORIZACAO AMBIENTAL CORRESPONDENTE A EVENTO DE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRE OS DIAS 23 A 28/06/2023, NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N, CENTRO, AROEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002378 | 24/05/2023 | 16600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DA JUVENTUDE NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002366 | 24/05/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/05/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002368 | 24/05/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/05/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002370 | 24/05/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002380 | 24/05/2023 | 17200.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0002381 | 24/05/2023 | 1258.96 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BOMBAS PERIF. 1/2 CV 220V, 01 CAIXA DAGUA POLIET 1000L C/ TAMPA E 02 CARROS DE MAO 3,25X8 45L, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002382 | 24/05/2023 | 40848.10 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230534502, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE, CONFORME PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230534485, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CONF.ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/05/2023 | 219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/05/2023 | 1800.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO PARA PARTICIPANTES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001001 | 25/05/2023 | 4600.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BONES DESTINADOS AOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001002 | 25/05/2023 | 20640.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BLUSAS EM MALHA UV DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001003 | 25/05/2023 | 11800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001005 | 25/05/2023 | 2950.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE CLOTILDE ESTEVAM DA SILVA, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 2001004 | 25/05/2023 | 15800.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CALCA E BATA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2023 | 300.00 | 00010920247431 | ELIZANGELA MENDONCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2023 | 150.00 | 00015890602454 | ELLEN SANDRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2023 | 150.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070164561455 | IEDA DE BARROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2023 | 200.00 | 00016406607473 | ILMA FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001624309496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007553227463 | JOSE RENATO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2023 | 200.00 | 00007062115452 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2023 | 200.00 | 00032353200400 | JOSEFA JUVENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007767780481 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001811462405 | JULIANA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/05/2023 | 250.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007078894480 | MADALENA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2023 | 150.00 | 00014514837407 | MARIA GERLANE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2023 | 150.00 | 00008899145407 | MARIA SILVANIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2023 | 300.00 | 00007501278300 | MAURA INGRID ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2023 | 200.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2023 | 150.00 | 00013649472422 | RONALDO FIGUEIREDO FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2023 | 300.00 | 00013653361400 | ROSIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/05/2023 | 150.00 | 00007508749456 | TEREZINHA DEODATO JUSTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002409 | 25/05/2023 | 13680.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS ADULTO DESTINADAS A CAMPANHA FACA BONITO PROMOVIDO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002410 | 25/05/2023 | 30188.48 | 03775588000739 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRACAO DO CURSO DE CONFEITEIRO 02 TURMAS CARGA HORARIA DE 160H CADA TURMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/05/2023 | 150.00 | 00009674797467 | BETIANY TAVARES MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CRIANCAS E SEUS PAIS (ALTA HOSPITALAR E RESULTADO DE EXAMES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/05/2023 | 150.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CRIANCAS E SEUS PAIS (ALTA HOSPITALAR E RESULTADO DE EXAMES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/05/2023 | 150.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A CRIANCAS E SEUS PAIS (ALTA HOSPITALAR E RESULTADO DE EXAMES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/05/2023 | 33355.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2023 | 29611.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002407 | 25/05/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2023 | 324.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2023 | 200.00 | 00012049488440 | JOSÉ WELLINGTON GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070830311424 | CLERIA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2023 | 300.00 | 00009556057412 | FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2023 | 200.00 | 00012366817460 | MARIA EDUARDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2023 | 300.00 | 00011015874401 | GIRLEIDE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2023 | 300.00 | 00002661997474 | JOSE ERIBERTO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2023 | 200.00 | 00010674253493 | PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002422 | 26/05/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002423 | 26/05/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2023 | 1375.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2023 | 1375.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFG9734 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2023 | 6500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2023 | 6500.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2023 | 710.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES CACAMBA PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2023 | 200.00 | 00009622988407 | JAQUELINE GOMES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2023 | 200.00 | 00016063332405 | MARCOS MURIEL SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2023 | 200.00 | 00006395824430 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2023 | 150.00 | 00012095476433 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2023 | 300.00 | 00010673363708 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2023 | 300.00 | 00069220425491 | DAVINA MAURICIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2023 | 200.00 | 00011047406489 | JOSEFA MENDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEMAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 29/05/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 29/05/2023 | 2255.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, 01 CIRCUITO CRISTAL E 01 MASCARA NASAL SEM APOIO DE TESTA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 29/05/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE AORTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALBUQUERQUE SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001012 | 30/05/2023 | 733.04 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001014 | 30/05/2023 | 1089.03 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001015 | 30/05/2023 | 1739.65 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001016 | 30/05/2023 | 2880.50 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001017 | 30/05/2023 | 7300.25 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/05/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/05/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/05/2023 | 2160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13,500KG (TREZE QUILOS E MEIO) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001023 | 30/05/2023 | 880.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001024 | 30/05/2023 | 880.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001025 | 30/05/2023 | 8514.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2001013 | 30/05/2023 | 1358.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 30/05/2023 | 270.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACA QSF1569, OFF3780, ONIBUS QSJ4880 E UNIDADE MOVEL DE PLACA MOD6738 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/05/2023 | 310.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA DESTINADA AO PACIENTE ADEMAR FERREIRA ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002487 | 30/05/2023 | 936.89 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002497 | 30/05/2023 | 3281.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002498 | 30/05/2023 | 3395.20 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2023 | 2544.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 7829.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 136.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 300.00 | 00071970791446 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 150.00 | 00004992395473 | CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 150.00 | 00070330248430 | JOSEFA ELIDIANE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 150.00 | 00004940827470 | JOSEFA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002486 | 30/05/2023 | 420.74 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002489 | 30/05/2023 | 779.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002490 | 30/05/2023 | 309.94 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO NUCA NUCLEO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2023 | 1260.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) CRACHAS E FITAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AS EQUIPES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVICOS DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004391019485 | CANDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 600.00 | 43199185000118 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA 02954181419 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE PALESTRA TEMA "DISCUTINDO DIREITOS: APRESENTACAO DO ECA EM VERSOS" DURANTE O I WORKSHOP "FACA BONITO" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 1260.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) CRACHAS E FITAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AS EQUIPES DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00015663881476 | JOSE EDUARDO DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 660.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 836.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/05 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 350.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS MONTE CASTELO E BELA VISTA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2023 | 360.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002491 | 30/05/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 360.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 3540.00 | 00000898264421 | JOSÉ ERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 6ª RODADA DA "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13/05 E 14/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002445 | 30/05/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002446 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002447 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002448 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR, ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002449 | 30/05/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002450 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002451 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002452 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002453 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002454 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002455 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002456 | 30/05/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002457 | 30/05/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002458 | 30/05/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002459 | 30/05/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002460 | 30/05/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002461 | 30/05/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002463 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002464 | 30/05/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002466 | 30/05/2023 | 800.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNIIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 880.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011427831467 | VALDETE ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF COSME ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 560.00 | 00006666340418 | EDNEUZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002479 | 30/05/2023 | 240.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 400.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, QFK1268, NQK3348 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002483 | 30/05/2023 | 800.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS, QFG 9734, OEW 7907, OFF9C65, QFK 1268, NPU8881,QFQ2835,NQK 3348,OGC 5649,OFG2042 E QFQ2845, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002488 | 30/05/2023 | 90.10 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002509 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002510 | 31/05/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002511 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002512 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA, NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002513 | 31/05/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002514 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002515 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002516 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002517 | 31/05/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002518 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002519 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002520 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002521 | 31/05/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002522 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2023 | 500.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00008272798417 | ALEX JUNIOR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/05/2023 | 450.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2023 | 1760.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F.CHA DE TORRES, PE DE SERRA DO JUA, DE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRO L. DE BRITO, LAURENTINO G.DE LIMA, SANTA LUZIA, NIVALDO A. BARBOSA EMª MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/04 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2023 | 1050.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F.CHA DE TORRES,PE DE SERRA DO JUA,DE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRO L. DE BRITO,LAURENTINO G.DE LIMA, SANTA LUZIA, NIVALDO A. BARBOSA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F.CHA DE TORRES,PE DE SERRA DO JUA,DE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRO L. DE BRITO,LAURENTINO G.DE LIMA, SANTA LUZIA, NIVALDO A. BARBOSA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/04 A 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2023 | 1050.00 | 00008589117448 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F.CHA DE TORRES,PE DE SERRA DO JUA,DE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRO L. DE BRITO,LAURENTINO G.DE LIMA, SANTA LUZIA, NIVALDO A. BARBOSA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002531 | 31/05/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F.CHA DE TORRES, PE DE SERRA DO JUA, DE GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRO L. DE BRITO, LAURENTINO G.DE LIMA, SANTA LUZIA, NIVALDO A. BARBOSA E Mª MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05 A 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00013365058427 | ALCIONE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002540 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002541 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002547 | 31/05/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/05/2023 | 1466.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/05/2023 | 73.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/05/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/05/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/05/2023 | 41863.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/05/2023 | 2093.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/05/2023 | 7333.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/05/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/05/2023 | 831079.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/05/2023 | 190280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/05/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/05/2023 | 237272.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2023 | 188179.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., MON., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/05/2023 | 108010.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/05/2023 | 106563.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2023 | 56982.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2023 | 43270.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., VIG., AUX.ADM., MON. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2023 | 608.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2023 | 448.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2023 | 442.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2023 | 313999.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2023 | 15699.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2023 | 2610.00 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/05 E 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/05/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002551 | 31/05/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002535 | 31/05/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002536 | 31/05/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002537 | 31/05/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002538 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002539 | 31/05/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002544 | 31/05/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023.(P/P 00007/2021) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2023 | 370.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 02 (DUAS) ROCADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2023 | 72843.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2023 | 30940.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2023 | 9840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2023 | 14620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2023 | 300.00 | 00070011784466 | DANIELA DO NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2023 | 300.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2023 | 200.00 | 00070832496448 | MARCELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2023 | 200.00 | 00001584302470 | RIVANILDO MENDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2023 | 6040.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/05/2023 | 6200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/05/2023 | 3820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/05/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/05/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2023 | 5280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/05/2023 | 12750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2023 | 2304.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/05/2023 | 115.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2023 | 968.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2023 | 48.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/05/2023 | 1208.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/05/2023 | 60.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/05/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/05/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/05/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/05/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/05/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/05/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002546 | 31/05/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2023 | 92.98 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2023 | 23562.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2023 | 21000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/05/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/05/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/05/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/05/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/05/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/05/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/05/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002542 | 31/05/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2023.(P/P 00007/2021) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2023 | 6582.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/05/2023 | 63993.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/05/2023 | 3199.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2023 | 3320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2023 | 18600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2023 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001028 | 31/05/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001029 | 31/05/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 31/05/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001041 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001042 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001043 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001044 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001045 | 31/05/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2001049 | 31/05/2023 | 120335.89 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 05. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 31/05/2023 | 13260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 31/05/2023 | 42520.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 31/05/2023 | 3960.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | SEC. SAUDE S/C CONTRATOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 31/05/2023 | 20160.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 31/05/2023 | 5934.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRA E TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 31/05/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 31/05/2023 | 17166.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 31/05/2023 | 858.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2001027 | 31/05/2023 | 18000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 31/05/2023 | 550.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/05A 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 31/05/2023 | 650.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/05A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001034 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001035 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001036 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001037 | 31/05/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 31/05/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001039 | 31/05/2023 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001040 | 31/05/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001046 | 31/05/2023 | 17837.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001047 | 31/05/2023 | 17167.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001048 | 31/05/2023 | 4019.00 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 31/05/2023 | 185912.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 31/05/2023 | 48322.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 31/05/2023 | 28617.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 31/05/2023 | 22234.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 31/05/2023 | 14570.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMAC; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 31/05/2023 | 67650.74 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA; BIOMEDICO), SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 31/05/2023 | 59130.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 31/05/2023 | 9320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA; RECEPCIONISTA E ENDODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 31/05/2023 | 38582.30 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORISTA; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 31/05/2023 | 14570.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMAC; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 31/05/2023 | 35988.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 31/05/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | CONTRATO VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 31/05/2023 | 51806.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 31/05/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 31/05/2023 | 67203.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 31/05/2023 | 108121.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONT. (BB), DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 31/05/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/05/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 31/05/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 31/05/2023 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 31/05/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 31/05/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 31/05/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 31/05/2023 | 150247.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 31/05/2023 | 7512.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 01/06/2023 | 530.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/06/2023 | 0.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2023 | 3450.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMA 4T 4.8HP 139CC E 01 MARTELETE SDS-PLUS 2.7J 800W, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2023 | 4048.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002694 | 01/06/2023 | 75139.62 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1065.916-74/2019), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00022021 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2023 | 14384.60 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO, CONVENIO 907713/2020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002661 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002662 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002664 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002665 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002666 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002667 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002668 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002669 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002670 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002671 | 01/06/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002672 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002673 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002674 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002675 | 01/06/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002676 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002677 | 01/06/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002678 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002679 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002680 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002681 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002682 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002683 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002684 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002685 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2023 | 800.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2023 | 450.00 | 00004335036450 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLG7J23 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO UMARI A CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 28/02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2023 | 1500.00 | 00004335036450 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KLG7J23 A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO UMARI A CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00008582108435 | LUCINALDA DO EGITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2023 | 330.00 | 00009547055488 | ELSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE "BANDA DE PIFANO", PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/06/2023 | 3594.50 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DECORACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL E EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, JORNAL E LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002705 | 02/06/2023 | 7243.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2023 | 14384.60 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO, CONVENIO 907713/2020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2023 | 57.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2023 | 600.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) TOLDO EM POLICARBONATO ALUMINIO DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2023 | 300.00 | 00019042399783 | GABRIELLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/06/2023 | 200.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2023 | 2665.06 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001092 | 02/06/2023 | 2.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 02/06/2023 | 6000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) NEURODYN II N53, BIVOLT- IBRAMED DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 02/06/2023 | 1086.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 02/06/2023 | 3780.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 02/06/2023 | 69.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/06/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 02/06/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 02/06/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 02/06/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 02/06/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 02/06/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 02/06/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 05/06/2023 | 528.00 | 00087427672453 | MARTA SILVANA SILVA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 05/06/2023 | 660.00 | 00051129795420 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 05/06/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 05/06/2023 | 10000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BARITAMENTO DE 01 SALA P/ RAIO X ODONTOLOGICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 PORTA COMPLETA DE ACESSO C/ BLINDAGEM DE LENCOL DE CHUMBO C/ FORRA E ALISAIS C/ PROTECAO RADIOLOGICA, DESTINADOS A UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013222661820 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002720 | 05/06/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/06/2023 | 2500.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0002721 | 05/06/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/06/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002716 | 05/06/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/06/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001240320208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/06/2023 | 1332.84 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001240320208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2023 | 163.44 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001240320208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/06/2023 | 660.00 | 00007918804430 | MACIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002735 | 06/06/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002736 | 06/06/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002737 | 06/06/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2I45, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002746 | 06/06/2023 | 7875.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/06/2023 | 502.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002730 | 06/06/2023 | 2833.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002731 | 06/06/2023 | 3561.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002732 | 06/06/2023 | 2338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002739 | 06/06/2023 | 4779.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002740 | 06/06/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002744 | 06/06/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002745 | 06/06/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002733 | 06/06/2023 | 1710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002734 | 06/06/2023 | 5469.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230537199, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO DE SONORIZACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/06/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002738 | 06/06/2023 | 2356.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009256264498 | ADRIANA ADAGMAR TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PERSONALIZADAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/06/2023 | 150.00 | 00016491775429 | AMANDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/06/2023 | 300.00 | 00016349125436 | JACIANE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/06/2023 | 200.00 | 00007930101444 | SIMONE SOUZA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002741 | 06/06/2023 | 1260.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002742 | 06/06/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002748 | 06/06/2023 | 11711.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/06/2023 | 560.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A SEMANA DA MULHER "MULHERES DE INSPIRAM" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/06/2023 | 129.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 06/06/2023 | 376.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO GINECOLOGICO (COLPOSCOPIAS) REALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001104 | 06/06/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001105 | 06/06/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001106 | 06/06/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001107 | 06/06/2023 | 1365.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001108 | 06/06/2023 | 1260.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001109 | 06/06/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001103 | 06/06/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 07/06/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE DEBORA DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2023 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2023 | 300.00 | 00065762096491 | JANILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2023 | 560.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO PELO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/06/2023 | 297.70 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/06/2023 | 1260.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS COMEMORACOES PELO DIA DAS MAES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/06/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/06/2023 | 3300.00 | 00005112238461 | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETO DE SONORIZACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/06/2023 | 1350.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/06/2023 | 1350.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA AS FESTIVIDADESS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/06/2023 | 11550.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHAS 600MM COM REFORCO E CALHAS DE 600MM DESTINADAS A REDE DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0002762 | 07/06/2023 | 800.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002763 | 07/06/2023 | 62593.45 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002764 | 07/06/2023 | 30054.07 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002772 | 09/06/2023 | 58379.15 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/06/2023 | 16800.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADA, CAPA DURA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/06/2023 | 210.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002789 | 09/06/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE A APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002790 | 09/06/2023 | 14745.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A AVALIACAO DE APRENDIZAGEM, COM PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS APLICADAS EM LARGAS ESCALA PARA ALUNOS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, AVALIACAO PARA 340 ALUNOS DO 5º ANO E 160 ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2023 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002782 | 09/06/2023 | 84307.80 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002778 | 09/06/2023 | 71875.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATORES POR HORA/MAQUINA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 625 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002781 | 09/06/2023 | 28026.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002773 | 09/06/2023 | 3245.31 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2023 | 1710.82 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007881420138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2023 | 775.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007881420138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2023 | 184.91 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007881420138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2023 | 6571.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00002784020098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2023 | 1391.46 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003286620098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2023 | 1534.20 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00001640420098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/06/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2023 | 3.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/06/2023 | 10897.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/06/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/06/2023 | 10.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002780 | 09/06/2023 | 22526.97 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/06/2023 | 200.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/06/2023 | 200.00 | 00008904695473 | FRANCINETE PAULINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002774 | 09/06/2023 | 50005.98 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002775 | 09/06/2023 | 30000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001112 | 09/06/2023 | 18127.72 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001114 | 09/06/2023 | 38881.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001118 | 09/06/2023 | 3208.60 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 62 (SESSENTA E DOIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 09/06/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 09/06/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 09/06/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 09/06/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 09/06/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 09/06/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 09/06/2023 | 376.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO GINECOLOGICO (COLPOSCOPIAS) REALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 09/06/2023 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001111 | 09/06/2023 | 42680.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001113 | 09/06/2023 | 16470.07 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001115 | 09/06/2023 | 30165.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001116 | 09/06/2023 | 57190.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001117 | 09/06/2023 | 41263.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001119 | 09/06/2023 | 1762.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001127 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001128 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001129 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001131 | 09/06/2023 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001132 | 09/06/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2001134 | 09/06/2023 | 17780.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001135 | 09/06/2023 | 43312.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001136 | 09/06/2023 | 30418.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001137 | 09/06/2023 | 15977.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001138 | 09/06/2023 | 4876.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001139 | 09/06/2023 | 586.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001140 | 09/06/2023 | 1600.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ENTUBADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001141 | 09/06/2023 | 90.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001142 | 09/06/2023 | 70015.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 09/06/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 12/06/2023 | 1375.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001154 | 12/06/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 12/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR CORDEIRO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 12/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE IRANILDO DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 12/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001150 | 12/06/2023 | 3486.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001151 | 12/06/2023 | 2813.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001152 | 12/06/2023 | 1295.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001153 | 12/06/2023 | 1842.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002800 | 12/06/2023 | 7220.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E CRIANCA E TRANSLADO (CAMPINA GRANDE- PB) PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008323319456 | CILENE JOSÉ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA: TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/06/2023 | 150.00 | 00002611806497 | ANNA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA: TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA: TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2023 | 1673.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2023 | 8400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2023 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2023 | 2300.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2023 | 16000.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/06/2023 | 150.00 | 00056839359468 | MARISETE XAVIER DE AGUIAR OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA: TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR E BRINCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002811 | 13/06/2023 | 8177.42 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002812 | 13/06/2023 | 3900.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250 DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002813 | 13/06/2023 | 4771.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002814 | 13/06/2023 | 880.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS COM TROCA DE PECAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002815 | 13/06/2023 | 1915.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONERS E NATROCA DE CILINDRO SAMSUNG/HP, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002818 | 13/06/2023 | 158941.13 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002807 | 13/06/2023 | 3083.22 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002808 | 13/06/2023 | 417.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) ROTEADOR WIRELESS MULTILASER DUAL BAND 4 ANTENAS PRETO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002809 | 13/06/2023 | 2780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002810 | 13/06/2023 | 1766.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2023 | 247.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2023 | 103.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 13/06/2023 | 8300.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES FRANCISCO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 13/06/2023 | 774.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A REVISAO E RESTAURACAO NO COMANDO DE GRUPO GERADOR DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001162 | 13/06/2023 | 10526.82 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001163 | 13/06/2023 | 15613.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001164 | 13/06/2023 | 17837.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001165 | 13/06/2023 | 17167.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001156 | 13/06/2023 | 2734.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001157 | 13/06/2023 | 3663.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001158 | 13/06/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001159 | 13/06/2023 | 3366.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2023 | 924.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/05 A 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2023 | 2115.10 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2023 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002821 | 14/06/2023 | 19914.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 10. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002831 | 15/06/2023 | 13281.17 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002832 | 15/06/2023 | 3150.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVICO DE ARREFECIMENTO, SERVICOS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVICO DE REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/06/2023 | 303.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI- CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2023 | 2350.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 7ª RODADA DA "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03/06 E 04/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2023 | 2100.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10/06 E 11/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2023 | 1718.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/06/2023 | 253.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002830 | 15/06/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2023 | 150.00 | 00009849171448 | DANIELE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2023 | 150.00 | 00070230578462 | GERLANDE GENEZIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2023 | 200.00 | 00007797560455 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2023 | 200.00 | 00013902420480 | VANESSA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001172 | 15/06/2023 | 4553.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001173 | 15/06/2023 | 3064.73 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001174 | 15/06/2023 | 4308.18 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001175 | 15/06/2023 | 1912.53 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001176 | 15/06/2023 | 2000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DEPLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001177 | 15/06/2023 | 500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREFECIMENTO REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001178 | 15/06/2023 | 1900.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001179 | 15/06/2023 | 500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E DE FREIO E INJECAO ELETRONICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001166 | 15/06/2023 | 12638.44 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001167 | 15/06/2023 | 2507.97 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001168 | 15/06/2023 | 7984.45 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001169 | 15/06/2023 | 800.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E DE SUSPENSAO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001170 | 15/06/2023 | 3000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001171 | 15/06/2023 | 3750.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/06/2023 | 2000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE POLIPECTOMIA DE COLON REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESTELA DE SOUZA QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/06/2023 | 5609.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2023 | 692.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA EM EVENTO SOCIAL "PROGRAMA CIDADAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2023 | 2016.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/06/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2023 | 3685.00 | 00012149298422 | MILEIDE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 33 (TRINTA E TRES) ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA "PORTA DO SOL" DA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2023 | 15200.00 | 32692612000189 | JOAO PAULO LEITE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002839 | 19/06/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001182 | 19/06/2023 | 7653.90 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001183 | 19/06/2023 | 13193.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001184 | 19/06/2023 | 5015.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001185 | 19/06/2023 | 3905.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001186 | 19/06/2023 | 2885.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001187 | 19/06/2023 | 4475.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001188 | 19/06/2023 | 2941.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001190 | 20/06/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001191 | 20/06/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001192 | 20/06/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 20/06/2023 | 2160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13,500KG (TREZE QUILOS E MEIO) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/06/2023 | 10000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BARITAMENTO DE 01 SALA P/ RAIO X ODONTOLOGICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 PORTA COMPLETA DE ACESSO C/ BLINDAGEM DE LENCOL DE CHUMBO C/ FORRA E ALISAIS C/ PROTECAO RADIOLOGICA, DESTINADOS A UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 20/06/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001193 | 20/06/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 20/06/2023 | 92.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002848 | 20/06/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002854 | 20/06/2023 | 8325.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2023 | 6871.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA, JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVOS AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2023 | 6294.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2023 | 21837.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2023 | 326.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 150.00 | 00001800617470 | ELIANDRA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2023 | 200.00 | 00009890531488 | ROBERTA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002849 | 20/06/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002850 | 20/06/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002851 | 20/06/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002852 | 20/06/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002856 | 20/06/2023 | 2200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA FACA BONITO – COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/2023 (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002857 | 20/06/2023 | 980.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA FACA BONITO - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/2023 (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2023 | 549.39 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002859 | 20/06/2023 | 3200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002860 | 20/06/2023 | 1670.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002866 | 20/06/2023 | 3083.22 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002867 | 20/06/2023 | 2780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002868 | 20/06/2023 | 1766.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2023 | 297.70 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2023 | 880.00 | 00071815887451 | LETICIA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2023 | 850.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2023 | 1059.03 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08016979220208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2023 | 1959.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08016979220208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002846 | 20/06/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0002847 | 20/06/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002855 | 20/06/2023 | 6695.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2023 | 450.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/04 A 12/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/06/2023 | 220.00 | 00013365058427 | ALCIONE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2023 | 1200.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/06/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2023 | 1012.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 22/05 A 21/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002897 | 21/06/2023 | 5439.70 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002898 | 21/06/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002900 | 21/06/2023 | 30531.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002902 | 21/06/2023 | 30532.22 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002905 | 21/06/2023 | 30531.96 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002907 | 21/06/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00009812908412 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002899 | 21/06/2023 | 10959.99 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/06/2023 | 300.00 | 00011237882435 | ALIETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/06/2023 | 300.00 | 00065759605453 | ARMANDO GAUDENCIO TAVARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/06/2023 | 200.00 | 00007908167411 | EDICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/06/2023 | 150.00 | 00004869304406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/06/2023 | 300.00 | 00070011896426 | ROSANGELA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/06/2023 | 300.00 | 00014240477735 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/06/2023 | 300.00 | 00011317793471 | VALQUIRIA ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/06/2023 | 150.00 | 00001909432466 | ZELIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002901 | 21/06/2023 | 10474.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002906 | 21/06/2023 | 13659.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0002895 | 21/06/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002904 | 21/06/2023 | 22592.27 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002903 | 21/06/2023 | 5166.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001202 | 22/06/2023 | 60001.41 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 22/06/2023 | 4178.41 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERA EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00069229023434 | PAULO SERGIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DOS APARELHOS DE COMUNICACAO (CAMARA, MICROFONE E LED) PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/06/2023 | 157.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002931 | 22/06/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/06/2023 | 150.00 | 00027671054453 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/06/2023 | 200.00 | 00010638666422 | DARIELLI ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010799723401 | GILMARA OLIVEIRA BARBOSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2023 | 150.00 | 00011765628431 | JONAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2023 | 300.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2023 | 300.00 | 00012527723438 | MURILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2023 | 300.00 | 00002812117443 | REGIS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2023 | 300.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 16/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0002932 | 22/06/2023 | 2120.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E TRANSLADO (CAMPINA GRANDE- PB) PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2023 | 150.00 | 00037732511816 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2023 | 150.00 | 00008310659407 | MARIA GILEUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2023 | 650.00 | 00012488668435 | MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O ARRAIA SOCIAL REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00012752494424 | ELISA RAFAELY OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 16/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2023 | 968.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002951 | 22/06/2023 | 2013772.22 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO. | 00012023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/06/2023 | 2762.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/06/2023 | 1347.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00016324097471 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 24/05 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2023 | 1350.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 24/05 A 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00021996415468 | JOAO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE VARAS PARA CERCAR O GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00015697091494 | VINICIUS AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA NO GALPAO DO FORRO NESTA CIDADE E DO PATIO DO FORRO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0002950 | 22/06/2023 | 40000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR/BOB LEO MERCADORIA SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2023 | 1059.03 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08016979220208150401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2023 | 1959.57 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08016979220208150401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0002948 | 22/06/2023 | 2986.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PIAS MARMORE SINT CUBA INOX 120X055, 02 CARROS DE MAO, 05 BOMBAS PERIF. 1/2 CV E 02 PIAS MARMORE SINT CUBA INOX 150X055, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002949 | 22/06/2023 | 57243.34 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2023 | 1126.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2023 | 4163.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2023 | 409.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2023 | 43143.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 23/06/2023 | 4617.61 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERA EM GOIANIA NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 23/06/2023 | 7541.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 23/06/2023 | 6136.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERA EM GOIÂNIA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 26/06/2023 | 1012.00 | 00002184526401 | NELSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 26/06/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2023 | 300.00 | 00008207813474 | ANTONIO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2023 | 200.00 | 00065760530453 | JORGE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2023 | 150.00 | 00070827392494 | NOEMIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2023 | 300.00 | 00002802955454 | ROSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2023 | 2300.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2023 | 2300.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2023 | 2300.00 | 00043730884468 | FRANCIMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2023 | 2300.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL DOS VIOLEIROS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0002995 | 26/06/2023 | 40000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DELMIRO BARROS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002962 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002963 | 26/06/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002964 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2023 | 704.00 | 00011427831467 | VALDETE ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF COSME ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002966 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002968 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002970 | 26/06/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002972 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002974 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002976 | 26/06/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002978 | 26/06/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002979 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002980 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002981 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2023 | 2800.00 | 00026278316404 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DANCAS PARA APRESENTACAO CULTURAL NA ESTUDANTRILHA "CANTANDO, CONTANDO, DECANTANDO E ENCANTANDO COM A CULTURA NORDESTINAS NAS TERRAS DE AROEIRAS" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002983 | 26/06/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002984 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002985 | 26/06/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002986 | 26/06/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002988 | 26/06/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002991 | 26/06/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002992 | 26/06/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003000 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003001 | 27/06/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003002 | 27/06/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003003 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003004 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA, NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003005 | 27/06/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003006 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003007 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003008 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003009 | 27/06/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003010 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003011 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003012 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003013 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003014 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003015 | 27/06/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003016 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003018 | 27/06/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003019 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00003119824410 | ALEXANDRA GOMES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003029 | 27/06/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/06/2023 | 660.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/06/2023 | 750.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, OEZ6884, OFF9C65, NPR6443 E OGB0389, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003022 | 27/06/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003023 | 27/06/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003024 | 27/06/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003025 | 27/06/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003026 | 27/06/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003027 | 27/06/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00013818033420 | JOSE RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO SABIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/06 A 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO SABIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/06 A 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/06/2023 | 500.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PA MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/06/2023 | 4000.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL REFERENTE AS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA CIDADE DE AROEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/06/2023 | 150.00 | 00047774347453 | SEVERINO MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2023 | 150.00 | 00070832475440 | ALINE BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2023 | 300.00 | 00012563101409 | ALANES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/06/2023 | 72.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/06/2023 | 300.00 | 00001614217416 | JOSENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003030 | 27/06/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0002996 | 27/06/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003028 | 27/06/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001216 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001217 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001218 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001219 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001220 | 27/06/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001222 | 27/06/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001223 | 27/06/2023 | 47992.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001224 | 27/06/2023 | 41725.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001225 | 27/06/2023 | 10783.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2001227 | 27/06/2023 | 14500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 27/06/2023 | 800.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 27/06/2023 | 6500.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA FFWAE04, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE D PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001211 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001212 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001213 | 27/06/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001214 | 27/06/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001215 | 27/06/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ2433, OGE8366, OGG2449, KOMBI DE PLACA OFF3490 E UNIDADE MOVEL DE PLACA MOD6738 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 28/06/2023 | 150.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OFF3490, OFF3780 E QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 28/06/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 28/06/2023 | 985.62 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (GAZE RAYON IMPREGNADA) DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTE NATANAEL LIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001230 | 28/06/2023 | 27526.12 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2001231 | 28/06/2023 | 24137.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 28/06/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2023 | 497.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003086 | 28/06/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003088 | 28/06/2023 | 140.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2023 | 200.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2023 | 200.00 | 00071888890401 | MAYANE KESLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2023 | 300.00 | 00006217177463 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2023 | 1750.00 | 00014887631430 | ANGELA MILENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 31 (TRINTA E UMA) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS E IDOSAS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003089 | 28/06/2023 | 12001.69 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003070 | 28/06/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003078 | 28/06/2023 | 960.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2023 | 630.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA4290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003080 | 28/06/2023 | 1280.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA SEDE ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 17/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003084 | 28/06/2023 | 2625.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0003045 | 28/06/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE RENOME E CONSAGRACAO REGIONAL, NATHAN VINICIUS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 080222023 | 0003046 | 28/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO PROFISSIONAL, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "FORROZAO KARKARA O PIPOCO DO TROVAO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0003047 | 28/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO PROFISSIONAL, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "FORROZAO BANDA PALOV" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2023 | 2640.00 | 00008805543470 | JOSE CARLOS JUNIOR CRUZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL VETERANOS" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272023 | 0003073 | 28/06/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUCOES ARTISTICAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO FORRO D2, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0003074 | 28/06/2023 | 25000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MATEUS SANTOS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0003075 | 28/06/2023 | 25000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DANI AGUIAR, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0003076 | 28/06/2023 | 35000.00 | 43502403000141 | ADRIANO ESTIGADO PRODUES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE ADRIANO ESTIGADO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003085 | 28/06/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212023 | 0003090 | 28/06/2023 | 20000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO PROFISSIONAL, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "DONAS DA FARRA" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230541843, CORRESPONDENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230541858, CORRESPONDENTE AOS FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003087 | 28/06/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2023 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSIN E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003042 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003043 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003048 | 28/06/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003049 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003050 | 28/06/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003051 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003052 | 28/06/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003053 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003054 | 28/06/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003055 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003056 | 28/06/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003057 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003058 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003059 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003060 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003061 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003062 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003063 | 28/06/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003064 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003077 | 28/06/2023 | 15371.15 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, OEZ6884, OFF9C65 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003083 | 28/06/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/06/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEJUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2023 | 6582.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2023 | 65476.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2023 | 3273.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2023 | 440.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2023 | 3320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2023 | 21500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2023 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2023 | 9240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2023 | 7624.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2023 | 27536.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2023 | 21000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2023 | 500.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2023 | 1420.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2023 | 620.00 | 13411808000103 | GRANVIDROS GRANITOS & VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS (ROLDANAS E FECHADURAS) NAS JANELAS E PORTAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2023 | 5820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 3420.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2023 | 5192.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2023 | 12750.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2023 | 1640.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2023 | 82.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2023 | 1124.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2023 | 56.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2023 | 1164.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2023 | 58.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 30/06/2023 | 1144.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011301112100 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001239 | 30/06/2023 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/06/2023 | 66280.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/06/2023 | 177712.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/06/2023 | 28750.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/06/2023 | 22334.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/06/2023 | 46066.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/06/2023 | 54899.03 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/06/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENTARIO E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/06/2023 | 34038.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/06/2023 | 123331.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR. DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED.; RECEP; COZI; NUTRI; COORD. DE ATEN; PSIC; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERVIDORES DA SAUDE PSF BB CTR DESTE MUNIC., REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/06/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/06/2023 | 123331.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENF; CIR. DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED.; RECEP; COZI; NUTRI; COORD. DE ATEN; PSIC; AUX. ADM. E DE SERV. GERAIS), SERVIDORES DA SAUDE PSF BB CTR DESTE MUNIC., REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/06/2023 | 9320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA; RECEPCIONISTA E ENDODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/06/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/06/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/06/2023 | 86877.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/06/2023 | 4343.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 2001242 | 30/06/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/06/2023 | 858.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/06/2023 | 12301.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/06/2023 | 34146.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; ENFERM. COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC., REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/06/2023 | 12820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMAC; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/06/2023 | 4260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/06/2023 | 74973.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA; BIOMEDICO), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/06/2023 | 20810.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/06/2023 | 55954.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM E MEDICOS SOCORRISTAS) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/06/2023 | 6225.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE NFERMAGEM E ENFERMEIRA) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/06/2023 | 42460.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/06/2023 | 1520.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO MAC HOSPITAL BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/06/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/06/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/06/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/06/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/06/2023 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTNO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/06/2023 | 81220.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/06/2023 | 4061.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/06/2023 | 304.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SAUDE (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/06/2023 | 15.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SAUDE (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003097 | 30/06/2023 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003108 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2023 | 818029.61 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2023 | 193485.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2023 | 14190.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2023 | 229204.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2023 | 182801.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., MON., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2023 | 109000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2023 | 106965.70 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2023 | 2760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2023 | 56784.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2023 | 43270.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., VIG., AUX.ADM., MON. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2023 | 605.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2023 | 333.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2023 | 448.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2023 | 442.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2023 | 102.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2023 | 309983.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2023 | 15499.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB ( CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB ( CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2023 | 41985.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2023 | 2099.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003118 | 30/06/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2023 | 12200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2023 | 72513.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2023 | 30940.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2023 | 9790.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2023 | 14020.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 01/07/2023 | 2100.00 | 00003957149401 | ODECI GOMES BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA (DF), PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001281 | 03/07/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001282 | 03/07/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001283 | 03/07/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/05 A 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 03/07/2023 | 450.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 03/07/2023 | 533.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA O EVENTO JUNINO "ARRAIA SOCIAL" REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2023 | 2640.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, PROPAGADAS E LIVES NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2023 | 744.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DOS SECRETARIOS DE FINANCAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE PARTICIPAREM DO 23º ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DO COEGEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00011396837485 | ZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00013375470428 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00011927338433 | JACIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00071169777406 | JORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00010479804443 | CARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/07/2023 | 400.00 | 00060964723468 | MARIA IVONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO GALPAO DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA A TRADICIONAL CORRIDA DA FOGUEIRINHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003230 | 03/07/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003216 | 03/07/2023 | 1680.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E JOSE DE SOUSA SANTOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2023 | 1050.00 | 00010986911488 | RODRIGO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E JOSE DE SOUSA SANTOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/05 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2023 | 650.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEBASTIANA ANDRADE, SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E JOSE DE SOUSA SANTOS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/07/2023 | 3000.00 | 42185254000171 | ANA PAULA BARBOSA DE AMORIM CAVALCANTE 04580401425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRIMEIROS SOCORROS APLICADO A LEI LUCAS (LEI 1322 DE 04/10/2018), REALIZADO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003237 | 04/07/2023 | 19596.39 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13 (FINAL). | 00052017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003238 | 04/07/2023 | 9120.16 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00052017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003246 | 04/07/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/07/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003244 | 04/07/2023 | 6793.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003245 | 04/07/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/07/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DO EVENTO: VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA, SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL, REALIZADO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003247 | 04/07/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 8A74, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/07/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 04/07/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2001288 | 04/07/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 04/07/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001290 | 04/07/2023 | 74074.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 05/07/2023 | 650.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/05A 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001292 | 05/07/2023 | 6903.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, FREIO, ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E AR CONDICIONADO EM VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001293 | 05/07/2023 | 3857.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO; LAVA JATO; LANTERNAGEM E PINTURA; SOCORRO MECANICO E DE CAPOTARIA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001294 | 05/07/2023 | 1326.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO EFETUDO NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001295 | 05/07/2023 | 1266.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001296 | 05/07/2023 | 5527.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001297 | 05/07/2023 | 4823.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001298 | 05/07/2023 | 2563.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 05/07/2023 | 660.00 | 00051129795420 | JOSE VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001300 | 05/07/2023 | 3867.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001301 | 05/07/2023 | 3774.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001302 | 05/07/2023 | 14199.21 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003275 | 05/07/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250 DESTINIDA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/07/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2023 | 300.00 | 00006652205610 | DANIELA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2023 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/07/2023 | 300.00 | 00015645161483 | EWERTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/07/2023 | 300.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008392921470 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/07/2023 | 300.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/07/2023 | 300.00 | 00071915576482 | MARIA JACIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/07/2023 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2023 | 848.00 | 00008118729478 | ELIVELTON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAODE COMIDAS TIPICAS DE MILHO DESTINADAS AO ARRAIA SOCIAL REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO,NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003277 | 05/07/2023 | 1976.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003279 | 05/07/2023 | 246.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) ROTEADOR WIRELESS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003281 | 05/07/2023 | 1582.05 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003293 | 05/07/2023 | 2200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA FACA BONITO – COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003294 | 05/07/2023 | 980.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA FACA BONITO - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003295 | 05/07/2023 | 3200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003296 | 05/07/2023 | 1670.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003297 | 05/07/2023 | 12001.69 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00071910284408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CHA DOS COSTAS AO SITIO VOLTA DOS TAVARES, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00008852649409 | RICARDO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO SABIA AO SITIO CHA DOS COSTAS, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00072069655474 | EDUARDO GONCALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO SABIA AO SITIO CHA DOS COSTAS, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00008331296435 | IVANDRO SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DOS COSTAS, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/07/2023 | 1350.00 | 00071925045480 | DOUGLAS BEZERRA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO LADEIRA DO CHICO AO SITIO CHA DOS COSTAS, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003263 | 05/07/2023 | 1566.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003264 | 05/07/2023 | 2850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003265 | 05/07/2023 | 2545.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003266 | 05/07/2023 | 891.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003267 | 05/07/2023 | 603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003269 | 05/07/2023 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003271 | 05/07/2023 | 10800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003272 | 05/07/2023 | 1558.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003273 | 05/07/2023 | 1940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003274 | 05/07/2023 | 653.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/07/2023 | 5200.00 | 00037547402704 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/06, 21/06, 22/06, 25/06 E 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/07/2023 | 3500.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "MARQUINHOS SHOW" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/06, 21/06, 23/06, 25/06 E 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "PETRONIO MIX" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06, 24/06 E 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/07/2023 | 3000.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/06, 21/06, 22/06 E 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/07/2023 | 1909.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E REFEICOES DA BANDA "DELMIRO BARROS" NO DIA 25/06/2023, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003276 | 05/07/2023 | 4036.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003278 | 05/07/2023 | 3009.70 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003283 | 05/07/2023 | 1505.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGAS DE TONERES E SERVIÇO DE TROCAS DE CILINDROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003286 | 05/07/2023 | 1600.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00008877551437 | DEYVID FAUSTO DE VASCONCELOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO "TRIO DE AREIAS" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEF CHA DE TORRES E JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06 E 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00007442121462 | EDSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO "FORROZAO SEM COMPROMISSO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS EMEF DOS SITIOS JUA, TORRES E CHA DE BARRA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/06 E 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003291 | 05/07/2023 | 52768.26 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003292 | 05/07/2023 | 20732.71 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 14. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003298 | 06/07/2023 | 30000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003299 | 06/07/2023 | 68071.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00053663594491 | LUIZ PEREIRA DE LUCENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "CHAPEUZINHO VERMELHO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA E.M.E.F SANTA LUZIA, COSME ALVES BARBOSA E MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/06 E 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/07/2023 | 2400.00 | 00008890107650 | MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BONDE NORDESTINO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO, JOSE COSME IRMAO E MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19/06 E 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006011831427 | ALEXANDRE DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORROZAO ALEXANDRE ROCHA" NA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00001796281433 | TIAGO BARBOSA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO SANFONEIRO"NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/06, 22/06 E 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL "FORROZÃO CHAPA QUENTE" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06, 23/06 E 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00011403733406 | EDSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06 E 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/07/2023 | 1700.00 | 00008890107650 | MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BONDE NORDESTINO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/06 E 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003300 | 06/07/2023 | 65176.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003301 | 06/07/2023 | 30358.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0003302 | 06/07/2023 | 1110.23 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA PERIF. 1/2 CV, 01 CAIXA DAGUA 500L, 01 CARROS DE MAO E 02 PIAS MARM SINT CUBA INOX 150X55, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003303 | 06/07/2023 | 23503.87 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003304 | 06/07/2023 | 242.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA PERIF. 1/2 CV 220V, DESTINADA AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003305 | 06/07/2023 | 15443.33 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/07/2023 | 200.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004779471400 | CLARICE RITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/07/2023 | 300.00 | 00009766195714 | JOIS BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/07/2023 | 200.00 | 00069218005472 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/07/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/07/2023 | 300.00 | 00082610363400 | MARLENE FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0003320 | 06/07/2023 | 212.23 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CARRO DE MAO(EISCHER) DESTINADO AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003321 | 06/07/2023 | 9900.33 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0003322 | 06/07/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/07/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 06/07/2023 | 50.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001306 | 06/07/2023 | 300.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS INJECAO ELETRONICA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001307 | 06/07/2023 | 2220.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE E DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001308 | 06/07/2023 | 7028.44 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001309 | 06/07/2023 | 2056.54 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 06/07/2023 | 2400.00 | 00008890107650 | MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO, BONDE NORDESTINO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II, VI E IX LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/06; 26/06 E 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001310 | 06/07/2023 | 643.85 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001311 | 06/07/2023 | 3367.86 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001312 | 06/07/2023 | 1114.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001313 | 06/07/2023 | 9133.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001314 | 06/07/2023 | 4861.39 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001315 | 06/07/2023 | 520.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM E REVISAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001316 | 06/07/2023 | 850.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICO; REVISAO E INJECAO ELETRONICA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001317 | 06/07/2023 | 1000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE EMBREAGEM E DO RADIADOR, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001318 | 06/07/2023 | 735.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO, ARREFECIMENTO E DE REVISAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001319 | 06/07/2023 | 6200.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA; LANTERNAGEM DO TETO; ELETRICO E TROCA DO PARABRISA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001320 | 06/07/2023 | 40001.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001321 | 06/07/2023 | 47998.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL; UBSF; CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 07/07/2023 | 5844.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE DONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 07/07/2023 | 4645.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001324 | 07/07/2023 | 9335.80 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/07/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/07/2023 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DA 178º REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE ASSISTENCIA SOCIAL -CIB-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2023 | 300.00 | 00008745768498 | EUSICLEIDE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2023 | 329.45 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2023 | 300.00 | 00003956112458 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2023 | 200.00 | 00070331322471 | VALBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252023 | 0003330 | 07/07/2023 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/07/2023 | 8000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA 03937987479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE PINGO SANFONEIRO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/07/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003329 | 07/07/2023 | 83104.42 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/07/2023 | 6957.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA, LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003340 | 07/07/2023 | 43941.13 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003326 | 07/07/2023 | 47001.65 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2023 | 1035.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2023 | 3456.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003341 | 07/07/2023 | 101893.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO PARA CONSTRUCAO DE REDE DE MEDIA TENSAO PARA ATENDER 01(UMA) SUBESTACAO AEREA DE 15KVA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE (TIPO MUNCK), ESCAVACAO, IMPLANTACAO DE POSTE, INSTALACAO DE MEDICAO, DE REDE BAIXA E TODA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER A E.M.E.F MARIA DE LUCIA ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 08/07/2023 | 1290.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO EM VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 10/07/2023 | 1230.00 | 30158226000186 | D VIEIRA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO DO MENOR VICTOR JOAQUIM SOARES DE LIMA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001330 | 10/07/2023 | 10783.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001331 | 10/07/2023 | 41725.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001332 | 10/07/2023 | 47992.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001333 | 10/07/2023 | 1762.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 10/07/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 10/07/2023 | 0.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001336 | 10/07/2023 | 17677.12 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001337 | 10/07/2023 | 16885.92 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001338 | 10/07/2023 | 39300.76 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001341 | 10/07/2023 | 1479.94 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2001327 | 10/07/2023 | 15390.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001328 | 10/07/2023 | 6683.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001329 | 10/07/2023 | 5412.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001339 | 10/07/2023 | 30755.83 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001340 | 10/07/2023 | 45394.99 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003365 | 10/07/2023 | 22874.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2023 | 497.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2023 | 20682.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2023 | 10.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2023 | 3.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/07/2023 | 360.00 | 00014887631430 | ANGELA MILENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS SA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA TAVARES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003344 | 10/07/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE A APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003348 | 10/07/2023 | 14745.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGUNDA PARCELA REFERENTE A AVALIACAO DE APRENDIZAGEM, COM PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS APLICADAS EM LARGAS ESCALA PARA ALUNOS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AVALIACAO PARA 340 ALUNOS DO 5º ANO E 160 ALUNOS DO 9º ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003353 | 10/07/2023 | 58959.56 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003363 | 10/07/2023 | 19596.39 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13 (FINAL). | 00072017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003364 | 10/07/2023 | 9120.16 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE COSME IRMAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00072017 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0003345 | 10/07/2023 | 33105.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08(OITO) POSTES CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 05(CINCO) POSTE CONCRETO ARMADO DT 10/300, 05(CINCO) POSTE CONCRETO ARMADO DT 11/300, E 05(CINCO) POSTE DE FERRO GALVANIZADO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003346 | 10/07/2023 | 56643.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003350 | 10/07/2023 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003355 | 10/07/2023 | 84608.16 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003354 | 10/07/2023 | 3317.14 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003351 | 10/07/2023 | 672.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003352 | 10/07/2023 | 27895.91 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003356 | 10/07/2023 | 267204.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003357 | 10/07/2023 | 40399.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003371 | 11/07/2023 | 24294.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS (ILHA DO FORRO) REALIZADAS NO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003373 | 11/07/2023 | 31834.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO ARRAIA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003374 | 11/07/2023 | 31834.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A ESTUDANTRILHA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003375 | 11/07/2023 | 36000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A FEIRA DE ARTESANATO E PRACA DE ALIMENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003376 | 11/07/2023 | 4159.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2023 | 550.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003379 | 11/07/2023 | 155417.79 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA EMEF MARIA LUCIA ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003377 | 11/07/2023 | 65982.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003378 | 11/07/2023 | 43999.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2023 | 138.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2023 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/07/2023 | 3.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2023 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2023 | 650.00 | 00012488668435 | MARIA APARECIDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O ARRAIA SOCIAL REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001348 | 11/07/2023 | 8569.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001350 | 11/07/2023 | 8514.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001366 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001367 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001368 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001369 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001370 | 11/07/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001372 | 11/07/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001342 | 11/07/2023 | 160.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001343 | 11/07/2023 | 3078.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2001344 | 11/07/2023 | 9520.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001345 | 11/07/2023 | 3973.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 11/07/2023 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001347 | 11/07/2023 | 1670.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001349 | 11/07/2023 | 7896.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12 TABLETS 10 M10 (3G QUADCORE 32GB) DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001351 | 11/07/2023 | 5517.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001352 | 11/07/2023 | 19966.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001353 | 11/07/2023 | 5459.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001354 | 11/07/2023 | 3663.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001355 | 11/07/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001356 | 11/07/2023 | 2734.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001357 | 11/07/2023 | 3366.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMTICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 11/07/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 11/07/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 11/07/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 11/07/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 11/07/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 11/07/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2001373 | 11/07/2023 | 14500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/07/2023 | 800.00 | 18935844000190 | JEFFERSON DE OLIVEIRA DE BRITO 05718620474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001375 | 11/07/2023 | 5412.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 11/07/2023 | 103.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 12/07/2023 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CARIOTIPO COM BANDA G, REALIZADO NA PACIENTE GABRYELLE PAULINO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001379 | 12/07/2023 | 1470.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001380 | 12/07/2023 | 1365.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001382 | 12/07/2023 | 1089.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 12/07/2023 | 600.00 | 00033932727487 | MARIA DO ROSARIO CRISPINIANO GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE APARELHO VERIFICADOR DE DIABETES DESTINADO AO FILHO JOSE DAVI CRISPIANO GAUDENCIO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 904/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001377 | 12/07/2023 | 7290.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MED PPU 2.2; OXIGENIO SAMU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001381 | 12/07/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001383 | 12/07/2023 | 951.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001384 | 12/07/2023 | 1029.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001385 | 12/07/2023 | 648.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001386 | 12/07/2023 | 517.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001387 | 12/07/2023 | 249.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003410 | 12/07/2023 | 1281.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/07/2023 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2023 | 150.00 | 00015552704410 | CLEBSON VITOR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/07/2023 | 250.00 | 00012489845446 | EDIMARA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2023 | 250.00 | 00070011905433 | EMERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2023 | 250.00 | 00014110316448 | FELIPE DE MELO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2023 | 250.00 | 00011425143407 | JAIRAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2023 | 300.00 | 00075993759453 | JOÃO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2023 | 200.00 | 00009543041440 | JOSÉ SEVERINO FREIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003996955405 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2023 | 250.00 | 00032353200400 | JOSEFA JUVENCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/07/2023 | 250.00 | 00002429592452 | LUIZ MARIO DOMINGOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/07/2023 | 300.00 | 00002092447475 | MANOEL JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006217177463 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2023 | 250.00 | 00008899145407 | MARIA SILVANIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/07/2023 | 250.00 | 00016374187440 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/07/2023 | 300.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2023 | 250.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2023 | 200.00 | 00004722103437 | VALDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/07/2023 | 250.00 | 00007508749456 | TEREZINHA DEODATO JUSTILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/07/2023 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003406 | 12/07/2023 | 574.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003407 | 12/07/2023 | 465.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003408 | 12/07/2023 | 102.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003412 | 12/07/2023 | 11711.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003413 | 12/07/2023 | 1365.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003414 | 12/07/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003409 | 12/07/2023 | 216.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003411 | 12/07/2023 | 7980.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/07/2023 | 2100.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE TELAS EM MADEIRA DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DO GALPAO DO FORRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/07/2023 | 3500.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/06, 21/06, 24/06, 25/06 E 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/07/2023 | 1414.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/07/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2023 | 2200.00 | 00066278040778 | GENIVAL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO TORRES AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2023 | 2200.00 | 00014444612495 | ARTHUR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO TORRES AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2023 | 2200.00 | 00008272798417 | ALEX JUNIOR DA SILVA EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO TORRES AO SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003446 | 13/07/2023 | 26589.52 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1061272-53/2018 E CONVENIO 877526/2018), CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO (PLANILHA DE REALINHAMENTODOS PRECOS). | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003447 | 13/07/2023 | 42135.42 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1065916-74 E CONVENIO 889211/2019), CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO (PLANILHA DE REALINHAMENTO DOS PRECOS). | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2023 | 756.00 | 00006094965493 | EVALDO LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2023 | 1920.00 | 00000177824492 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 48 (QUARENTA E OITO) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS DAS EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO E JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2023 | 1200.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2023 | 128.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/07/2023 | 102.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/07/2023 | 210.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/07/2023 | 303.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI- CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003455 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003456 | 13/07/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003457 | 13/07/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003458 | 13/07/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003459 | 13/07/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003460 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003461 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003462 | 13/07/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003463 | 13/07/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003464 | 13/07/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/07/2023 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0003423 | 13/07/2023 | 5280.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E TRANSLADO (CAMPINA GRANDE- PB) PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006179178410 | PAULA FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2023 | 200.00 | 00007902878464 | MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2023 | 300.00 | 00012832408400 | DARIELLE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2023 | 150.00 | 00003943257452 | EDLEUZA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009709567462 | ROSANA FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/07/2023 | 250.00 | 00015764442443 | WILLIANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010130319465 | MARILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/07/2023 | 150.00 | 00014563048445 | PALOMA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/07/2023 | 300.00 | 00070011784466 | DANIELA DO NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/07/2023 | 300.00 | 00010044556403 | NAZARENO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/07/2023 | 300.00 | 00016413979429 | TAINA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/07/2023 | 200.00 | 00009776101445 | GLAUCIA LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/07/2023 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/07/2023 | 300.00 | 00000178228400 | JOSE ADERCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/07/2023 | 300.00 | 00004149318409 | MARIA LUCIENE LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006795967476 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003448 | 13/07/2023 | 1260.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003449 | 13/07/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2023 | 620.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP305 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/07/2023 | 165.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001402 | 13/07/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001389 | 13/07/2023 | 6167.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 13/07/2023 | 640.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PAAF DE TIREOIDE E CITOLOGIA DE PAAF, REALIZADO NA PACIENTE JOSEMARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 13/07/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 13/07/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE JULHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 13/07/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 13/07/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 13/07/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 13/07/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001400 | 13/07/2023 | 1365.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001401 | 13/07/2023 | 1260.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 14/07/2023 | 277.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO KITS COLONOSCOPIA (MANITOL), DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001409 | 14/07/2023 | 3281.33 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 2001405 | 14/07/2023 | 341600.00 | 06911404000113 | SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP 4X4, ANO MODELO CORRENTE ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO, CHASSI 9BG144DK0PC432067 MOTOR LWN F222991255, NOS TERMOS DO CONVENIO 191/2021 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001406 | 14/07/2023 | 8239.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001407 | 14/07/2023 | 336.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001408 | 14/07/2023 | 7606.30 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001410 | 14/07/2023 | 6689.81 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 14/07/2023 | 5156.22 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001412 | 14/07/2023 | 3556.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003481 | 14/07/2023 | 735.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/07/2023 | 348.34 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/07/2023 | 300.00 | 00010920247431 | ELIZANGELA MENDONCA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/07/2023 | 200.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/07/2023 | 200.00 | 00012664100408 | JOSE ERASMO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/07/2023 | 100.00 | 00016279274411 | JOSE GABRIEL DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/07/2023 | 150.00 | 00030254990444 | MARIA ALVES JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 14/07/2023 | 300.00 | 00010503817422 | ROMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003478 | 14/07/2023 | 2967.93 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/07/2023 | 11500.00 | 00010454349149 | JOSE XAVIER RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA OFB2673, PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/07/2023 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/07/2023 | 150.00 | 00071987731417 | MARIA KAROLLYNE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 16/07/2023 | 2000.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 17/07/2023 | 4100.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 17/07/2023 | 450.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2023 | 700.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE COM TEMA CENTRAL "RECONSTRUCAO DO SUAS: O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS" JUNTO AOS PARTICIPANTES, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUCAO DAS PROPOSTAS EM CADA EIXO NOS GRUPOS DE TRABALHO, NA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003489 | 17/07/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003484 | 17/07/2023 | 11294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003485 | 17/07/2023 | 9988.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2023 | 660.00 | 00071444491415 | JOSÉ FRANCISCO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/07/2023 | 1080.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCÃO DE 1800 (MIL E OITOCENTOS ) SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTUDANTRILHA "CANTANDO, CONTANDO, DECANTANDO E ENCANTANDO COM A CULTURA NORDESTINAS NAS TERRAS DE AROEIRAS" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/07/2023 | 8000.00 | 00070567427420 | MARIA JACILENE DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003501 | 18/07/2023 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003513 | 18/07/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003514 | 18/07/2023 | 7131.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2023 | 660.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/07/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/07/2023 | 572.00 | 00014182144422 | JEFFERSON MARLON GALVÃO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003504 | 18/07/2023 | 1524.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003505 | 18/07/2023 | 1180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003507 | 18/07/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003508 | 18/07/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003510 | 18/07/2023 | 1180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003512 | 18/07/2023 | 10919.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/07/2023 | 7000.00 | 00016164855403 | MARIA EDUARDA LIMA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRADE ARADORA PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003502 | 18/07/2023 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003503 | 18/07/2023 | 1196.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003509 | 18/07/2023 | 7036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003511 | 18/07/2023 | 6504.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/07/2023 | 2370.00 | 00008225840429 | RENAN CASE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DA "COPA RURAL DE FUTEBOL" REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003500 | 18/07/2023 | 34889.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZACAO DO SAO JOAO NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/07/2023 | 490.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E REFEICOES DA BANDA "MARQUINHOS DA SERRINHA" NO DIA 15/07/2023, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO SITIO TORRES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/07/2023 | 3202.01 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08003129820178150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/07/2023 | 1407.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08003129820178150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003493 | 18/07/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/07/2023 | 550.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (CONGEMAS/BA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003506 | 18/07/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2023 | 200.00 | 00015832243439 | JOAO CARLOS CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2023 | 500.00 | 00001623180490 | MARIA ROSIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/07/2023 | 300.00 | 00014208935480 | THALINY FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 2001417 | 18/07/2023 | 7238.75 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 18/07/2023 | 704.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 03/07 A 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001418 | 18/07/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001419 | 18/07/2023 | 2050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 19/07/2023 | 1600.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 19/07/2023 | 1600.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 19/07/2023 | 396.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 19/07/2023 | 352.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 19/07/2023 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001425 | 19/07/2023 | 3634.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 19/07/2023 | 574.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/07/2023 | 150.00 | 00009975242430 | JANIQUELE SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/07/2023 | 150.00 | 00003839182433 | SILVIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/07/2023 | 5250.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS ADULTO DESTINADAS A 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/07/2023 | 5250.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS ADULTO DESTINADAS AO AGOSTO LILAS: CAMPANHA DA VIOLENCIA CONTRA MULHER A SER PROMOVIDO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/07/2023 | 300.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/07/2023 | 200.00 | 00011112668403 | LAURINETE DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/07/2023 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/07/2023 | 300.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/07/2023 | 400.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/07/2023 | 200.00 | 00009182990476 | TELMARE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070827631405 | RAQUEL DAYANA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/07/2023 | 150.00 | 00004676252471 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071864366419 | DIOGO ANDRADE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/07/2023 | 276.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/07/2023 | 2376.04 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DECORRENTES DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/07/2023 | 300.00 | 00070063804484 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/07/2023 | 300.00 | 00001586458477 | FRANCYEDA GOMES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/07/2023 | 300.00 | 00000018101461 | JAILMA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/07/2023 | 300.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/07/2023 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/07/2023 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/07/2023 | 162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/07/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/07/2023 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2023 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2023 | 3876.30 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DA FINAL DA COPA RURAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2023 | 203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003527 | 19/07/2023 | 4550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003528 | 19/07/2023 | 11706.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/07/2023 | 8740.00 | 49807601000108 | 49.807.601 RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/07/2023 | 379.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2023 | 660.00 | 00011427831467 | VALDETE ALVES DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF COSME ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2023 | 1511.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003556 | 20/07/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2023 | 2817.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2023 | 22047.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2023 | 200.00 | 00006038950427 | JULIANA ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2023 | 300.00 | 00004681868400 | MARILEIDE BARBOSA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 20/07/2023 | 427.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MDICOS E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TROPHIC SOYA 1L TP) DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTE EDVALDO MENDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 20/07/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001431 | 21/07/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001432 | 21/07/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001433 | 21/07/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00003810598470 | ROSIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001430 | 21/07/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 21/07/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003571 | 21/07/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003572 | 21/07/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003573 | 21/07/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003574 | 21/07/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070374951403 | ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/07/2023 | 300.00 | 00069216070463 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/07/2023 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003570 | 21/07/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/07/2023 | 100.00 | 00017364627766 | RODOLFO NETO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 13/07 E 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/07/2023 | 250.00 | 00062356704434 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10/07 E 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/07/2023 | 250.00 | 00002103289404 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 10/07 E 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00012019867451 | JOSIVANIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/07/2023 | 220.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 21/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003568 | 21/07/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0003569 | 21/07/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00002632296455 | JOSEMIR JOSÉ TOMÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/07/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/07/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003583 | 24/07/2023 | 9232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003584 | 24/07/2023 | 770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003585 | 24/07/2023 | 9660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/07/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2023 | 5000.00 | 49458246000109 | 49.458.246 EMANOEL MARCOS DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO DO ARTISTA MARQUINHOS DA SERRINHA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA TORRE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2023 | 162.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2023 | 105.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0003590 | 24/07/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003592 | 24/07/2023 | 15443.33 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS LOC. NO ST. BATISTA DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0003593 | 24/07/2023 | 242.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA PERIF. 1/2 CV 220V DESTINADA AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTAL. DE VINCULOS LOC. NO ST. BATISTA DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINACIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 24/07/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 24/07/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 25/07/2023 | 2018.50 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001445 | 25/07/2023 | 28100.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001446 | 25/07/2023 | 48145.83 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 25/07/2023 | 2400.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS (ADULTO) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 25/07/2023 | 4960.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRO DA POPULACAO E EXECUCAO DOS EXAMES DE OFTOMOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/06 A 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 25/07/2023 | 4400.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRO DA POPULACAO E EXECUCAO DOS EXAMES DE OFTOMOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07 A 14/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 25/07/2023 | 7901.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/07/2023 | 655.70 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/07/2023 | 44738.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/07/2023 | 6535.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0003604 | 25/07/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/07/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/07/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/07/2023 | 2200.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO SABIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/06 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/07/2023 | 2200.00 | 00008987464423 | JOAO THIAGO DE SANTANA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO SABIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/06 A 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/07/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/07/2023 | 1296.30 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTUDANTRILHA "CANTANDO, CONTANDO, DECANTANDO E ENCANTANDO COM A CULTURA NORDESTINAS NAS TERRAS DE AROEIRAS" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003608 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003609 | 26/07/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003610 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003611 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003612 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003613 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003614 | 26/07/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003615 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003616 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003617 | 26/07/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003618 | 26/07/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003619 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003620 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003621 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003622 | 26/07/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003623 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003624 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003625 | 26/07/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003626 | 26/07/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003627 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003628 | 26/07/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003629 | 26/07/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003630 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003631 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003632 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS AMARELINHA, NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003642 | 26/07/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2023 | 900.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA CRECHE ELIZABETEH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2023 | 900.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2023 | 900.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2023 | 1296.30 | 10791279000122 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTUDANTRILHA "CANTANDO, CONTANDO, DECANTANDO E ENCANTANDO COM A CULTURA NORDESTINAS NAS TERRAS DE AROEIRAS" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003634 | 26/07/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003635 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003636 | 26/07/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003637 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003638 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003640 | 26/07/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003644 | 26/07/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2023 | 900.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00007005274431 | THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA O ARRAIA DA TORRES ANO III, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/07/2023 | 15960.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003639 | 26/07/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0003648 | 26/07/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003643 | 26/07/2023 | 1600.00 | 00004384834489 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS RESIDENCIAIS PARA A CIDADE DE AROEIRAS/PB, NO VEICULO DE PLACA MNG6C76, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003641 | 26/07/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2023 | 300.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MADEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2023 | 550.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE (CONGEMAS/BA). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312021 | 2001447 | 26/07/2023 | 2839.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 26/07/2023 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUATRIL), PRESTADO A PACIENTE LENILDA RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001456 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001457 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001459 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001460 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001461 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001450 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001451 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001452 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001453 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 26/07/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001455 | 26/07/2023 | 1785.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001458 | 26/07/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 27/07/2023 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE ILAN RIKELME FIGUEIREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001465 | 27/07/2023 | 3318.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 27/07/2023 | 660.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/07/2023 | 200.00 | 00001595960414 | MARINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003686 | 27/07/2023 | 960.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003677 | 27/07/2023 | 415.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/07/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003676 | 27/07/2023 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003678 | 27/07/2023 | 33550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003679 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA SOUTO MAIOR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GONCALVEZ NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003683 | 27/07/2023 | 400.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA PRACA SOUTO MAIOR LOCALIZADA NA RUA ANTONIO GONCALVEZ NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003658 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003659 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003660 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003661 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003662 | 27/07/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003663 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003664 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003665 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003666 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003667 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003668 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003669 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003670 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003671 | 27/07/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003672 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/07/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003680 | 27/07/2023 | 1360.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003681 | 27/07/2023 | 320.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/07/2023 | 700.00 | 00006384139405 | JONATA HITLER ANTONIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/07/2023 | 900.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/07/2023 | 200.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 21/07 A 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003690 | 28/07/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003691 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003692 | 28/07/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003693 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003694 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003695 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003696 | 28/07/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003697 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003698 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003699 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003700 | 28/07/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003701 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/07/2023 | 450.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS E LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003704 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003705 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003706 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003707 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003708 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003709 | 28/07/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003716 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/07/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/07/2023 | 836.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/07/2023 | 877.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A ESTUDANTRILHA "CANTANDO, CONTANDO, DECANTANDO E ENCANTANDO COM A CULTURA NORDESTINAS NAS TERRAS DE AROEIRAS", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0003724 | 28/07/2023 | 1989.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0003725 | 28/07/2023 | 1989.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0003726 | 28/07/2023 | 1989.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/07/2023 | 863.12 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000340-07.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/07/2023 | 2061.37 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000712-29.2009.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003731 | 28/07/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/07/2023 | 820.00 | 00015540097408 | VITORIA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/07/2023 | 820.00 | 00071169777406 | JORGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/07/2023 | 550.00 | 00005112238461 | GERALDO DE MAGELA BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONFORTO AMBIENTAL SONORO NAS IMEDIACOES PERIFERICAS DO ESPACO FIXO PARA OS SHOWS DOS EVENTOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ILUMINACAO E GERADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/06 A 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/07/2023 | 1766.34 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000340-07.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/07/2023 | 3798.89 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007122920098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2023 | 3723.02 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000162-58.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003710 | 28/07/2023 | 1520.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE30/06 A 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0003711 | 28/07/2023 | 1680.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE29/06 A 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/07/2023 | 1050.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/07/2023 | 1050.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/07/2023 | 1050.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/07/2023 | 800.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CORTINAS, ARRANJOS, TOALHAS E JARROS DESTINADOS A DECORACAO DA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL MADEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/07/2023 | 7704.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/07/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/07/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/07/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/07/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEJULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 28/07/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AOS MULTIROES DE OFTALMOLOGIA "PROJETO MELHOR VER" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 28/07/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 31/07/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGE8366, QSF1559, OFF3490, OFB8448 E MOD6738 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001473 | 31/07/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 31/07/2023 | 12491.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 31/07/2023 | 43500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 31/07/2023 | 20360.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 31/07/2023 | 69851.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 31/07/2023 | 32733.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 31/07/2023 | 22334.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIOTERAPEUTA; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 31/07/2023 | 12370.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMACEUTICO, TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 31/07/2023 | 69851.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 31/07/2023 | 6025.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 31/07/2023 | 41581.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 31/07/2023 | 36098.44 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SEC. DE SAUDE EFET (BB) MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 31/07/2023 | 11000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICO) SERVIDOR DA SAUDE MAC HOSPITAL CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 31/07/2023 | 57287.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, BIOMEDICO, MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 31/07/2023 | 104.56 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 31/07/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 31/07/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 31/07/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 31/07/2023 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SAUDE (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 31/07/2023 | 110.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SAUDE (CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 31/07/2023 | 122606.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 31/07/2023 | 6130.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008578837479 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 31/07/2023 | 182668.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 31/07/2023 | 69851.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 31/07/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 31/07/2023 | 9320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA, CIRURGIAO DENTISTA BUCO) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 31/07/2023 | 48354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 31/07/2023 | 4326.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 31/07/2023 | 50976.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS E TECNICO DE ENFERMAGEM) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 31/07/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 31/07/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 31/07/2023 | 122391.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; PSIC; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERV. DA SAUDE PSF CONT (BB) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 31/07/2023 | 65147.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 31/07/2023 | 47782.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 31/07/2023 | 2389.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/07/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/07/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/07/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/07/2023 | 6942.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/07/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2023 | 66807.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2023 | 3340.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/07/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/07/2023 | 3320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/07/2023 | 22000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/07/2023 | 12300.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/07/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/07/2023 | 25288.52 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/07/2023 | 23500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2023 | 83.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/07/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/07/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2023 | 20480.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/07/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/07/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/07/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/07/2023 | 6400.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/07/2023 | 5116.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/07/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/07/2023 | 5320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/07/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/07/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2023 | 139.40 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/07/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2023 | 1823.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS, E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2023 | 91.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS, E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2023 | 968.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS, E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2023 | 48.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS, E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2023 | 1280.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2023 | 64.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL S.C.F.V (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2023 | 1064.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2023 | 53.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2023 | 27.00 | 28600038000114 | KALINA LIGIA DE MEDEIROS 02304537405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUISICAO DE TERCOS PLASTICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2023 | 392.90 | 28600038000114 | KALINA LIGIA DE MEDEIROS 02304537405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CRUCIFIXO 26 CM E 01 CRUCIFIXO 52CM DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/07/2023 | 3758.96 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003427420148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/07/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003757 | 31/07/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/07/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/07/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/07/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/07/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2023 | 4500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/07/2023 | 760.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NA PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHO CACAMBA DE PLACA QFA4290 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/07/2023 | 250.00 | 00067543715449 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 24/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/07/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/07/2023 | 77803.13 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/07/2023 | 31340.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/07/2023 | 10290.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/07/2023 | 12895.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/07/2023 | 600.00 | 00004943292461 | ALINNE BARBOSA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO DESTINADAS AS EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS E JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/07/2023 | 750.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OEZ6884, QFK1268 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/07/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003751 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/07/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2023 | 875269.58 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/07/2023 | 190107.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/07/2023 | 14190.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2023 | 237618.06 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/07/2023 | 187410.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., MON., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/07/2023 | 106530.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2023 | 119639.36 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/07/2023 | 61925.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/07/2023 | 41610.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., VIG., AUX.ADM., MON. E MOT. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2023 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2023 | 445.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/07/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/07/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/07/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/07/2023 | 601.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2023 | 321899.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2023 | 16094.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2023 | 45142.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2023 | 2257.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003855 | 31/07/2023 | 80000.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS ESCOLARES CJA 06 (MODELO FDE/FNDE) DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003860 | 01/08/2023 | 2040.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDÃO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS OEW7907, QFG9734, OEZ6884, QFK1268 E NPU8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/08/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/08/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/08/2023 | 442.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003859 | 01/08/2023 | 2380.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/08/2023 | 900.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003861 | 01/08/2023 | 1360.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/08/2023 | 271.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/08/2023 | 500.00 | 00008890107650 | MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BONDE NORDESTINO" NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003863 | 01/08/2023 | 510.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/08/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/08/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/08/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003864 | 01/08/2023 | 578.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003862 | 01/08/2023 | 510.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001513 | 01/08/2023 | 1556.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/08/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 01/08/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORA,DIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 01/08/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 01/08/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 01/08/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 01/08/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 01/08/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 01/08/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001512 | 01/08/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 01/08/2023 | 680.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QSF1569, OFF3490, OFF3780, QSB0225 E QSG9778 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 01/08/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 01/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 02/08/2023 | 530.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 02/08/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001528 | 02/08/2023 | 74535.80 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2001529 | 02/08/2023 | 24500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 02/08/2023 | 298.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 02/08/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 02/08/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003877 | 02/08/2023 | 7486.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 02/08/2023 | 4196.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS SOFTWARE ORCAFASCIO NOS MODULOS: ORCAMENTO, BASES ADICIONAIS, ORCABIM E MEDICAO DE OBRAS DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 02/08/2023 | 7336.19 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000031-20.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 02/08/2023 | 12.31 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000031-20.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003885 | 02/08/2023 | 19596.39 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00062017 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003889 | 03/08/2023 | 5181.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003890 | 03/08/2023 | 1208.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003891 | 03/08/2023 | 362.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003892 | 03/08/2023 | 1611.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003893 | 03/08/2023 | 4600.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003894 | 03/08/2023 | 2470.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003895 | 03/08/2023 | 2614.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7J07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003898 | 03/08/2023 | 3583.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA, ELETRICA, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST.REF./CONCLUSÃO GINÁSIOS COBERTOS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003899 | 03/08/2023 | 9120.16 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (25,80X38M), ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00062017 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003886 | 03/08/2023 | 4716.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003887 | 03/08/2023 | 2735.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003896 | 03/08/2023 | 3036.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA, MECANICO E REBOQUE EFETUADOS NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003897 | 03/08/2023 | 1515.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MECANICO EFETUADOS NO VEICULO PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/08/2023 | 0.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001532 | 03/08/2023 | 28487.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001533 | 03/08/2023 | 33118.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001534 | 03/08/2023 | 42904.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001535 | 03/08/2023 | 23121.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001536 | 03/08/2023 | 26289.57 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 03/08/2023 | 335.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 04/08/2023 | 89.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001540 | 04/08/2023 | 6762.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001541 | 04/08/2023 | 2636.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 04/08/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 04/08/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2023 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2023 | 152.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/08/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003906 | 04/08/2023 | 7196.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003907 | 04/08/2023 | 1326.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003903 | 04/08/2023 | 7915.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003905 | 04/08/2023 | 3223.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7J07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003908 | 04/08/2023 | 1427.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7J07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003915 | 07/08/2023 | 5465.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1C68 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003916 | 07/08/2023 | 5938.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003917 | 07/08/2023 | 5843.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/08/2023 | 347.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003923 | 07/08/2023 | 3580.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO E SERVICO ELETRICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003924 | 07/08/2023 | 3257.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO ELETRICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003928 | 07/08/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003929 | 07/08/2023 | 29981.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003932 | 07/08/2023 | 7980.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/08/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003913 | 07/08/2023 | 8190.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003914 | 07/08/2023 | 6326.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003918 | 07/08/2023 | 936.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003922 | 07/08/2023 | 1136.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003926 | 07/08/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070782838480 | MAIARA FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/08/2023 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/08/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003930 | 07/08/2023 | 1470.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003931 | 07/08/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003933 | 07/08/2023 | 12770.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/08/2023 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003927 | 07/08/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 8A74, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2001542 | 07/08/2023 | 11340.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 81 (OITENTA E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001543 | 07/08/2023 | 1470.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001544 | 07/08/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001545 | 07/08/2023 | 1575.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2001546 | 07/08/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42 E SKX6J60 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001547 | 08/08/2023 | 3586.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001548 | 08/08/2023 | 3862.82 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001549 | 08/08/2023 | 3780.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 08/08/2023 | 7000.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE EVALDO LINS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001551 | 08/08/2023 | 3818.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001552 | 08/08/2023 | 5015.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001553 | 08/08/2023 | 887.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001554 | 08/08/2023 | 2007.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001555 | 08/08/2023 | 307.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001556 | 08/08/2023 | 297.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001557 | 08/08/2023 | 227.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001558 | 08/08/2023 | 1397.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001559 | 08/08/2023 | 2084.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001560 | 08/08/2023 | 785.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001561 | 08/08/2023 | 103.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001562 | 08/08/2023 | 1103.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001563 | 08/08/2023 | 4920.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003942 | 08/08/2023 | 630.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO DE GABINETES COM INSTALACAO DE SISTEMA, CONSERTO DE IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER COM TROCA DE PECAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/08/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003945 | 08/08/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003946 | 08/08/2023 | 1998.72 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/08/2023 | 200.00 | 00013164388489 | EMILLY NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/08/2023 | 300.00 | 00014513406488 | MARIA HEUWYRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/08/2023 | 200.00 | 00037639420415 | NELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003950 | 08/08/2023 | 3849.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250 E 01(UM) NOTEBOOK SAMSUNG 550XD DESTINADOS A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003951 | 08/08/2023 | 1177.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003959 | 08/08/2023 | 6247.42 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOTEBOOK DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003960 | 08/08/2023 | 2748.97 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003961 | 08/08/2023 | 1662.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/08/2023 | 4000.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CAMARA AO SITIO CARAPEBAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003940 | 08/08/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003941 | 08/08/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003948 | 08/08/2023 | 1300.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE EPSON L3250 DESTINADA A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003949 | 08/08/2023 | 717.08 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/08/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003956 | 08/08/2023 | 409.83 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003957 | 08/08/2023 | 6677.98 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIF. TANQUE L3250, 02 NOTEBOOKS 550XD (I3-1115G4, 4GB, SSD 256GB, 15, WIN 11) E 02 ROTEADORES WIRELESS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010575657413 | VANESSA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/08/2023 | 3503.72 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08001240320208150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003947 | 08/08/2023 | 5127.51 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003952 | 08/08/2023 | 3971.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003954 | 08/08/2023 | 1200.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003955 | 08/08/2023 | 2344.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003958 | 08/08/2023 | 4157.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003963 | 09/08/2023 | 10815.63 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003964 | 09/08/2023 | 6023.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW 7J07, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003965 | 09/08/2023 | 4604.15 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003966 | 09/08/2023 | 8534.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003967 | 09/08/2023 | 7906.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003969 | 09/08/2023 | 2891.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7907 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/08/2023 | 850.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/08/2023 | 950.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS REPAROS DE MESAS E BANCOS PERTENCENTES A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00066278040778 | GENIVAL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO AMARELINHA AO SITIO PE DE SERRA DO JUA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003968 | 09/08/2023 | 1306.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003970 | 09/08/2023 | 1691.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO E MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2023 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2023 | 115.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001564 | 09/08/2023 | 2467.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001565 | 09/08/2023 | 1868.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001566 | 09/08/2023 | 917.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001567 | 09/08/2023 | 9886.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, COMPOSTOS LACTEOS EM PO E FORMULAS, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 09/08/2023 | 750.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 09/08/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM DA FACE E DO PESCOCO AMBAS COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001570 | 09/08/2023 | 12717.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001571 | 10/08/2023 | 11542.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001572 | 10/08/2023 | 2220.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE E DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001573 | 10/08/2023 | 7028.44 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001574 | 10/08/2023 | 2056.54 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSF1569 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001577 | 10/08/2023 | 30837.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001578 | 10/08/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001579 | 10/08/2023 | 16515.30 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001580 | 10/08/2023 | 17920.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001582 | 10/08/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001575 | 10/08/2023 | 47214.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001576 | 10/08/2023 | 39606.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 10/08/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKZ4J33 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR (BA), A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/08/2023 | 2500.00 | 00006217258463 | MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR (BA), A FIM DE PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/08/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/08/2023 | 7442.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/08/2023 | 12072.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/08/2023 | 10.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/08/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/08/2023 | 3.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2023 | 514.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003992 | 10/08/2023 | 20400.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003980 | 10/08/2023 | 79029.13 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0003998 | 10/08/2023 | 110058.10 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003979 | 10/08/2023 | 29152.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003978 | 10/08/2023 | 3169.89 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/08/2023 | 252768.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003975 | 10/08/2023 | 6575.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003976 | 10/08/2023 | 4726.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO; MANUTENCAO DE TACOGRAFO E MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003977 | 10/08/2023 | 3137.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVICO DE SUSPENSAO, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003984 | 10/08/2023 | 71599.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 15. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003985 | 10/08/2023 | 11060.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 16. (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 15) | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003991 | 10/08/2023 | 59288.44 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003995 | 10/08/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/08/2023 | 1533.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSTALACAO PARA CONEXAO DE REDE DE MEDIA TENSAO PARA ATENDER A EMEF MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00008578837479 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/08/2023 | 660.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00003810598470 | ROSIANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00072009135458 | BRUNO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS OGC5649, OGF2042 E NQK3348 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/08/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2023 | 680.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS QFQ2845, QFQ2835 E OFG2042, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2023 | 236.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004021 | 11/08/2023 | 12135.95 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004022 | 11/08/2023 | 10968.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2023 | 1513.00 | 00066278040778 | GENIVAL ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 89(OITENTA E NOVE) REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2023 | 3000.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CAMARA AO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001392171423 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2023 | 150.00 | 00006413058420 | JANAINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2023 | 300.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004016 | 11/08/2023 | 1400.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAL ADULTO PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004018 | 11/08/2023 | 10951.44 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004019 | 11/08/2023 | 20400.33 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 11/08/2023 | 1790.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTECENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 11/08/2023 | 508.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTECENTE AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001586 | 11/08/2023 | 3404.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001587 | 11/08/2023 | 47214.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001588 | 11/08/2023 | 39606.96 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 14/08/2023 | 2870.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO EM VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 14/08/2023 | 1519.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004034 | 14/08/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/08/2023 | 866.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/08/2023 | 300.00 | 00007501278300 | MAURA INGRID ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004024 | 14/08/2023 | 5041.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004025 | 14/08/2023 | 4300.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004027 | 14/08/2023 | 3789.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004028 | 14/08/2023 | 3432.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ELETRICO, MECANICO, SERVICO ESP EM LAVA JATO E AR CONDICIONADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004030 | 14/08/2023 | 3736.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/08/2023 | 1220.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM O PESSOAL QUE ESTAO REALIZANDO TESTES DE VASAO EM POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/08/2023 | 2000.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA BANDA SAO MIGUEL ARCANJO PARA APRESENTACAO NO ENCONTRO DE BANDAS A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004031 | 14/08/2023 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004026 | 14/08/2023 | 3857.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004029 | 14/08/2023 | 3237.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESP EM FECHADURAS DE PORTAS E CAPO, TACOGRAFO, MECANICO MEDIO E ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004040 | 15/08/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004041 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004042 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004043 | 15/08/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004044 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004045 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004046 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004047 | 15/08/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE - VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/08/2023 | 252.52 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000226-68.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004049 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA TARDE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/08/2023 | 646.32 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000107-10.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004051 | 15/08/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO BATISTA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/08/2023 | 3190.28 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000226-68.2014.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/08/2023 | 3698.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSF DEPOSITO JUDICIAL POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO-PB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000722-34.2013.8.15.0471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/08/2023 | 2100.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 21 PARES DE BOTAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA SIMPLES MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA DESTA CIDADE E BANDA MARCIAL PERTENCENTE A EMEF MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE DO SITIO BATISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004037 | 15/08/2023 | 10317.86 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1065916-74 E CONVENIO 889211/2019), CORRESPONDENTE AO SALDO DA 1ª MEDICAO. | 00022021 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/08/2023 | 200.00 | 00014466037418 | ANA CAROLINA MAIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/08/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001593 | 15/08/2023 | 2694.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001594 | 15/08/2023 | 496.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 15/08/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001597 | 16/08/2023 | 153.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004059 | 16/08/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/08/2023 | 2700.00 | 00005198407470 | JOSEMAR BORBA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO AREIAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 26/06 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/08/2023 | 500.00 | 00008890107650 | MARIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BONDE NORDESTINO" NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/08/2023 | 2000.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/08/2023 | 660.00 | 00003119824410 | ALEXANDRA GOMES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/08/2023 | 660.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SEVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004061 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004062 | 16/08/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004063 | 16/08/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004064 | 16/08/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004068 | 17/08/2023 | 2084.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004069 | 17/08/2023 | 1441.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004070 | 17/08/2023 | 5487.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1C68 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004066 | 17/08/2023 | 5704.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004067 | 17/08/2023 | 4533.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESP EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 17/08/2023 | 4450.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001600 | 18/08/2023 | 20083.78 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001601 | 18/08/2023 | 14918.10 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/08/2023 | 2755.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004072 | 18/08/2023 | 1976.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004073 | 18/08/2023 | 9900.33 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004075 | 18/08/2023 | 574.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004076 | 18/08/2023 | 465.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004077 | 18/08/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004078 | 18/08/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/08/2023 | 1680.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE29/06 A 27/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/06 A 27/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ANEXO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 28/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/08/2023 | 5851.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004083 | 21/08/2023 | 4211.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004084 | 21/08/2023 | 3952.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004088 | 21/08/2023 | 7493.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004085 | 21/08/2023 | 4484.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NKQ3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004086 | 21/08/2023 | 2251.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF 9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004087 | 21/08/2023 | 1677.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 2I45, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004089 | 21/08/2023 | 2489.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO, SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/08/2023 | 300.00 | 00005895832474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001602 | 21/08/2023 | 16500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGIAS, QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIAEM SAUDE E CORPO TECNICO DA GESTAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001603 | 21/08/2023 | 1807.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001604 | 21/08/2023 | 844.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 21/08/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001608 | 22/08/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001609 | 22/08/2023 | 9304.94 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001610 | 22/08/2023 | 900.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO E SERVICO DE ARREFECIMENTO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSB0225 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 22/08/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001620 | 22/08/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00015697110464 | DORGIVAL PERPETUA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRO DA POPULACAO E EXECUCAO DOS EXAMES DE OFTOMOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO A EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRO DA POPULACAO E EXECUCAO DOS EXAMES DE OFTOMOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 22/08/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001606 | 22/08/2023 | 3609.69 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001607 | 22/08/2023 | 1300.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, SERVICO DE FREIO E ELETRICO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001611 | 22/08/2023 | 2035.50 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001612 | 22/08/2023 | 280.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IGNICAO E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001613 | 22/08/2023 | 15332.05 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001614 | 22/08/2023 | 1260.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREFECIMENTO, SERVICO DE EGR E DE REVISAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 22/08/2023 | 660.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001617 | 22/08/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001618 | 22/08/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001619 | 22/08/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001623 | 22/08/2023 | 58409.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001625 | 22/08/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004101 | 22/08/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004102 | 22/08/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004108 | 22/08/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004109 | 22/08/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004100 | 22/08/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/08/2023 | 800.00 | 00027902242420 | DALILA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA DESTINADO A 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00004427675441 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 22/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004091 | 22/08/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004092 | 22/08/2023 | 7250.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004094 | 22/08/2023 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/08/2023 | 660.00 | 00026278316404 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004098 | 22/08/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004099 | 22/08/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00012841061442 | DANILO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004093 | 22/08/2023 | 9559.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004095 | 22/08/2023 | 1016.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/08/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/08/2023 | 95.50 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/08/2023 | 2255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/08/2023 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/08/2023 | 249.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/08/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00003031211499 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE AO SITIO PEREIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/08/2023 | 2141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LAVANDERIA CACHOEIRA GRANDE, POCOS ARTESIANOS, CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/08/2023 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/08/2023 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/08/2023 | 32.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/08/2023 | 150.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00016032078485 | GLINYS MOISES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00053095456468 | PAULO ROBERTO DIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/08/2023 | 787.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/08/2023 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F.MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/08/2023 | 2897.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/08/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/08/2023 | 57.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/08/2023 | 33.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/08/2023 | 176.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/08/2023 | 100.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARAMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001627 | 23/08/2023 | 951.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001631 | 23/08/2023 | 249.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 23/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSELITO BORGES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001628 | 23/08/2023 | 1029.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001629 | 23/08/2023 | 648.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001630 | 23/08/2023 | 517.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 23/08/2023 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 23/08/2023 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 23/08/2023 | 4473.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 23/08/2023 | 4661.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 23/08/2023 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 23/08/2023 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 23/08/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 23/08/2023 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 23/08/2023 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 23/08/2023 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 23/08/2023 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 23/08/2023 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 23/08/2023 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 23/08/2023 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 23/08/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO DOIS CAMINHOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 23/08/2023 | 623.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2001648 | 24/08/2023 | 286016.92 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2001649 | 24/08/2023 | 21865.10 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 06. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/08/2023 | 300.00 | 00011047406489 | JOSEFA MENDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/08/2023 | 342.00 | 08269524000194 | PEDRO FABRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004149 | 24/08/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004135 | 24/08/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004136 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004137 | 24/08/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004138 | 24/08/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004139 | 24/08/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004140 | 24/08/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004141 | 24/08/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004142 | 24/08/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004143 | 24/08/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004144 | 24/08/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004145 | 24/08/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004146 | 24/08/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004147 | 24/08/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004148 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00004427675441 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/08/2023 | 12500.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BAL. HIB PES PLA BKH-1000B CAP 1000KG, 01 BALANCA DIGITAL PESADORA TENDALBK-300TB E 01 SERRA FITA COM PICADOR LEVE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/08/2023 | 725.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2023 | 2327.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/08/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2023 | 2900.00 | 27584899000193 | 27.584.899 FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 08 BANCOS COM ESCOSTO EM GRANITO DESTINADOS A PRACA PUBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00008777258703 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/08/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004175 | 25/08/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004176 | 25/08/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004177 | 25/08/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004178 | 25/08/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004179 | 25/08/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2023 | 2500.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DAS BANDAS FANFARRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTACAO NO ENCONTRO DE BANDAS A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2023 | 38677.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/08/2023 | 20319.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR:008545581 E Nº 07.17.23237.3983772-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2023 | 279.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2023 | 174.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS A DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2023 | 843.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2023 | 499.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS A DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2023 | 1767.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2023 | 936.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVOS A DIFERENCA DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004173 | 25/08/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002212561482 | ALBERIA ANIZIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2023 | 300.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2023 | 300.00 | 00007257930406 | CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2023 | 200.00 | 00003839182433 | SILVIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2023 | 300.00 | 00015094167731 | ELBA ALICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2023 | 300.00 | 00071921292407 | TAMIRES FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2023 | 300.00 | 00007274138480 | MARIA IVANILSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2023 | 300.00 | 00070011784466 | DANIELA DO NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2023 | 300.00 | 00070341146412 | DAIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2023 | 300.00 | 00001606674455 | CICERO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001650 | 25/08/2023 | 3318.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 25/08/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE AVELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 25/08/2023 | 750.00 | 00000865854440 | ROSIMIRO DE ANDRADE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MNOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIAA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 25/08/2023 | 850.00 | 00042851718487 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O PERIODO DE 09/08 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 25/08/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 28/08/2023 | 600.00 | 00033932727487 | MARIA DO ROSARIO CRISPINIANO GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO VERIFICADOR DE DIABETES DESTINADO AO FILHO JOSE DAVI CRISPINIANO GAUDENCIO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 904/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 28/08/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 28/08/2023 | 1240.04 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECERA EM SALVADOR/BA NO PERIODO DE 4 A 6 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2023 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011115578456 | ANA MARIA FREITAS VALERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2023 | 300.00 | 00005336404403 | ANALIA LOURENCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010237989484 | CLEMENTE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2023 | 300.00 | 00071268134490 | DIEGO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011168084474 | ELLEN MÍDIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008615878471 | EGNALDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2023 | 300.00 | 00015134523479 | ELIZABETH DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008804511494 | ELISANGELA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2023 | 300.00 | 00004384840454 | ERIVALDO HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2023 | 300.00 | 00001748605445 | ERIVETE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016640054477 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2023 | 300.00 | 00001614619484 | FABIANA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2023 | 300.00 | 00037835853841 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007046400407 | FAGNER DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070151310483 | GUSTAVO FIGUEIREDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070151271488 | IANCA MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009740762441 | IZAAC FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012723477452 | JANIQUELE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2023 | 300.00 | 00010359167462 | JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014644341401 | JOÃO JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/08/2023 | 300.00 | 00069222827449 | MARIA LÚCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/08/2023 | 300.00 | 00060157305791 | JOSE DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/08/2023 | 200.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016279274411 | JOSE GABRIEL DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008269397407 | MARILIA VICENTE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011661982433 | JOSEFA ELISANGELA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008892331442 | JOSEFA ROSENIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/08/2023 | 300.00 | 00081710054468 | MARINÊS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/08/2023 | 300.00 | 00014817174480 | JOSELMA CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/08/2023 | 300.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/08/2023 | 300.00 | 00011120646480 | JUCÉLIA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/08/2023 | 300.00 | 00016411240400 | LIDIANE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/08/2023 | 300.00 | 00091045002453 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007840148417 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007058494738 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2023 | 300.00 | 00012085108431 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/08/2023 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/08/2023 | 300.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/08/2023 | 300.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004197 | 28/08/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004201 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004207 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004212 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004217 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004236 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004238 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004241 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004242 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004247 | 28/08/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004248 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004249 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004250 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004251 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004252 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004253 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004254 | 28/08/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004255 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004256 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2023 | 332.40 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2023 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIROLAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/08/2023 | 804.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO GRUPO (08 PESSOAS) DA UFPB, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UM CURSO E FAZER UMA AMOSTRA DE CINEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/08/2023 | 440.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 E NEW HOLLAND TL-85E, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/08/2023 | 860.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA PA MECANICA, PATROL CAT 120K, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS QFA 4290, QFJ8686 E CAMINHAO PIPA QFA1990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/08/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004289 | 29/08/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2023 | 400.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, OFF9C65 E QFK1268 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/08/2023 | 660.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004264 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004265 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00063359383753 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004271 | 29/08/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004274 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004276 | 29/08/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004277 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/08/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004279 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004280 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004282 | 29/08/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004283 | 29/08/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004284 | 29/08/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/08/2023 | 6290.00 | 00012149298422 | MILEIDE MOURA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS AS BANDAS FANFARRAS, SENDO 38 P/A Mª LUCIA DE ALBUQUERQUE, 10 P/A JARDIRENE O.DE SOUSA E 13 P/JOSE DE S.SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004292 | 29/08/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/08/2023 | 2596.40 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS NO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/08/2023 | 1573.60 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010133794466 | EDVAN DE FIGUEIREDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004290 | 29/08/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 8A74, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/08/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005926720427 | ADRIANA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/08/2023 | 1200.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/08/2023 | 95.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004297 | 29/08/2023 | 1400.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERAL ADULTO PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001663 | 29/08/2023 | 2400.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 29/08/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 29/08/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA RM ENCEFALO, REALIZADO NA PACIENTE CARLA HASMINY EPIFANIO DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2001658 | 29/08/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42 E SKX6J60 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001659 | 29/08/2023 | 36.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001660 | 29/08/2023 | 3792.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00010272803405 | ROSINALDO ALVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUATEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/08/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001673 | 30/08/2023 | 354.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 30/08/2023 | 67955.75 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 30/08/2023 | 185308.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 30/08/2023 | 21384.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 30/08/2023 | 48354.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/08/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENTARIO E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/08/2023 | 43570.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/08/2023 | 123991.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; COZI; NUTRI; COORD. DE ATEN; PSICO; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS BB, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 30/08/2023 | 12120.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; FARMAC; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 30/08/2023 | 56562.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO SOCORRISTA) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 30/08/2023 | 8820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA; RECEPCIONISTA E ENDODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 30/08/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 30/08/2023 | 13196.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | EFETIVOS VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, AGEN. ADMIN; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 30/08/2023 | 20360.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 30/08/2023 | 29500.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVIDORES DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 30/08/2023 | 72692.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, BIOMEDICO; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 30/08/2023 | 41961.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 30/08/2023 | 24934.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MEDICO E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/08/2023 | 51342.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/08/2023 | 4560.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIA) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/08/2023 | 6025.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRA) DA SEC. DE SAUDE CONTRATOS - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 30/08/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2023 | 6050.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2023 | 6200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2023 | 5236.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/08/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2023 | 6377.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2023 | 22256.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2023 | 26214.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2023 | 23500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2023 | 6882.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2023 | 10840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2023 | 3820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2023 | 22000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2023 | 11480.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2023 | 8360.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004311 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2023 | 850039.49 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2023 | 189155.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2023 | 225905.36 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2023 | 141686.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2023 | 114780.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2023 | 114341.49 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2023 | 57418.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2023 | 31680.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2023 | 608.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2023 | 438.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2023 | 77166.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2023 | 29700.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2023 | 10440.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2023 | 12070.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004298 | 30/08/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2023 | 26820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2023 | 2169.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08000542520168150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2023 | 540.89 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007315920148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004425 | 31/08/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004406 | 31/08/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004407 | 31/08/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004408 | 31/08/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004409 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004410 | 31/08/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004411 | 31/08/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004412 | 31/08/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004420 | 31/08/2023 | 91208.14 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2023 | 15500.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PERFURACAO DE POCOS LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2023 | 323.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2023 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2023 | 204.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2023 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004394 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004395 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004396 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004397 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004398 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004399 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004400 | 31/08/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004401 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2023 | 1450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004414 | 31/08/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2023 | 999.34 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007315920148150471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2023 | 2000.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08010250520198150471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2023 | 307111.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2023 | 15355.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2023 | 41187.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2023 | 2059.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004413 | 31/08/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004417 | 31/08/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2023 | 66114.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2023 | 3305.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004415 | 31/08/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2023 | 2040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2023 | 102.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2023 | 968.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2023 | 48.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2023 | 1210.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2023 | 60.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 31/08/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 31/08/2023 | 68.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 31/08/2023 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001700 | 31/08/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001701 | 31/08/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001702 | 31/08/2023 | 1960.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001703 | 31/08/2023 | 1920.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001704 | 31/08/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001705 | 31/08/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 31/08/2023 | 377.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 31/08/2023 | 118346.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 31/08/2023 | 5917.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 31/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE ACONTECERA EM SALVADOR/BA NO PERIODO DE 4 A 6 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001712 | 31/08/2023 | 126200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, TIPO FURGONETA TODO EM CHAPA DE ACO OIGINAL, CHASSI:9BD2651PAR9245765, COR: BRANCO BANCHISA, FAB/MODELO:2023/2024, 0 KM DESTINADO AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2001713 | 31/08/2023 | 126200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMOCAO, TIPO FURGONETA TODO EM CHAPA DE ACO OIGINAL, CHASSI:9BD2651PAR9245734, COR: BRANCO BANCHISA, FAB/MODELO:2023/2024, 0 KM DESTINADO A UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 31/08/2023 | 51013.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 31/08/2023 | 2550.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 01/09/2023 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 KITS DE PISTOLAS DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS E 01 KIT DE PISTOLA AGUA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00007410265469 | ANGELA DOROTHEA AGUIAR MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO PELO CONASEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 01/09/2023 | 149.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2023 | 0.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2023 | 290.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00070151395454 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, QFK1268, OGB0389 E NPU8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00082609942400 | GERONIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO URUCU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO URUCU LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/07 A 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2023 | 700.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS CAMINHOES CACAMBA DE PLACAS QFA4290 E QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990, PATROL E PA MECANICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004453 | 01/09/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004459 | 04/09/2023 | 3900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/09/2023 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/09/2023 | 256.60 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007263720148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0004460 | 04/09/2023 | 1989.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0004462 | 04/09/2023 | 1978.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0004463 | 04/09/2023 | 1978.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0004464 | 04/09/2023 | 1782.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/09/2023 | 200.00 | 00011985168448 | RICHARDYSON SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETRAS E APLIQUES DESTINADOS A VESTIDOS DA QUADRILHA POR DO SOL PARA APRESENTACAO JUNINA NA ESTUDANTRILHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00017334396413 | VANELI SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/09/2023 | 153.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/09/2023 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/09/2023 | 0.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004467 | 04/09/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/09/2023 | 300.00 | 00006451979473 | ADEILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/09/2023 | 1320.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 04/09/2023 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 04/09/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001719 | 04/09/2023 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2001721 | 05/09/2023 | 9800.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001722 | 05/09/2023 | 1840.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2001723 | 05/09/2023 | 1840.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/07 A 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 05/09/2023 | 1150.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 31/07 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 05/09/2023 | 750.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/07 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 05/09/2023 | 700.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 27/07 A 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 05/09/2023 | 1150.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 31/07 A 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 05/09/2023 | 1150.00 | 00012491960435 | DAVID ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/09/2023 | 300.00 | 00016174253465 | THAYZY MINELLY COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/09/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/09/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/09/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/09/2023 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00007274135465 | JOSE AVELINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004482 | 05/09/2023 | 39116.70 | 00095306013449 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00071268412481 | IRENE DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070151670420 | CAIO BENJAMIM LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/09/2023 | 2863.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PREMIACAO EM "TORNEIO DA INDEPENDENCIA" NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/09/2023 | 300.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/08 A 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0004484 | 05/09/2023 | 8207.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230558799, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNIC.DE AROEIRAS/PB (CONV.912450/2021 - MINIST.DO DESENV.REGIONAL/CAIXA ART DE CARGO E FUNCAO PB20230513629). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART PB20230558794, CORRESPONDENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUN.DE AROEIRAS/PB (CONVENIO 912483/2021 - MINIST. DO DESENVOLV.REGIONAL/CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/09/2023 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004527 | 06/09/2023 | 3641.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SERV.MECANICO, SERV.ESPEC. EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERV.DE SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004528 | 06/09/2023 | 4071.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004529 | 06/09/2023 | 3700.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPEC. EM MONTAGEM DE PARABRISA E SERVICO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004530 | 06/09/2023 | 2873.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004531 | 06/09/2023 | 2415.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004536 | 06/09/2023 | 28424.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00011811126480 | JOSE ARAUJO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070827617402 | ELIANA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00015696637426 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/09/2023 | 438.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00016666427467 | ISRAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00071887436499 | WELLYGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006181730486 | LADY DIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00070404677479 | MARIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00001634137469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA TAVARES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004524 | 06/09/2023 | 5293.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPEC. EM SUSPENSAO E EM MONTAGEM DE PARABRISA E SERVICO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004525 | 06/09/2023 | 3750.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPEC. EM ELETRICA, EM MONTAGEM DE PARABRISA, EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, E SERVICO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004526 | 06/09/2023 | 2177.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO E SERVICO ESPEC. EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004532 | 06/09/2023 | 3030.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004533 | 06/09/2023 | 7237.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/09/2023 | 0.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/09/2023 | 300.00 | 00010536375860 | IDALINO ALVES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/09/2023 | 80.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0004534 | 06/09/2023 | 4166.69 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03(TRES) BOMBA PERIFERICA 1/2 CV ECO BOMBA, 08(OITO)CX D'AGUA POLIET 1000L COM TAMPA E 03(TRES) CARRO DE MAO FISCHER DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V SEDE E SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004535 | 06/09/2023 | 60867.68 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V SEDE E SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001732 | 06/09/2023 | 3046.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001733 | 06/09/2023 | 2854.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SUSPENSAO, FREIOS E LAVA JATO EFETUADO EM VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 06/09/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 06/09/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2001736 | 06/09/2023 | 15000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 06/09/2023 | 10670.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 06/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 08/09/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA GOMES MARINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/09/2023 | 3.69 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/09/2023 | 10956.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/09/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/09/2023 | 22479.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/09/2023 | 12.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/09/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/09/2023 | 740.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/09/2023 | 8044.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/09/2023 | 125.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004554 | 11/09/2023 | 14211.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004555 | 11/09/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0004556 | 11/09/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004557 | 11/09/2023 | 1575.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004596 | 11/09/2023 | 669.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004597 | 11/09/2023 | 4122.07 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001740 | 11/09/2023 | 16936.52 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 11/09/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 11/09/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001743 | 11/09/2023 | 19374.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001744 | 11/09/2023 | 11702.41 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001745 | 11/09/2023 | 496.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001746 | 11/09/2023 | 2605.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001747 | 11/09/2023 | 6229.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001748 | 11/09/2023 | 2371.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001749 | 11/09/2023 | 2214.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001750 | 11/09/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001751 | 11/09/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001752 | 11/09/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2001753 | 11/09/2023 | 496.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VASILHAMES DE GAS DE COZINHA P 13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2001754 | 11/09/2023 | 615.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/09/2023 | 660.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004549 | 11/09/2023 | 36469.06 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004550 | 11/09/2023 | 27947.40 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/09/2023 | 6359.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004559 | 11/09/2023 | 2591.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004560 | 11/09/2023 | 8389.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0004561 | 11/09/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00063359383753 | MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00007274135465 | JOSE AVELINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00071268412481 | IRENE DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070151670420 | CAIO BENJAMIM LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011811126480 | JOSE ARAUJO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070827617402 | ELIANA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIÁ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00015696637426 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016666427467 | ISRAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00071887436499 | WELLYGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070404677479 | MARIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00001634137469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA TAVARES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004594 | 11/09/2023 | 149476.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 17. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004595 | 11/09/2023 | 24286.56 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 18.(REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 17) | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DO ENCONTRO DE BANDAS EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A EQUIPE ORGANIZADORA DO ENCONTRO DE BANDAS EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/09/2023 | 3236.10 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/09/2023 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 11/09/2023 | 981.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004616 | 12/09/2023 | 90096.60 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA BANDA FANFARRA MARIA DAS DORES FILOMENA DA ROCHA, PARA APRESENTACAO NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0004610 | 12/09/2023 | 744.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004611 | 12/09/2023 | 8610.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004612 | 12/09/2023 | 120025.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004613 | 12/09/2023 | 20449.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/09/2023 | 896.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/09/2023 | 3352.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004618 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004619 | 12/09/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004620 | 12/09/2023 | 120025.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001755 | 12/09/2023 | 35067.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001756 | 12/09/2023 | 32101.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001757 | 12/09/2023 | 25410.72 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001758 | 12/09/2023 | 27275.08 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001759 | 12/09/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001760 | 12/09/2023 | 7860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001761 | 12/09/2023 | 685.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001762 | 12/09/2023 | 120.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001763 | 12/09/2023 | 1075.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001765 | 12/09/2023 | 252.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001766 | 12/09/2023 | 50618.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001770 | 12/09/2023 | 32560.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 12.000 E 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR COND. 9.000 E 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001772 | 12/09/2023 | 17950.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) MESAS C/ 2 GAVETAS, 05 (CINCO) MESAS SEC. COM 02 GAVETAS, 05 (CINCO) CADEIRAS EXECUTIVAS TIPO PRESIDENTE, 08 (OITO) LOGARINA PLASTICA 04 LUGARES E 05 (CINCO) ARMARIOS EM ACO 2 PORTAS C/ 03 PRATELEIRAS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2001764 | 12/09/2023 | 816.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 12/09/2023 | 5068.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 12/09/2023 | 2963.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001769 | 12/09/2023 | 12440.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12(DOZE) VENTILADORES 60 CM PAREDE, 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (BRANCO) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001771 | 12/09/2023 | 5430.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS C/ 2 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE, 02 (DOIS) ARQUIVOS DE ACO C/ 04 GAVETAS,02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS C/ 03 PRATELEIRAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 12/09/2023 | 126.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00000177824492 | JOANA DARC SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA MADEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004695019442 | MANOEL ROGÉRIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/09/2023 | 240.00 | 00006707089412 | JOSINETE ARAÚJO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA "AGOSTO LILAS, MES DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA MULHER" REALIZADO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004605 | 12/09/2023 | 276.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004606 | 12/09/2023 | 60.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004608 | 12/09/2023 | 216.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004609 | 12/09/2023 | 48.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004604 | 12/09/2023 | 1521.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004607 | 12/09/2023 | 48.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/09/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB, JUNTAMENTE COM TODA DIRETORIA DO COEGEMAS- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 13/09/2023 | 149.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004627 | 13/09/2023 | 961.90 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004630 | 13/09/2023 | 1066.33 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004625 | 13/09/2023 | 862.12 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004626 | 13/09/2023 | 459.57 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004628 | 13/09/2023 | 822.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001778 | 13/09/2023 | 890.69 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001774 | 13/09/2023 | 4394.23 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001775 | 13/09/2023 | 5069.96 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001776 | 13/09/2023 | 2195.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2001777 | 13/09/2023 | 9157.38 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2001779 | 13/09/2023 | 7491.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001782 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2001783 | 13/09/2023 | 6805.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001784 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00012491960435 | DAVID ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS E.M.E.F LOCALIZADAS NOS SITIOS URUCU, BATISTA, PE DE SERRA DO JUA, NOGUEIRA, BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, E CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE INCLUSAO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 14/08 A 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2023 | 750.00 | 00013582353419 | MATEUS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS E.M.E.F LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, PE DE SERRA DO JUA, NOGUEIRA, BARRA DE JOAO LEITE, JUA E CAMARA DESTE MUNICIPIO, E CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DE INCLUSAO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/07 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004629 | 13/09/2023 | 1828.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2023 | 325.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004633 | 13/09/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/09/2023 | 2596.40 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/09/2023 | 1573.60 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS (PB), PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2023 | 293.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, CORRES PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004689 | 14/09/2023 | 33871.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004690 | 14/09/2023 | 10226.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO EVENTO AGOSTO LILAS, REALIZADO NO DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004691 | 14/09/2023 | 5350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2023 | 2700.00 | 00010205655432 | BRUNO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO PAPAGAIO AO SITIO AREIAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00071891043480 | CAIK DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/09/2023 | 2000.00 | 00005114043447 | ANDRE BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA KIE6153, PARA SERVICO DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00087427346491 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004692 | 14/09/2023 | 9665.47 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004694 | 14/09/2023 | 9856.55 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 14/09/2023 | 320.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2KG (DOIS QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 14/09/2023 | 480.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 3KG (TRES QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AO SAO JOAO DA ENFERMAGEM , REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 14/09/2023 | 480.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 3KG (TRES QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A CAPACITACAO EM SISTEMAS DE INFORMACAO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009060969448 | ACACIDE VICNETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2023 | 200.00 | 00001732996440 | ALINE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2023 | 200.00 | 00013234423407 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011040826407 | ANGELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008668105442 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2023 | 200.00 | 00013401174444 | CHARLLIENE ANDRADE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/09/2023 | 200.00 | 00012717570446 | CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008481255416 | EDJANE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/09/2023 | 200.00 | 00014514822485 | EDILANE DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010071966455 | ELZA ALVES VENANCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/09/2023 | 200.00 | 00007420586462 | GEANE DE SOUZA LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/09/2023 | 200.00 | 00016256254481 | IVANILDA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008965249490 | IZABEL CRISTINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/09/2023 | 200.00 | 00016349125436 | JACIANE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070332989437 | JANIELLE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/09/2023 | 200.00 | 00016279274411 | JOSE GABRIEL DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008833423409 | JOSELMA CARDENIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008574667471 | JOSEFA RENATA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070604685440 | JOSEFA SABINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/09/2023 | 200.00 | 00013732231461 | JOSINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/09/2023 | 200.00 | 00001655270486 | LUCINEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011918310432 | LIDIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070404823475 | MARCELA EDUARDA BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/09/2023 | 200.00 | 00014749169455 | MARIA FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/09/2023 | 200.00 | 00071944639462 | MARIA MAIARA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/09/2023 | 200.00 | 00012487142456 | MARIA JOSE PEREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/09/2023 | 200.00 | 00014988290409 | MARIA MIRELE RODRIGUES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011350182435 | MARIA ROSIANA DA SILVA FRANCISCO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008269397407 | MARILIA VICENTE DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010984133429 | MAURIZIA JUSTILIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/09/2023 | 200.00 | 00014466128480 | MILENA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/09/2023 | 139.40 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070011872403 | NATALINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011161265406 | PATRICIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/09/2023 | 200.00 | 00011930372477 | RAFAELA TALINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070044831420 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/09/2023 | 200.00 | 00070612496414 | ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/09/2023 | 200.00 | 00015026667406 | SAMARA MARQUES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/09/2023 | 200.00 | 00006333925454 | SUENIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2023 | 200.00 | 00015833013488 | VANESSA RODRIGUES BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008976850408 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/09/2023 | 200.00 | 00008529959469 | VITORIA GRAZIELE BERNARDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004695 | 14/09/2023 | 5400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSB). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004696 | 14/09/2023 | 11280.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 40 MESAS DE PLASTICO E 160 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0004697 | 14/09/2023 | 4718.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ARMARIOS ESTANTE, 03 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS E 01 MESA SECRETARIA 02 GAVETAS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004698 | 14/09/2023 | 2820.15 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004699 | 14/09/2023 | 12620.94 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO S.C.F.V. (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004700 | 14/09/2023 | 5000.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (PARTE FINANCIADA COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PSE). | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0004645 | 14/09/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/09/2023 | 1393.00 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/09/2023 | 948.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071444491415 | JOSÉ FRANCISCO PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070829197435 | MARCOS DE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 15/09/2023 | 200.00 | 00011450950469 | PATRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001791 | 15/09/2023 | 8199.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001792 | 15/09/2023 | 3185.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001793 | 15/09/2023 | 6258.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001794 | 15/09/2023 | 7838.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001795 | 15/09/2023 | 644.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001796 | 15/09/2023 | 56.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001797 | 15/09/2023 | 1803.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001798 | 15/09/2023 | 243.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001799 | 15/09/2023 | 1575.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001800 | 15/09/2023 | 124.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001801 | 15/09/2023 | 1298.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001802 | 15/09/2023 | 2526.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001803 | 15/09/2023 | 440.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001804 | 15/09/2023 | 4301.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001805 | 15/09/2023 | 193.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001806 | 15/09/2023 | 368.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001807 | 15/09/2023 | 850.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001808 | 15/09/2023 | 198.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001809 | 15/09/2023 | 114.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001810 | 15/09/2023 | 149.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001811 | 15/09/2023 | 126.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001812 | 15/09/2023 | 2233.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001813 | 15/09/2023 | 918.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001814 | 15/09/2023 | 19.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001815 | 15/09/2023 | 305.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001816 | 15/09/2023 | 3622.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001817 | 15/09/2023 | 249.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 15/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY9G78 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 15/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY9H48 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 15/09/2023 | 3484.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAl MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 15/09/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00007987387401 | RAFAELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/09/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/09/2023 | 1556.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/09/2023 | 1660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/09/2023 | 360.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TAPETES, JARROS E ARRANJOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALCO PARA O ENCONTRO DE BANDAS EM ALUSAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00004725469459 | EDUARDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COSME ALVES BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/09/2023 | 2500.00 | 00013050237490 | FELIPE DA FROTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DAS BANDAS FANFARRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTACAO NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/09/2023 | 1320.00 | 00008285819400 | LUCILENE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/09/2023 | 400.00 | 00003446144412 | ALDO DOUGLAS DANTAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004710 | 18/09/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/09/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/09/2023 | 76056.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME A LEI 10822/02 E PROCESSO: 11277.738556/2023-43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/09/2023 | 250.00 | 00003302720475 | MARIA JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/09/2023 | 512.98 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) REC TERM 48QT 45,4L AZUL, E 02(DOIS) REC TERM 12L TRIPE PRETO DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADOS NO SÍTIO BATISTA E PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/09/2023 | 3616.97 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADOS NO SÍTIO BATISTA E PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00016668771408 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 20/09/2023 | 75713.76 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-EST, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 20/09/2023 | 6810.92 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 20/09/2023 | 22520.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 20/09/2023 | 16243.64 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 20/09/2023 | 55727.24 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-EST, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 20/09/2023 | 79225.52 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 20/09/2023 | 41189.12 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 20/09/2023 | 13763.64 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ENFERMAGEM-EST, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122023 | 2001821 | 20/09/2023 | 2178.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE BANHO ADULTO, DESTINADAS PARA DOACOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/09/2023 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/09/2023 | 30814.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CONFORME A LEI 10822/02 E PROCESSO: 11277.738553/2023-18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/09/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/09/2023 | 2000.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/09/2023 | 1.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/09/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/09/2023 | 152.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/09/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/09/2023 | 875.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/09/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/09/2023 | 700.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/09/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/09/2023 | 1750.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004741 | 21/09/2023 | 995.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004743 | 21/09/2023 | 2585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004744 | 21/09/2023 | 6352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004750 | 21/09/2023 | 2586.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004752 | 21/09/2023 | 5601.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE PARABRISA REALIZADO NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004753 | 21/09/2023 | 2842.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004755 | 21/09/2023 | 3285.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM SOCORRO MECANICO, SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR, SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES, SERVICO ESPECIALIZADO EM FREIOS E SERVICO ESPECIALIZADO EM LAVA JATO,REALIZADOS NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004745 | 21/09/2023 | 2196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004746 | 21/09/2023 | 4321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004748 | 21/09/2023 | 6772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/09/2023 | 550.00 | 00009547055488 | ELSON GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE "BANDA DE PIFANO", EM TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/09/2023 | 999.90 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO CONJUNTO CEHAP, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/09/2023 | 950.00 | 00005848491410 | ALINE LINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ADERECOS FESTIVOS P/CABELO DESTINADAS AS BALIZAS DAS BANDAS FANFARRAS Mª LUCIA DE ALBUQUERQUE, JARDIRENE O.DE SOUSA E JOSE DE S.SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004749 | 21/09/2023 | 6004.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004751 | 21/09/2023 | 829.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004754 | 21/09/2023 | 1400.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEW7J07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004756 | 21/09/2023 | 1326.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004757 | 21/09/2023 | 1901.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO, SERVICO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEW7J07 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004758 | 21/09/2023 | 3110.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA, SERVICO ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006451979473 | ADEILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/09/2023 | 300.00 | 00001634126424 | ALCIONE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006217169444 | LUCIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001830 | 21/09/2023 | 221.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001831 | 21/09/2023 | 1819.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZDO EM REBOQUE/GUINCHO VEICULAR, SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 21/09/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 21/09/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 21/09/2023 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00006430498433 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 22/09/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/09/2023 | 200.00 | 00012502334454 | ELIZABETH DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/09/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 179º REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/09/2023 | 1858.00 | 07501542000197 | ORVEL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF 6002 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/09/2023 | 36.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004783 | 25/09/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004784 | 25/09/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00004048200429 | NELSON DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO "O BEZERRAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 25/09/2023 | 780.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/09/2023 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/09/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/09/2023 | 2500.00 | 00014593887470 | LEANDRO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CARAPEBAS AO SITIO PIABAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00007883615467 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/09/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/09/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 25/09/2023 | 2011.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DA 1 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00008131220235130009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004775 | 25/09/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/09/2023 | 36797.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 25/09/2023 | 335.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00004157646452 | ROGERIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004788 | 25/09/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004785 | 25/09/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004786 | 25/09/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004787 | 25/09/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0004790 | 25/09/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001840 | 25/09/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001842 | 25/09/2023 | 225.36 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001837 | 25/09/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001838 | 25/09/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2001839 | 25/09/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 25/09/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001844 | 25/09/2023 | 8277.04 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001845 | 25/09/2023 | 2487.71 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001846 | 25/09/2023 | 390.48 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2001847 | 25/09/2023 | 2025.99 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2001848 | 26/09/2023 | 28321.22 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001850 | 26/09/2023 | 249.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2001849 | 26/09/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 26/09/2023 | 246.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 26/09/2023 | 577.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 26/09/2023 | 1020.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLT2H36 PERTECENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 26/09/2023 | 2505.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLT2D86 PERTECENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2001855 | 26/09/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0004825 | 26/09/2023 | 5640.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO E TRANSLADO (CAMPINA GRANDE- PB) PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004811 | 26/09/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/09/2023 | 33.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/09/2023 | 241.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/09/2023 | 494.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK9A57 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/09/2023 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/09/2023 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE LICENCA KASPERSKY ANTI-VIRUS PARA 10 USUARIOS - 01 ANO BR DOWNLOAD, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/09/2023 | 172.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/09/2023 | 588.03 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00007047620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/09/2023 | 2011.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO JUDICIAL, EM DETERMINACAO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000813-12.2023.5.13.0009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004812 | 26/09/2023 | 4254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004833 | 26/09/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004835 | 26/09/2023 | 6020.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/09/2023 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004836 | 26/09/2023 | 13086.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00015696637426 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00071268412481 | IRENE DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00006145704411 | ELAINE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00007274135465 | JOSE AVELINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00070151670420 | CAIO BENJAMIM LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004805 | 26/09/2023 | 3730.08 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004807 | 26/09/2023 | 3705.62 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00070827617402 | ELIANA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/09/2023 | 1320.00 | 00011811126480 | JOSE ARAUJO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/09/2023 | 1790.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/09/2023 | 143.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004826 | 26/09/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004828 | 26/09/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/09/2023 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004830 | 26/09/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW 7907, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004831 | 26/09/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL0B41, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070404677479 | MARIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA TAVARES LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070151395454 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00016666427467 | ISRAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004845 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00071887436499 | WELLYGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004848 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004850 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004851 | 27/09/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004852 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004853 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004855 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004856 | 27/09/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004858 | 27/09/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004859 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004861 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004862 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004864 | 27/09/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004865 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004867 | 27/09/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004868 | 27/09/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004869 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004870 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004872 | 27/09/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004873 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/09/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004875 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004876 | 27/09/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004877 | 27/09/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00007987387401 | RAFAELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004879 | 27/09/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004882 | 27/09/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004886 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00008285819400 | LUCILENE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00071891043480 | CAIK DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2023 | 180.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A 03 PESSOAS NA MONTAGEM DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00008872707439 | MANUELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 27/09/2023 | 300.00 | 00003957149401 | ODECI GOMES BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS P/ARCAR COM DESP DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA 14º CONF. EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PB, REALIZADA PELA SEC DE EST DO DESENV HUM E CONSELHO EST.DE ASSISTENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 27/09/2023 | 1320.00 | 00010491106416 | MICHELLE MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 28/09/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001876 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001877 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001879 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 28/09/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001861 | 28/09/2023 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 28/09/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001863 | 28/09/2023 | 2030.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 28/09/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2001865 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001866 | 28/09/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 28/09/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 28/09/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 28/09/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 28/09/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 28/09/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2001872 | 28/09/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009323453447 | STENIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00016478183467 | LUAN BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/09/2023 | 300.00 | 00007558085411 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/09/2023 | 300.00 | 00096416858487 | JOSE DE ASSIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/09/2023 | 300.00 | 00069218005472 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/09/2023 | 300.00 | 00001504796462 | JOSE DANIEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/09/2023 | 300.00 | 00015755132429 | JOSE JILSON ARRUDA MONTEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/09/2023 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL DE IMOVEL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/09/2023 | 200.00 | 00013731358409 | CLAUDIA VITORIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004377115448 | ELISANGELA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/09/2023 | 200.00 | 00007062558796 | JOSELIA DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/09/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESP DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 14º CONF. EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PB, REALIZADA PELA SEC DE EST DO DESENV HUM E CONSELHO EST.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/09/2023 | 300.00 | 00004023265470 | JOSÉ LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM CONCESSAO DE DUAS DIARIAS P/ARCAR COM DESP DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/ PARTICIPAR DA 14º CONF. EST.DE ASSISTENCIA SOCIAL - PB, REALIZADA PELA SEC DE EST DO DESENV HUM E CONSELHO EST.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00082612110453 | ABEL FRANCISCO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/09/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB, JUNTAMENTE COM TODA DIRETORIA DO COEGEMAS- PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/09/2023 | 250.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JURU-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 179º REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/09/2023 | 7302.60 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL, ACABAMENTO E APLICACAO TECNICA PARA SINALIZACAO EXTERNA DO PREDIO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004956 | 28/09/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004955 | 28/09/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/09/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/09/2023 | 500.00 | 00034277145434 | JOSE MARIA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/09/2023 | 850.00 | 00013107201421 | CLEITON LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004941 | 28/09/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004942 | 28/09/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004943 | 28/09/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004944 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004945 | 28/09/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/09/2023 | 1700.00 | 00070151550441 | JOSE RAMON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004952 | 28/09/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004954 | 28/09/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/09/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004899 | 28/09/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004900 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004901 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004904 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004906 | 28/09/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004908 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004910 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004911 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004912 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004913 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004914 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004915 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004916 | 28/09/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004917 | 28/09/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004918 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00001634137469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004920 | 28/09/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00014513406488 | MARIA HEUWYRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004923 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004924 | 28/09/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00030254930468 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004927 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004928 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/09/2023 | 300.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/09 A 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004932 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004934 | 28/09/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004936 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004937 | 28/09/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004940 | 28/09/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004946 | 28/09/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004947 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/09/2023 | 660.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/09/2023 | 660.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/09/2023 | 660.00 | 00007770713471 | MARIA JOSE MARINHO DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004957 | 28/09/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/09/2023 | 1100.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL, MONTAGEM E INSTALACAO TECNICA PARA A FACHADA DE IDENTIFICACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004961 | 28/09/2023 | 3499.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (RESOLUCAO Nº 17, DE 19/09/2023 DISPOE SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PRAZO DE UTILIZACAO E ESTORNO DOS SALDOS EXIST.NASCONTAS DO PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PNAE E ALTERA A RESOLUCAO CD/FNDE Nº 6, DE 08/05/2020. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/09/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/09/2023 | 88.38 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/09/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/09/2023 | 130.16 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/09/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEW 7J07, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/09/2023 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEW 7J07, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/09/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INFRACAO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OEW 7J07, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004975 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004976 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004977 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004978 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004979 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004980 | 29/09/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004981 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/09/2023 | 924.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/09/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, QFK1268, NPU8881 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005001 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00042172721468 | MARIA TARGINO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005014 | 29/09/2023 | 1840.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, NOGUEIRA, MIRADOR E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/09/2023 | 1150.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, NOGUEIRA, MIRADOR E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/09/2023 | 1150.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, NOGUEIRA, MIRADOR E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/09/2023 | 1150.00 | 00012111829404 | ISAIAS DA ROCHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA, NOGUEIRA, MIRADOR E GUARIBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005018 | 29/09/2023 | 480.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005019 | 29/09/2023 | 1360.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. Mª MARGARIDA DA CONCEICAO E SANTA LUZIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/09/2023 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 05/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2023 | 800.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. Mª MARGARIDA DA CONCEICAO E SANTA LUZIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2023 | 700.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS EMEF MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE E SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005023 | 29/09/2023 | 80967.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005025 | 29/09/2023 | 14710.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12(DOZE) VENTILADOR 60CM DE PAREDE, 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS E 01)UMA GELADEIRA DUPLEX DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0005026 | 29/09/2023 | 27160.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) AP. DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT 12.000BTUS, E 04(QUATRO) AP. DE AR CONDICIONADO, DO TIPO SPLIT 9.000BTUS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2023 | 262.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2023 | 845023.54 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2023 | 196970.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/09/2023 | 227937.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/09/2023 | 112339.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/09/2023 | 83330.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2023 | 110785.99 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2023 | 59046.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2023 | 19800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2023 | 598.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2023 | 326.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/09/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2023 | 255.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/09/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2023 | 438.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/09/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/09/2023 | 54.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/09/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/09/2023 | 295780.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/09/2023 | 14789.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/09/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/09/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/09/2023 | 38426.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/09/2023 | 1921.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005137 | 29/09/2023 | 80967.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005027 | 29/09/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2023 | 24320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005030 | 29/09/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2023 | 105.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/09/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/09/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2023 | 175.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/09/2023 | 14500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/09/2023 | 640.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA PA MECANICA, PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFJ8686, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2023 | 175.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/09/2023 | 75573.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2023 | 28500.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/09/2023 | 10540.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2023 | 11370.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2023 | 165.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/09/2023 | 8658.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/09/2023 | 4.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 29/09/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2023 | 24214.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2023 | 23500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2023 | 992.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2023 | 20522.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR:008545581 E Nº 07.17.23263.4627232-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/09/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/09/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/09/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/09/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/09/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/09/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2023 | 7366.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2023 | 13840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2023 | 65544.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2023 | 3277.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004991 | 29/09/2023 | 800.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0004992 | 29/09/2023 | 400.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/09/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009570627450 | EDNA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO VICENTE FERRER-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UM ADOLESCENTE, ACOMPANHADO DE SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011174203455 | ANDREZA EULÁLYA DE ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO VICENTE FERRER-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A UM ADOLESCENTE, ACOMPANHADO DE SUA GENITORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/09/2023 | 800.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2023 | 3820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2023 | 365.73 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2023 | 21500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2023 | 11480.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2023 | 200.00 | 00053095405472 | ANTONIO ALVES FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2023 | 300.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/09/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/09/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/09/2023 | 1500.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO DA BANDA FANFARRA MADEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005024 | 29/09/2023 | 50000.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2023 | 6050.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2023 | 2933.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/09/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/09/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/09/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/09/2023 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2023 | 1640.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2023 | 82.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/09/2023 | 1114.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/09/2023 | 55.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/09/2023 | 1210.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/09/2023 | 60.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/09/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/09/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005136 | 29/09/2023 | 14280.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS E 12 LONGARINAS PLASTICA 4 LUGARES DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005138 | 29/09/2023 | 50000.75 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 29/09/2023 | 300.00 | 00002467108457 | JOAO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM DO PATIO EM VOLTA DA UNIDADE BASICA SAUDE III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 29/09/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 2001882 | 29/09/2023 | 70002.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2001886 | 29/09/2023 | 13040.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) LONGARINAS PLASTICAS 3 LUGARES E 08 (OITO) LONGARINAS PLASTICAS 4 LUGARES DESTINADAS A UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001887 | 29/09/2023 | 62450.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) ARES CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS E 06 (SEIS) ARES CONCICIONADOS SPLIT 24.000 BTUS DESTINADOS A UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001889 | 29/09/2023 | 1693.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 29/09/2023 | 64192.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 29/09/2023 | 113091.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; CONZ; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CTR (BB) DESTE MUNIC., REFER. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 29/09/2023 | 180952.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 29/09/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/09/2023 | 8820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA, RECEPCIONISTA, ENDODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/09/2023 | 47210.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - SERVIDORES DA SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/09/2023 | 30348.15 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | - VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 29/09/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 29/09/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 29/09/2023 | 42330.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 29/09/2023 | 2116.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 29/09/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 29/09/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 29/09/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001883 | 29/09/2023 | 960.00 | 00005557329404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA MND6246/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE P/ TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE DURANTE O PERIODO DE 14/09 A 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2001885 | 29/09/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 29/09/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 29/09/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 29/09/2023 | 11352.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS; MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 29/09/2023 | 44680.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS; MONITOR E RECEPCIONISTA) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 29/09/2023 | 3240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS) SERVIDORES DA SEC. SAUDE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 29/09/2023 | 20160.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/09/2023 | 31417.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DA SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/09/2023 | 25634.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; ASSIST. SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/09/2023 | 11620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/09/2023 | 74791.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, BIOMEDICO; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E ENFERMAGEM), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL-CONTRATOS (BB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/09/2023 | 67570.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; AUX. DE SERV. GERAIS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TECNICO DE ENFERMAGEM) DA SEC. DE SAUDE CONTRATO - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 29/09/2023 | 43672.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/09/2023 | 44084.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA) DA SEC. DE SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/09/2023 | 125576.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 29/09/2023 | 6278.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 29/09/2023 | 62238.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 29/09/2023 | 3111.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 29/09/2023 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 29/09/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 29/09/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 29/09/2023 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 29/09/2023 | 78.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 02/10/2023 | 14507.69 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001931 | 02/10/2023 | 8037.38 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001938 | 02/10/2023 | 14681.04 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001939 | 02/10/2023 | 1500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TURBINA, TROCA DE INTERCOOLER E SERVICO DE INJEÇAO ELETRONICA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 02/10/2023 | 532.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001929 | 02/10/2023 | 16500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE SAUDE, P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGIAS, QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIAEM SAUDE E CORPO TECNICO ATRAVES DA EDUCACAO PERMANENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001930 | 02/10/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001932 | 02/10/2023 | 15427.82 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL8503 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001933 | 02/10/2023 | 1800.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREFECIMENTO, FREIO E SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFL8503 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001934 | 02/10/2023 | 5230.27 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001935 | 02/10/2023 | 1380.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREFECIMENTO, ELETRICO E TROCA DE EMBREAGEM, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001936 | 02/10/2023 | 5097.02 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001937 | 02/10/2023 | 980.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, AR CONDICIONADO E ARREFECIMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001940 | 02/10/2023 | 19898.08 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001941 | 02/10/2023 | 4800.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOR E DE RETIFICA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFL2793 PERTENCENTE AO SAMU- SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/10/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005139 | 02/10/2023 | 8522.88 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005142 | 02/10/2023 | 81743.93 | 24658568000162 | FM SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1061272-53/2018 E CONVENIO 877526/2018), CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO. (PLANILHA DE REALINHAMENTO DOS PRECOS). | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005140 | 02/10/2023 | 11719.42 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005141 | 02/10/2023 | 2700.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FREIO, DE TROCA DE EMBREAGEM E ARREFECIMENTO NO VEICULO DE PLACA QFA6H39 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00001580816410 | FRANCISCO LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00004534383428 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005152 | 03/10/2023 | 3366.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFK1C68 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005153 | 03/10/2023 | 6189.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005166 | 03/10/2023 | 1449.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUSPENSAO E ELETRICA E SERVICO MECANICO VEICULO MEDIO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005167 | 03/10/2023 | 3067.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FREIOS, ELETRICA E SOLDA E SERVICO DA BOMBA E BICOS INJETORES, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFK1C68 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005175 | 03/10/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005176 | 03/10/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005177 | 03/10/2023 | 3852.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005154 | 03/10/2023 | 1246.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005155 | 03/10/2023 | 1250.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005156 | 03/10/2023 | 1813.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005157 | 03/10/2023 | 2437.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005158 | 03/10/2023 | 2793.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005159 | 03/10/2023 | 3370.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005163 | 03/10/2023 | 4263.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005164 | 03/10/2023 | 2398.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM REBOQUES/GUINCHO VEICULAR E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005165 | 03/10/2023 | 1977.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005169 | 03/10/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005160 | 03/10/2023 | 3338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005161 | 03/10/2023 | 1780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005162 | 03/10/2023 | 1180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005151 | 03/10/2023 | 7571.85 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/10/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | COORDENACAO DOS SERVICOS SOCIO-ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005179 | 03/10/2023 | 6029.41 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005150 | 03/10/2023 | 8927.90 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005168 | 03/10/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/10/2023 | 600.00 | 00070063804484 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00072024965423 | JOSE FERNANDES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005173 | 03/10/2023 | 1470.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005174 | 03/10/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/10/2023 | 600.00 | 00000018101461 | JAILMA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCAD SUAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005181 | 03/10/2023 | 1670.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005182 | 03/10/2023 | 2075.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005183 | 03/10/2023 | 2281.10 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005184 | 03/10/2023 | 3600.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM COFINANCIAMENTO ESTADUAL) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005185 | 03/10/2023 | 3200.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM COFINANCIAMENTO ESTADUAL) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005186 | 03/10/2023 | 3300.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (PARTE FINANCIADA COM COFINANCIAMENTO ESTADUAL) | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 03/10/2023 | 660.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001948 | 03/10/2023 | 2954.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001949 | 03/10/2023 | 30782.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001950 | 03/10/2023 | 38393.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001951 | 03/10/2023 | 2941.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001952 | 03/10/2023 | 18685.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001985 | 03/10/2023 | 3905.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001986 | 03/10/2023 | 23640.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001987 | 03/10/2023 | 4475.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001988 | 03/10/2023 | 14011.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001989 | 03/10/2023 | 5015.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001990 | 03/10/2023 | 7653.90 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DO AGOSTO LILAS E SETEMBRO AMARELO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2001992 | 03/10/2023 | 2941.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001993 | 03/10/2023 | 30782.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001994 | 03/10/2023 | 38393.23 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001995 | 03/10/2023 | 2954.73 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001943 | 03/10/2023 | 2100.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO, SERVICO NO EGR E DE BICO INJETOR EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 03/10/2023 | 95.50 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA VEICULAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACA SCK9G55 PERTENCENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001946 | 03/10/2023 | 3869.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001947 | 03/10/2023 | 1725.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA; SUSPENSAO E SERVICO MECANICO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001953 | 03/10/2023 | 432.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001954 | 03/10/2023 | 363.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001955 | 03/10/2023 | 444.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001956 | 03/10/2023 | 1216.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001957 | 03/10/2023 | 1923.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001958 | 03/10/2023 | 2273.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001959 | 03/10/2023 | 268.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001960 | 03/10/2023 | 205.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001961 | 03/10/2023 | 207.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001962 | 03/10/2023 | 3509.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001963 | 03/10/2023 | 264.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001964 | 03/10/2023 | 3063.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001965 | 03/10/2023 | 1725.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001966 | 03/10/2023 | 400.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001967 | 03/10/2023 | 285.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001968 | 03/10/2023 | 10049.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001969 | 03/10/2023 | 243.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001970 | 03/10/2023 | 91.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001971 | 03/10/2023 | 509.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001972 | 03/10/2023 | 919.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001973 | 03/10/2023 | 4430.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001974 | 03/10/2023 | 129.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001975 | 03/10/2023 | 77.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001976 | 03/10/2023 | 2429.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001977 | 03/10/2023 | 642.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001978 | 03/10/2023 | 3289.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001979 | 03/10/2023 | 2027.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001980 | 03/10/2023 | 96.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001981 | 03/10/2023 | 3654.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001982 | 03/10/2023 | 2271.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001983 | 03/10/2023 | 8423.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2001984 | 03/10/2023 | 195.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 2001991 | 03/10/2023 | 8060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 04/10/2023 | 1000.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 04/10/2023 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001998 | 04/10/2023 | 1956.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO; FREIOS, SUSPENSAO E LAVA JATO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2001999 | 04/10/2023 | 3031.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/10/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHOES CACAMBA QFA4290, QFJ8686, CAMINHAO PIPA QFA1990, PATROL, PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005202 | 04/10/2023 | 3859.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005203 | 04/10/2023 | 2545.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005204 | 04/10/2023 | 1279.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005205 | 04/10/2023 | 1215.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005206 | 04/10/2023 | 2751.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005209 | 04/10/2023 | 2826.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS: DIAGNOST.COMPUTADORIZADO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, ELETRICA, FREIOS, SUSPENSAO E SERV.DE RETIFICA DE MOTOR REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00003544828405 | JOSEFA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00047774126449 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00002961412404 | SEVERINO FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00008336127437 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00006217110474 | SUELI CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00005021584413 | SILEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00098073621487 | MARLUCE COSMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070404907490 | ALICIA FERNANDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00069216207434 | HILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/10/2023 | 600.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS OEW7907, OFF9C65, QFG9734 E NPU8881 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/10/2023 | 436.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/10/2023 | 194.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/10/2023 | 9000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO PELO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/10/2023 | 80.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005224 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00006879589464 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070317889435 | JOSE WELLINGTON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00001685285414 | JOSE CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070317890441 | WELSON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011194527400 | WAGNER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00069092494453 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00087428733472 | JOSE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005234 | 05/10/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005256 | 05/10/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005258 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/10/2023 | 300.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/10/2023 | 800.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. Mª MARGARIDA DA CONCEICAO E SANTA LUZIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005213 | 05/10/2023 | 3655.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005214 | 05/10/2023 | 1486.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005215 | 05/10/2023 | 2166.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005216 | 05/10/2023 | 1046.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005217 | 05/10/2023 | 1213.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005218 | 05/10/2023 | 2710.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005221 | 05/10/2023 | 1894.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFJ8686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005222 | 05/10/2023 | 4310.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO COMPUT., RETIF.DE MOTOR, ESPEC.EM SOCORRO MECAN., ESPEC.EM AR CONDIC., ESP.EM BALANC.E ALINH.,SERV.DA BOMBA E BIC.INJET., BORRAC., CAPOTARIA E ESP.EM ELETRICA REALIZADOS NO VEICULO DEPLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005223 | 05/10/2023 | 4791.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPEC. EM FREIOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVA JATO, SUSPENSAO E SERVICO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005254 | 05/10/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0005251 | 05/10/2023 | 30000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DA BANDA FORROZAO KARKARA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0005252 | 05/10/2023 | 30000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DO CANTOR JEFFERSON ARRETADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292023 | 0005253 | 05/10/2023 | 22000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW MUSICAL DO PADRE NILSON NUNES E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2023 | 281.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005255 | 05/10/2023 | 8871.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKW8A74 E SKX6H24 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016461277498 | ELISY DAIANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010440412420 | ERICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008804511494 | ELISANGELA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006217188406 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010308452470 | GLAUCIELLI GONZAGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/10/2023 | 400.00 | 00009975242430 | JANIQUELE SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/10/2023 | 400.00 | 00006177102441 | JOSEFA EDIVANIA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/10/2023 | 400.00 | 00001614217416 | JOSENILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071352636425 | LILYAN MIKAELLY SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015726633407 | MARCELA RAYSSA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/10/2023 | 400.00 | 00011610396430 | SUYANE MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/10/2023 | 400.00 | 00005810075495 | MARIA ELIZANEIDE DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/10/2023 | 400.00 | 00004084844462 | SUELI DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/10/2023 | 400.00 | 00007590463442 | VALDIRENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/10/2023 | 400.00 | 00001596660406 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/10/2023 | 300.00 | 00091045002453 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005261 | 05/10/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 05/10/2023 | 600.00 | 00033932727487 | MARIA DO ROSARIO CRISPINIANO GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO VERIFICADOR DE DIABETES DESTINADO AO FILHO JOSE DAVI CRISPINIANO GAUDENCIO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 904/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 05/10/2023 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO AMBULATORIAL, INTERNAMENTO E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PE TORTO CONGENITO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIZ NASCIMENTO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002003 | 05/10/2023 | 9834.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 2002004 | 05/10/2023 | 5004.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DE PLACA QSJ 4880 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 05/10/2023 | 163.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2002000 | 05/10/2023 | 17356.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42, SKX6J60 E RLZ7F38 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242023 | 2002007 | 06/10/2023 | 4080.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002008 | 06/10/2023 | 2409.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002009 | 06/10/2023 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/10/2023 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/10/2023 | 150.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/10/2023 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/10/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/10/2023 | 394.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/10/2023 | 322.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/10/2023 | 226.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/10/2023 | 660.00 | 00070774482400 | VANUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00047771305415 | ZENILDA ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00072036204414 | LIVIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070829172440 | MARIA DE FATIMA CLARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00002694513409 | DANIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00044745303491 | SEVERINA GOMES DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00009537426440 | ANTONIO MARIANO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00005469974499 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00084762497134 | CARLOS ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006534469421 | JOSE MAXWELL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070829023445 | JACKSON HARIJAN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070578425467 | MATHEUS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005297 | 09/10/2023 | 12040.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFK1268 PERTENCENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005298 | 09/10/2023 | 1450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5649 PERTENCENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/10/2023 | 3476.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/10/2023 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/10/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005294 | 09/10/2023 | 13086.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005295 | 09/10/2023 | 7036.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005296 | 09/10/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005299 | 09/10/2023 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/10/2023 | 300.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/09 A 09/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/10/2023 | 2250.00 | 00015131469473 | LUAN CELERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CARAPEBAS AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/10/2023 | 2250.00 | 00029447917453 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO CARAPEBAS AO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005292 | 09/10/2023 | 9714.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005293 | 09/10/2023 | 13600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/10/2023 | 6548.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS, ANTENA REPETIDORA E CEMITERIO MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/10/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/10/2023 | 56.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/10/2023 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/10/2023 | 250.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002017 | 09/10/2023 | 42874.23 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002018 | 09/10/2023 | 55875.44 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002019 | 09/10/2023 | 51250.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002010 | 09/10/2023 | 938.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008116958402 | HIANA BEATRIZ SANTOS LIMA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 09/10/2023 | 300.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E CONGENITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 09/10/2023 | 4128.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 09/10/2023 | 5336.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 09/10/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO RM FACE E PESCOCO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 10/10/2023 | 2240.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 10/10/2023 | 3370.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 10/10/2023 | 1800.00 | 32643487000117 | GOUVEIA MEDICAL CARE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, RELIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 10/10/2023 | 1400.00 | 32643487000117 | GOUVEIA MEDICAL CARE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, RELIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 10/10/2023 | 4250.00 | 48332125000145 | ANNA BEATRIZ DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUT PREV E CORRETIVA EM PROCESSADORA SIGEX: MOD MULT-V PLUS, CONSTANDO TROCA DA PLACA, DO DISJUNTOR, REV.ELET E TESTES DE FUNCIONAMENTO NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUESDE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 10/10/2023 | 1850.00 | 10885735000101 | ÓTICA LIVIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS COMPLETOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002032 | 10/10/2023 | 685.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002037 | 10/10/2023 | 1075.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002039 | 10/10/2023 | 252.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002043 | 10/10/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 10/10/2023 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00016668771408 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 10/10/2023 | 26681.82 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF (BB) ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 10/10/2023 | 7909.08 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) ENFERMAGEM-EFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 10/10/2023 | 6590.90 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BB -ENFERMAGEM-COM, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 10/10/2023 | 26846.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 10/10/2023 | 32670.39 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM- EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 10/10/2023 | 25798.13 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- MAC SAMU (BB) ENFERMAGEM-EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 10/10/2023 | 1522.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS (BB) ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002035 | 10/10/2023 | 120.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 10/10/2023 | 26277.91 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- MAC HOSPITAL (BB) ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 10/10/2023 | 12204.53 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- MAC SAMU (BB) ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 10/10/2023 | 16840.91 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PSF (BB) ENFERMAGEM-EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002041 | 10/10/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002042 | 10/10/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004952026493 | GIRLENE COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CABELELEIRA PARA AS BALIZAS DA BANDA FANFARRA MADEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/10/2023 | 800.00 | 00071849575479 | RODRIGO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MEDEIRA GUERREIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/10/2023 | 300.00 | 00010420155465 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008790798430 | ELIANE MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/10/2023 | 200.00 | 00014625457424 | GESSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/10/2023 | 200.00 | 00007154903465 | JOSEFA DO SOCORRO DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070404004482 | JOSEFA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009933242407 | MARIA CILENE GERVASIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009005239484 | MARIA JOSE VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/10/2023 | 300.00 | 00003716327492 | MARIA JOSIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/10/2023 | 2260.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOACAO PARA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/10/2023 | 660.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEMBRANCAS) DESTINADA AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2023 | 1640.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2023 | 82.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/10/2023 | 1210.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/10/2023 | 60.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/10/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/10/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005348 | 10/10/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005349 | 10/10/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/10/2023 | 3.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/10/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/10/2023 | 8752.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/10/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/10/2023 | 22668.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/10/2023 | 16.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/10/2023 | 32.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2023 | 6377.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/10/2023 | 660.00 | 00064630811400 | JOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/10/2023 | 700.00 | 00009583969494 | ELIAS DA ROCHA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/09 A 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005321 | 10/10/2023 | 6429.94 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005322 | 10/10/2023 | 100031.71 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00071729632459 | JHONATA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00011396837485 | ZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00015540097408 | VITORIA CRISTINA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/10/2023 | 1350.00 | 00099692422453 | ROSIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COSTURA DE BANDEIROLAS DESTINADAS A DECORACAO DE DIVERSAS RUAS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014023729493 | LARISSA DE SOUZA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/10/2023 | 5500.80 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/10/2023 | 9000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO PELO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/10/2023 | 5245.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CELERON 4GB, 01(UMA) IMPRESSORA HP 107W LASER 220 E 01(UM) HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2023 | 450.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007597966458 | KAIO YURY DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00030088062449 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00004846922405 | MARIA DO CARMO RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/10/2023 | 350.00 | 00001511786400 | APARECIDA KALIGIA ALVES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2KG (DOIS QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTIANDOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012414351462 | JOSE MARLLON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/10/2023 | 324.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/10/2023 | 2.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/10/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2023 | 300.00 | 00022534229400 | ADEMAR FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2023 | 300.00 | 00070151271488 | IANCA MIRELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2023 | 300.00 | 00070991830440 | CIVAL AMANCIO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2023 | 300.00 | 00010536375860 | IDALINO ALVES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2023 | 300.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2023 | 300.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2023 | 200.00 | 00006217218402 | JOSEFA IVONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/10/2023 | 300.00 | 00071915576482 | MARIA JACIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/10/2023 | 300.00 | 00006710197409 | ROSEANE MARINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002045 | 11/10/2023 | 1629.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES E AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002046 | 11/10/2023 | 19817.11 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 11/10/2023 | 3680.00 | 41643331000127 | R C RADIOPROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO RADIOMETRICO RX PERIAPICAL E CONTROLE DE QUALIDADE, TREINAMENTO EM RADIOPROTECAO, MEMORIAL DESCRITIVO E VESTIMENTAS, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X LOC. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 11/10/2023 | 116.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 13/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JOSELITO BORGES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 13/10/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE CINTHYA BEZERRA BENICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 13/10/2023 | 610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE DACRIOCISTOGRAFIA EM OLHO ESQUERDO COM ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE DANIELLY GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 16/10/2023 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA PROCEDIMENTOS: ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO NA PACIENTE ELIZABETE CAVALCANTE DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422021 | 2002063 | 16/10/2023 | 5525.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, TOTALIZANDO 85 (OITENTA E CINCO) EXAMES, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002064 | 16/10/2023 | 4108.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 16/10/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 16/10/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 16/10/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 16/10/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 16/10/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 16/10/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 16/10/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 16/10/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/10/2023 | 1439.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005377 | 16/10/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005381 | 16/10/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "SICONV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005380 | 16/10/2023 | 3801.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/10/2023 | 4000.00 | 21737363000184 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA 07900500480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW INFANTIL DO PALHACO CHEIROZITO E SUA TURMA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/10/2023 | 850.00 | 00013107201421 | CLEITON LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/10/2023 | 180.00 | 70099189000105 | GERALDO B DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 PESSOAS NA MONTAGEM DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/10/2023 | 250.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADO A E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/10/2023 | 1.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005389 | 17/10/2023 | 9030.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0005390 | 17/10/2023 | 992.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/10/2023 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/10/2023 | 243.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005387 | 17/10/2023 | 14774.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005388 | 17/10/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005391 | 17/10/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0005392 | 17/10/2023 | 248.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAME DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL - CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA COORDENADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL - CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL - CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/10/2023 | 350.00 | 11516618000125 | INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DA ASSESSORA JURIDICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL - CONGEMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00009776101445 | GLAUCIA LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2002067 | 17/10/2023 | 14420.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 103 (CENTRO E TRES) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002069 | 17/10/2023 | 3704.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002070 | 17/10/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002071 | 17/10/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002072 | 17/10/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 2002073 | 17/10/2023 | 496.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VASILHAMES DE GAS DE COZINHA P13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 17/10/2023 | 6400.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X E PROC. DE FILMES, SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 17/10/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 18/10/2023 | 2870.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO EM VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 18/10/2023 | 4480.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO EM VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 40.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/10/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/10/2023 | 660.00 | 00058173595453 | ANTONIO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00072024965423 | JOSE FERNANDES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/10/2023 | 4400.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE) METROS DE CORREMAO DE FERRO DESTINADOS A E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/10/2023 | 2352.00 | 00008550287423 | ALIANDRA VENANCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 16KG (DEZESSEIS QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/10/2023 | 450.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MALHAS, TAPETES, JARROS E ARRANJOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/10/2023 | 650.00 | 00011785333445 | JOSELIA DE LIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/10/2023 | 1450.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/10/2023 | 162.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005415 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005416 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005417 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005418 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005420 | 18/10/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005421 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005422 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005423 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005424 | 18/10/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005425 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005426 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005427 | 18/10/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005428 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005429 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005430 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005431 | 18/10/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005432 | 18/10/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005433 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005434 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005435 | 18/10/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005437 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005438 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005439 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005440 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005441 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005442 | 18/10/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/10/2023 | 4730.00 | 00008225840429 | RENAN CASE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/10/2023 | 630.00 | 00005241710418 | JOSEFA JOZELMA JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES (CAVALINHOS) DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/10/2023 | 4300.00 | 00006064304405 | IRANILSON MELO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPALDE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/10/2023 | 4500.00 | 00011785333445 | JOSELIA DE LIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/10/2023 | 4730.00 | 00008225840429 | RENAN CASE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 1ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2023 | 5116.00 | 49807601000108 | 49.807.601 RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS, BOLOS TRADICIONAL E SALGADOS DE FESTA, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDESOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2023 | 792.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2023 | 792.00 | 00002660153442 | ARGEMIRO PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2023 | 792.00 | 00004041695465 | ELMY PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/10/2023 | 350.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUSA BARBOSA, Nº 54, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO A OCUPACAO TEMPORARIA DOS TECNICOS RESPONSAVEIS PELO PROJETO DE TOPOGRAFIA DO PERCURSO DE AROEIRAS AO MUNICIPIO DE ITATUBA (PB), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/10/2023 | 792.00 | 00009024223407 | EWERSON VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2023 | 792.00 | 00010801433436 | JACKSON JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00016666397452 | JOSE MARCIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005453 | 19/10/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005454 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005455 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/10/2023 | 103.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005457 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005458 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005459 | 19/10/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005460 | 19/10/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005462 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005464 | 19/10/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/10/2023 | 598.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/10/2023 | 300.00 | 00007918804430 | MACIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/10/2023 | 69.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2002079 | 19/10/2023 | 20000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2002077 | 19/10/2023 | 20000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 19/10/2023 | 2038.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 19/10/2023 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002082 | 20/10/2023 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2023 | 3389.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2023 | 284.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/10/2023 | 360.00 | 00014887631430 | ANGELA MILENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 12 (DOZE) ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AS CRIANCAS SA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2023 | 1728.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, VESTUÁRIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DOACAO PARA O TIME DE FUTEBOL TREZINHO DO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005473 | 23/10/2023 | 4523.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005474 | 23/10/2023 | 4138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005475 | 23/10/2023 | 4665.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005479 | 23/10/2023 | 90427.51 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 19. | 00012022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005480 | 23/10/2023 | 16864.14 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 20. (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 19) | 00012022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/10/2023 | 900.00 | 00004391019485 | CANDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/10/2023 | 900.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/10/2023 | 1500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/10/2023 | 900.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE (PE), PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIAL SOCIAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/10/2023 | 300.00 | 00013062552441 | VANESSA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/10/2023 | 150.00 | 00009645475465 | ANDREIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/10/2023 | 150.00 | 00005942637431 | EDUARDO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/10/2023 | 150.00 | 00005372960426 | GEANE JOSE FREIRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/10/2023 | 150.00 | 00008522822492 | MARIA DNALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/10/2023 | 150.00 | 00009535923404 | JORDANIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/10/2023 | 300.00 | 00049737392434 | MIRILEIDE SILVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/10/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/10/2023 | 150.00 | 00005471219465 | FRANCICLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS (PB), A FIM DE PARTICIPAR DA 1º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/10/2023 | 4700.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005494 | 25/10/2023 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/10/2023 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/10/2023 | 1687.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 25/10/2023 | 6560.00 | 50148537000171 | 50.148.537 THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 25/10/2023 | 81.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/10/2023 | 450.00 | 00070510329411 | LAIZA DA ROCHA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTAD.DOS NUCA-NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESC. E DA 4ª CONFERENCIA ESTAD.DE JUVENT.DA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 25/10/2023 | 300.00 | 00071910284408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 25/10/2023 | 41092.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0005499 | 25/10/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 25/10/2023 | 10000.00 | 50148537000171 | 50.148.537 THOMAS JEFFERSON DO NASCIMENTO CAVALCANTI VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES (TOBOGA, PULA-PULA E PSICINA DE BOLINHAS), PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0005495 | 25/10/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 25/10/2023 | 1700.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA TOTAL), PRESTADO A PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 25/10/2023 | 10020.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002085 | 25/10/2023 | 478.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002086 | 25/10/2023 | 2096.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002087 | 25/10/2023 | 3492.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002088 | 25/10/2023 | 2859.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002089 | 25/10/2023 | 3561.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002090 | 25/10/2023 | 139.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002091 | 25/10/2023 | 2846.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002092 | 25/10/2023 | 7088.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002093 | 25/10/2023 | 4676.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 25/10/2023 | 69.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002094 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002095 | 25/10/2023 | 2030.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002096 | 25/10/2023 | 2030.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002097 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002098 | 25/10/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 25/10/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002100 | 25/10/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 26/10/2023 | 2400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RADIOTERAPIA I50MCI REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES FRANCISCO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 26/10/2023 | 2700.00 | 46493361000118 | MEDICALLAB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (HISTERECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO GOMES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/10/2023 | 300.00 | 00069214930406 | MARIA DA GUIA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005506 | 26/10/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005507 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005508 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005509 | 26/10/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005510 | 26/10/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005511 | 26/10/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/10/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/10/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0005514 | 26/10/2023 | 156554.03 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS (SETOR 3) CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2023 | 660.00 | 00003801155498 | NAPOLEAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005553 | 27/10/2023 | 2688.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005563 | 27/10/2023 | 92217.78 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005560 | 27/10/2023 | 3251.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005564 | 27/10/2023 | 28131.59 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005516 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005517 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005518 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005519 | 27/10/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005520 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005521 | 27/10/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005522 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005523 | 27/10/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005524 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005525 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005526 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005527 | 27/10/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005528 | 27/10/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005529 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005530 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005531 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005532 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005533 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005534 | 27/10/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005535 | 27/10/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005536 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005537 | 27/10/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005538 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005554 | 27/10/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00014513406488 | MARIA HEUWYRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005562 | 27/10/2023 | 74620.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008285819400 | LUCILENE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2023 | 660.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00005949168445 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00071268412481 | IRENE DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00007274135465 | JOSE AVELINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070151670420 | CAIO BENJAMIM LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070827617402 | ELIANA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00011811126480 | JOSE ARAUJO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00015696637426 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2023 | 660.00 | 00007770713471 | MARIA JOSE MARINHO DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2023 | 660.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2023 | 359.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005561 | 27/10/2023 | 7841.21 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002106 | 27/10/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2002107 | 27/10/2023 | 19117.78 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 27/10/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002110 | 27/10/2023 | 15313.02 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 27/10/2023 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DE PE ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAZ MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 27/10/2023 | 7805.00 | 46493361000118 | MEDICALLAB SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS E COLONOSCOPIAS) REALIZADOS EM PACIENTES MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002117 | 27/10/2023 | 37710.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00014514517410 | RINALDO DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002108 | 27/10/2023 | 8228.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002111 | 27/10/2023 | 58476.36 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2002112 | 27/10/2023 | 6690.65 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 (OITO) BOMBAS PERIF.1/2CV; 07 (SETE) CX DAGUA1000L; 05 (CINCO) CX DAGUA 500L; 05 (CINCO) CARROS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 27/10/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002116 | 27/10/2023 | 14259.98 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002118 | 27/10/2023 | 16373.88 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002119 | 27/10/2023 | 48810.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070404818471 | LAURA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 30/10/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010395510414 | VANESSA OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009323453447 | STENIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00016478183467 | LUAN BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002127 | 30/10/2023 | 1680.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 28/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002128 | 30/10/2023 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 30/10/2023 | 1050.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/09 A 28/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 30/10/2023 | 1050.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/09 A 28/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2002134 | 30/10/2023 | 17356.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42, SKX6J60 E RLZ7F38 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005989055455 | JOAO ANTAO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 30/10/2023 | 300.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS PARA MUNICIPIOS DA 2ª MACRORREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO PELA SEC. DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 30/10/2023 | 300.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS PARA MUNICIPIOS DA 2ª MACRORREGIONAL DE SAUDE, REALIZADO PELA SEC. DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2023 | 7934.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2023 | 194.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2023 | 366.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005649 | 30/10/2023 | 8871.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKW8A74 E SKX6H24 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008338508497 | JOSÉ CICERO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005590 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005591 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005592 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005593 | 30/10/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005594 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005595 | 30/10/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005596 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005597 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005598 | 30/10/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005599 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005600 | 30/10/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005601 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005602 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005603 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005604 | 30/10/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005605 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005606 | 30/10/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005607 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005608 | 30/10/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005609 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005610 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070404677479 | MARIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001634137469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070151395454 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070829023445 | JACKSON HARIJAN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070578425467 | MATHEUS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00016666427467 | ISRAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00071887436499 | WELLYGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00072036204414 | LIVIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00044745303491 | SEVERINA GOMES DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002694513409 | DANIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070829172440 | MARIA DE FATIMA CLARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00084762497134 | CARLOS ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005636 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005638 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005639 | 30/10/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00086569147404 | JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA EMEF LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070011791403 | JARLLAN GABRIEL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005644 | 30/10/2023 | 1120.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 27/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005650 | 30/10/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2023 | 308.00 | 00042172721468 | MARIA TARGINO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007005273460 | JOSE AIRTON CAVALCANTI VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2023 | 704.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2023 | 1012.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/10 A 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0005659 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 28/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0005660 | 30/10/2023 | 4825.00 | 00051129400425 | LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005647 | 30/10/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2023 | 4630.00 | 00008225840429 | RENAN CASE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DA 2ª RODADA DO "CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005648 | 30/10/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005695 | 31/10/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005696 | 31/10/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005697 | 31/10/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005698 | 31/10/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005700 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005702 | 31/10/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005704 | 31/10/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/10/2023 | 11170.70 | 07945748000106 | JAILTON JOAQUIM MARQUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2023 | 940.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA PA MECANICA, PATROL CAT 120K, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFJ8686 E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA1990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2023 | 360.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS SKX4H24, QFA4290 E SKX6G84, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2023 | 81163.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2023 | 28700.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2023 | 9940.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2023 | 10920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005725 | 31/10/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/10/2023 | 23000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/10/2023 | 839.00 | 12978243000188 | CLIMA SUBLIME COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/10/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/10/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005666 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005667 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005668 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005669 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005670 | 31/10/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005671 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2023 | 440.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2023 | 2640.00 | 00009921077414 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008336127437 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070784405441 | JAYNE VITORIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00072017187461 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009537426440 | ANTONIO MARIANO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070317889435 | JOSE WELLINGTON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006879589464 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00087428733472 | JOSE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00001685285414 | JOSE CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005469974499 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00011194527400 | WAGNER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070317890441 | WELSON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2023 | 660.00 | 00070774482400 | VANUZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00006534469421 | JOSE MAXWELL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012514983452 | MONALIZA ROBERTA MENDES ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00012414351462 | JOSE MARLLON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010144360446 | ANA PAULA CELERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2023 | 480.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, QFQ2835, OFG2042 E OGC5649, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005711 | 31/10/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008871332407 | FABIOLA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS PLACAS QFK1268, NQK3348, OFF9C65, OGC5649 E OFG2042 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005723 | 31/10/2023 | 2364.10 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005727 | 31/10/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005728 | 31/10/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005741 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2023 | 837759.30 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2023 | 196017.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2023 | 13370.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2023 | 226736.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2023 | 108131.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2023 | 86920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/10/2023 | 106067.57 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/10/2023 | 56384.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2023 | 20067.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 31/10/2023 | 598.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/10/2023 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 31/10/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/10/2023 | 244.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2023 | 142.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/10/2023 | 442.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 31/10/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2023 | 60.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2023 | 289.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/10/2023 | 598.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 31/10/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 31/10/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 31/10/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/10/2023 | 293910.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/10/2023 | 14695.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/10/2023 | 37010.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2023 | 1850.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005720 | 31/10/2023 | 517.02 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005722 | 31/10/2023 | 811.00 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005729 | 31/10/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005730 | 31/10/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005731 | 31/10/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005732 | 31/10/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00036256544404 | LOURIVAL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2023 | 6500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/10/2023 | 2600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2023 | 1700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2023 | 5480.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2023 | 13350.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/10/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/10/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2023 | 85.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/10/2023 | 440.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/10/2023 | 22.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/10/2023 | 1096.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/10/2023 | 54.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/10/2023 | 65.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/10/2023 | 2670.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2023 | 133.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00022211853153 | MARISTELA JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070164557423 | DANIELY FIGUEREDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005724 | 31/10/2023 | 816.20 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/10/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2023 | 4260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2023 | 22150.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2023 | 440.00 | 00007188663475 | VANETE BENICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005703 | 31/10/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005721 | 31/10/2023 | 437.17 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0005733 | 31/10/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/10/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2023 | 6882.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2023 | 14040.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/10/2023 | 64291.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/10/2023 | 3214.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005712 | 31/10/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2023 | 25102.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2023 | 23600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/10/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/10/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/10/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/10/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/10/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/10/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/10/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/10/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/10/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/10/2023 | 20719.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR:008545581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002135 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002136 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002137 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002138 | 31/10/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002149 | 31/10/2023 | 962.83 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 31/10/2023 | 300.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS OGE8366, MOD6738, QFL2793 E OGC5010 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 31/10/2023 | 360.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA QFF6727, MOD6738 E RLT2H36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002161 | 31/10/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002163 | 31/10/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 31/10/2023 | 345.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) REALIZADOS NO PACIENTE HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 31/10/2023 | 345.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) REALIZADOS NA PACIENTE GISSELE PEREIRA DOS SANTOS E SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 31/10/2023 | 13594.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX. DE SERV.GERAIS E ADMINIST; VIGIAS; MOTORISTAS) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 31/10/2023 | 11620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 31/10/2023 | 89401.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E DE ENFERM. BIOMEDICO E OTORRINO), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 31/10/2023 | 60270.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO E MEDICO SOCORRISTA; MOTORISTAS; TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 31/10/2023 | 51285.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORISTA; COND. SOCOR; TEC.DE LAB, RADIOL. E ENFERM; COZIN. E VIGIA) SERVIDORES DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 31/10/2023 | 30.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 31/10/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 31/10/2023 | 64.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 31/10/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 31/10/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 31/10/2023 | 65264.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 31/10/2023 | 3263.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 31/10/2023 | 36668.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 31/10/2023 | 1833.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002139 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002140 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002141 | 31/10/2023 | 2030.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002142 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002143 | 31/10/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002144 | 31/10/2023 | 1726.65 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002145 | 31/10/2023 | 3676.60 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002146 | 31/10/2023 | 1926.70 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002147 | 31/10/2023 | 460.95 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002148 | 31/10/2023 | 1377.25 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002150 | 31/10/2023 | 2627.90 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 2002151 | 31/10/2023 | 962.88 | 07863544000126 | PANIFICADORA PASTELANIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 31/10/2023 | 660.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00031324860430 | MANOEL MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BATISTA, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS/PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 31/10/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002159 | 31/10/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002160 | 31/10/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002162 | 31/10/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 31/10/2023 | 82250.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; TEC.DE ENF. MED; RECEP; COZI; NUTRI; COORD. DE ATEN; PSICO; AUX. DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF BB CONT. DESTE MUNIC. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 31/10/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 31/10/2023 | 9000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA E ENDODONTISTA) SERVIDORES DA SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 31/10/2023 | 52190.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 31/10/2023 | 25597.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 31/10/2023 | 12474.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 31/10/2023 | 19370.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC. DE SERV. DA SAUDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 31/10/2023 | 60724.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 31/10/2023 | 182580.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ACS) EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 31/10/2023 | 28250.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO GINECOLOGISTA; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 31/10/2023 | 24534.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; FARMACEUTICO; MED PSIQ) SERV. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CAPS EFET. (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 31/10/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENTARIO E TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 31/10/2023 | 47752.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (TEC. DE ENF; MEDICOS; CONDUTORES E ENFERMEIROS SOCORRISTAS) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE MAC SAMU - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 31/10/2023 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 31/10/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 31/10/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 31/10/2023 | 91599.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 31/10/2023 | 4579.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 31/10/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005767513406 | CRISTIANA BARBOSA VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008438326498 | ADENILIA DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00099693763491 | EUZA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011180157460 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00011984158430 | RAILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012489065432 | ROBERLANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070127543465 | THAIS FLORENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010048157430 | THAIZA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007446336480 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070081688458 | VALDENIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 01/11/2023 | 2640.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012715577460 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001216890420 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006876917452 | JOÃO FERNANDES AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010617685460 | MARIA NATALIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008140575437 | MARINALVA VIDAL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00015567590458 | JOSE CARLOS MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 01/11/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002200 | 01/11/2023 | 4394.23 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002201 | 01/11/2023 | 9157.38 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 01/11/2023 | 520.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002229 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006217164485 | EDVANIA CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00013412832405 | JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006767838489 | JOSEFA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00030717405818 | LUCILENE GALDINO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00000018034411 | MARTILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006217175410 | VERIVANIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 01/11/2023 | 0.29 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/11/2023 | 1320.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001740751469 | ANA MERCIA DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/11/2023 | 1232.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/11/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/11/2023 | 300.00 | 00004254527438 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00010400454483 | ALLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 01/11/2023 | 660.00 | 00070164557423 | DANIELY FIGUEREDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00075939797415 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070827858442 | JULIANA HEVELLYN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 01/11/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/11/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00036256544404 | LOURIVAL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00069216207434 | HILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00070341146412 | DAIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004052594410 | SUELEN MARIA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00002961412404 | SEVERINO FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00098073621487 | MARLUCE COSMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00069092494453 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00004846922405 | MARIA DO CARMO RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00001580816410 | FRANCISCO LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00030088062449 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00007597966458 | KAIO YURY DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005021584413 | SILEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 01/11/2023 | 660.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00005238946430 | ANDRE CARVALHO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005871 | 01/11/2023 | 4707.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005872 | 01/11/2023 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005874 | 01/11/2023 | 65880.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005875 | 01/11/2023 | 47835.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005876 | 01/11/2023 | 29835.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005886 | 01/11/2023 | 27135.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005887 | 01/11/2023 | 6480.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005888 | 01/11/2023 | 34020.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005873 | 01/11/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2023 | 129.26 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS (SALDO EXISTENTE EM CONTA), EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO FNDE, CONFORME RESOLUCAO Nº 17, DE 19/09/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/11/2023 | 275.00 | 07501542000197 | ORVEL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF6002 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/11/2023 | 100.00 | 07501542000197 | ORVEL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQF6002 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/11/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0005928 | 06/11/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/11/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O E-SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00069218684434 | JOSÉ IVANILDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0005926 | 06/11/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 06/11/2023 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM APARELHO DENNIS BROWN (COM BOTA) DESTINADO A MENOR ANA LIZ NASCIMENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 06/11/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002238 | 06/11/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2H36 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 06/11/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00016668771408 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00007987387401 | RAFAELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00002499552450 | AMADEU BIDÃO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00012341211402 | GIOVANNI ALVES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/11/2023 | 660.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/11/2023 | 800.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/09 A 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/11/2023 | 800.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/11/2023 | 1276.00 | 00012276949465 | TARCIZIO RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/10 A 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00012111829404 | ISAIAS DA ROCHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LOCALIZADAS NOS SITIOS BATISTA E TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0005915 | 06/11/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICACAO E CORRECAO DAS PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005916 | 06/11/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005917 | 06/11/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005918 | 06/11/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005919 | 06/11/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU0H15 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005920 | 06/11/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU8881, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00041011536803 | LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00001623263433 | THIAGO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00015556920443 | ALISSON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00019529206801 | ELIOMAR DIAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/11/2023 | 660.00 | 00007662660796 | ELIAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/11/2023 | 660.00 | 00006867377416 | LEONI DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO GOLFO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00082609942400 | GERONIMO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO GOLFO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/09 A 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/11/2023 | 1350.00 | 00008207804483 | MATEUS GOMES BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005921 | 06/11/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/11/2023 | 3122.36 | 10209063002150 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005923 | 06/11/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA 1990 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005924 | 06/11/2023 | 8698.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/11/2023 | 509.39 | 10209063002907 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/11/2023 | 573.60 | 10209063003040 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005929 | 06/11/2023 | 8593.26 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/11/2023 | 1123.12 | 10209063003202 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/11/2023 | 20.80 | 10209063003806 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DEESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/11/2023 | 618.75 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/11/2023 | 10.75 | 10209063004284 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MOTONIVELADORA CAT.120K LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/11/2023 | 300.00 | 00015697091494 | VINICIUS AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS "II E TEMPO DE BRINCAR" PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E OS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005941 | 07/11/2023 | 5650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00004427675441 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005942 | 07/11/2023 | 1670.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005939 | 07/11/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005940 | 07/11/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG9734 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005945 | 07/11/2023 | 5160.41 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005946 | 07/11/2023 | 3132.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002245 | 07/11/2023 | 2784.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002246 | 07/11/2023 | 421.24 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002247 | 07/11/2023 | 2600.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE L3250, DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002248 | 07/11/2023 | 4389.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002249 | 07/11/2023 | 38378.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002250 | 07/11/2023 | 34813.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 07/11/2023 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM PELVICO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSICLEIDE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 07/11/2023 | 1200.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE GLINYS MOISES SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002244 | 07/11/2023 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/11/2023 | 300.00 | 00030254930468 | JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005947 | 07/11/2023 | 1480.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005948 | 07/11/2023 | 2817.83 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005949 | 07/11/2023 | 123.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) ROTEADOR WIRELESS MULTILASER 300MBPS 3 ANTENAS DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/11/2023 | 280.80 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/11/2023 | 235.00 | 07501542000197 | ORVEL MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQF6002 LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005944 | 07/11/2023 | 500.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/11/2023 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/11/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 08/11/2023 | 704.00 | 00004041695465 | ELMY PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005974 | 08/11/2023 | 1044.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005976 | 08/11/2023 | 534.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005983 | 08/11/2023 | 24.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005959 | 08/11/2023 | 4222.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005964 | 08/11/2023 | 3439.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005966 | 08/11/2023 | 771.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005971 | 08/11/2023 | 406.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005973 | 08/11/2023 | 401.37 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005975 | 08/11/2023 | 5847.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005977 | 08/11/2023 | 3466.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005978 | 08/11/2023 | 1315.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005979 | 08/11/2023 | 351.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005980 | 08/11/2023 | 151.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005981 | 08/11/2023 | 138.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005982 | 08/11/2023 | 90.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005984 | 08/11/2023 | 18.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005988 | 08/11/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005989 | 08/11/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 08/11/2023 | 6000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECCAO DE CISTO DO DUCTO TIREOGLOSSO REALIZADO NO PACIENTE GLYNIS MOISES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002266 | 08/11/2023 | 2556.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00002896140409 | ROSTAND PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CADASTRO DA POPULACAO E EXECUCAO DOS EXAMES DE OFTOMOLOGIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/07 A 14/07/2023, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2905. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002269 | 08/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VERONICA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002274 | 08/11/2023 | 1116.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002275 | 08/11/2023 | 556.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002276 | 08/11/2023 | 433.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002251 | 08/11/2023 | 16045.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002252 | 08/11/2023 | 2165.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002254 | 08/11/2023 | 843.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002255 | 08/11/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002256 | 08/11/2023 | 200.55 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002257 | 08/11/2023 | 18723.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002258 | 08/11/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002259 | 08/11/2023 | 9046.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002260 | 08/11/2023 | 3390.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002261 | 08/11/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002262 | 08/11/2023 | 2877.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002264 | 08/11/2023 | 5061.90 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002268 | 08/11/2023 | 51461.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002270 | 08/11/2023 | 47521.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002271 | 08/11/2023 | 48973.37 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002272 | 08/11/2023 | 168.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002273 | 08/11/2023 | 1155.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005954 | 08/11/2023 | 10377.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005955 | 08/11/2023 | 9333.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005956 | 08/11/2023 | 9082.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005957 | 08/11/2023 | 7684.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005958 | 08/11/2023 | 7073.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005960 | 08/11/2023 | 6184.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005962 | 08/11/2023 | 2692.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005963 | 08/11/2023 | 2380.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005965 | 08/11/2023 | 2358.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005967 | 08/11/2023 | 1035.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005985 | 08/11/2023 | 9135.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042023 | 0005986 | 08/11/2023 | 992.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/11/2023 | 704.00 | 00009024223407 | EWERSON VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00001623252407 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00070718386400 | FRANCINILDO LOURENCO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005970 | 08/11/2023 | 3538.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/11/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00009975559476 | WESLLEY AUGUSTO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/11/2023 | 5808.50 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00005107620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/11/2023 | 692.38 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00005107620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/11/2023 | 49.93 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00005107620148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/11/2023 | 3226.41 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004810220098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 09/11/2023 | 323.52 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004810220098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/11/2023 | 652.63 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004810220098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/11/2023 | 5400.00 | 00010454349149 | JOSE XAVIER RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA OFB2673, PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/11/2023 | 5600.00 | 00001625375492 | RICARDO BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA KLQ3104 PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006005 | 09/11/2023 | 11220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006006 | 09/11/2023 | 8698.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006007 | 09/11/2023 | 4160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFJ8686 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006008 | 09/11/2023 | 12711.70 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PENUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOJ1657 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/11/2023 | 16050.00 | 00008398994401 | JOACI SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS E BARRAGENS NOS SITIOS PE DE SERRA DO JUA E SITIO AMARELINHA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 107 HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/11/2023 | 16000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CBS6J15, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ALUNOS EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: VILA NOVA DE PEDRO VELHO A CAMPINA GRANDE (PB) E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/11/2023 | 880.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 31/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/11/2023 | 2640.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/11/2023 | 220.00 | 00070519350464 | ELIDA MONARA DE MOURA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA E.M.E.F. TANCRENO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 09/11/2023 | 5095.94 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00006885920138150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 09/11/2023 | 2524.14 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00004102420148150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 09/11/2023 | 660.00 | 00007376739408 | ALINE ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 09/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002279 | 09/11/2023 | 750.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/11/2023 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/11/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/11/2023 | 3.52 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/11/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/11/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/11/2023 | 51.67 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2023 | 15516.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/11/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2023 | 22864.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2023 | 11.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2023 | 6321.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00087429101453 | PAULA DIANA BARBOSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006024 | 10/11/2023 | 350.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006017 | 10/11/2023 | 642.59 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006018 | 10/11/2023 | 2713.26 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006027 | 10/11/2023 | 310.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 10/11/2023 | 5750.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE BARTOLOMEU GERMANO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 10/11/2023 | 651.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 10/11/2023 | 712.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002302 | 10/11/2023 | 370.13 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 10/11/2023 | 1318.18 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BB -ENFERMAGEM-COM, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 10/11/2023 | 20295.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) ENFERMAGEM-EFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 10/11/2023 | 21394.26 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) ENFERMAGEM-CONT, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 10/11/2023 | 2636.36 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) ENFERMAGEM-EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 10/11/2023 | 1522.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) ENFERMAGEM-CONT, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 10/11/2023 | 7517.72 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) ENFERMAGEM-CONT, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 10/11/2023 | 5779.09 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) ENFERMAGEM-CONT, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 10/11/2023 | 13135.45 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 10/11/2023 | 9074.52 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM-EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 10/11/2023 | 14553.61 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) ENFERMAGEM-EFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002293 | 10/11/2023 | 8894.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002294 | 10/11/2023 | 4411.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2002296 | 10/11/2023 | 17500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 10/11/2023 | 5500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002299 | 10/11/2023 | 2188.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002300 | 10/11/2023 | 4209.84 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002301 | 10/11/2023 | 9574.17 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002303 | 10/11/2023 | 2034.69 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002304 | 10/11/2023 | 37710.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006016 | 10/11/2023 | 5340.12 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006026 | 10/11/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFK1C68 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEW 7J07, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006038 | 10/11/2023 | 74620.24 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2023 | 3476.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2023 | 1084.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006042 | 10/11/2023 | 5340.12 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006043 | 10/11/2023 | 9082.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006044 | 10/11/2023 | 7073.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006045 | 10/11/2023 | 9333.19 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006046 | 10/11/2023 | 10377.04 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006047 | 10/11/2023 | 6184.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006048 | 10/11/2023 | 7684.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006049 | 10/11/2023 | 2692.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006050 | 10/11/2023 | 2380.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006051 | 10/11/2023 | 1035.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006052 | 10/11/2023 | 2358.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006025 | 10/11/2023 | 277.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/11/2023 | 36.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO E POCO ARTESIANO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006023 | 10/11/2023 | 350.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006019 | 10/11/2023 | 1046.16 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/11/2023 | 5500.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA "CLESINHO ABOIADOR" NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2023 | 2501.68 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/11/2023 | 518.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUDEMA - TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/11/2023 | 1540.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/11/2023 | 968.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/11/2023 | 799.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SUB - 3SDIM 3/11 3/4CV MONOF. DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/11/2023 | 550.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DE GRAXA 7KG DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/11/2023 | 48.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A GARAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006081 | 13/11/2023 | 8389.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/11/2023 | 486.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002306 | 13/11/2023 | 51062.21 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002307 | 13/11/2023 | 21883.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002308 | 13/11/2023 | 54024.47 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002305 | 13/11/2023 | 3397.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 13/11/2023 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO EFETUADOS EVEICULO DE PLACA SKY9H48 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 13/11/2023 | 957.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SKY9H48 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 13/11/2023 | 731.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA PROPRIA DE OUTRO ESTADO, MUDANCA DE CATEGORIA DO VEICULO DE PLACA SCK9G55 PERTENCENTE AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 13/11/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DOS SERV. SÓCIO ASSISTENCIAIS - IGD/S.U.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/11/2023 | 300.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO APOIO TECNICO - TEMA: PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO SENSO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ATRAVES DA GERENCIA EXECUTIVA GESTAO DO TRABALHO E GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010108500403 | ALESSANDRA DE ANDRADE FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071885502478 | ANNE KECIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001623353424 | ARIANE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/11/2023 | 200.00 | 00044969100802 | BRUNA FERNANDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001800617470 | ELIANDRA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001865806498 | ERASMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007961399461 | GRACIELLY LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010465032435 | INGRIDY LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/11/2023 | 200.00 | 00071057654450 | JACIARA DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015919345403 | JANAINA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015576529456 | JAQUELINE MARTHA AMANCIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001390816400 | JOSEFA MONICA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011652869476 | LIDIANE DE ANDRADE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/11/2023 | 200.00 | 00007914267422 | LUCILEIDE DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010125277431 | MARIA ANDRÊZIA MATIAS PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070151872481 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010593037448 | MARIA GEANE DE ARAÚJO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015978436444 | SABRINA COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/11/2023 | 200.00 | 00070166459402 | SAMARA SOUZA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM KIT ENXOVAL COMPLETO PARA RECEM NASCIDO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/11/2023 | 300.00 | 00076024644434 | MERI JANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/11/2023 | 300.00 | 00076024652453 | SANDRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/11/2023 | 300.00 | 00014240477735 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/11/2023 | 2395.19 | 09369588000120 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAIS: AUTENTICACOES, CERTIDOES DE IMOVEIS, REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/11/2023 | 18.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 14/11/2023 | 57.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/11/2023 | 0.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 14/11/2023 | 62.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/11/2023 | 660.00 | 00058173595453 | ANTONIO BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00005559538400 | LAUDICEA BARBOSA DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS DE ROLO DESTINADOS AOS CASAIS QUE PARTICIPARAM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 14/11/2023 | 9000.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (HISTERECTOMIA TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE GOMES FIRMINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002314 | 14/11/2023 | 434.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 (5.1) DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002315 | 14/11/2023 | 2871.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002316 | 14/11/2023 | 225.36 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006217164485 | EDVANIA CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00013412832405 | JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006767838489 | JOSEFA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00030717405818 | LUCILENE GALDINO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002323 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00000018034411 | MARTILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00006217175410 | VERIVANIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 14/11/2023 | 2640.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 14/11/2023 | 2150.00 | 00007472345407 | JANIELY PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA CONTABIL AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 14/11/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/11/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/11/2023 | 660.00 | 00007770713471 | MARIA JOSE MARINHO DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00098073621487 | MARLUCE COSMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/11/2023 | 1020.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/11/2023 | 956.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 16/11/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 16/11/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 16/11/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 16/11/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 16/11/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 16/11/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 16/11/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 16/11/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 16/11/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 16/11/2023 | 1100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE NILTON CESAR PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 16/11/2023 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE ANA SUZANA AIRES CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002341 | 16/11/2023 | 119.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANIPULACAO DE FORMULA COM PROPANOLOL 4.50MG E SOLUCAO HIDROFILICA 1ML, DESTINADOS PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0006107 | 16/11/2023 | 1400.00 | 30571650000158 | LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA 13057517447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS ADULTO PARA DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/11/2023 | 1538.82 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/11/2023 | 162.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/11/2023 | 5.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0006108 | 16/11/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/11/2023 | 150.00 | 00001800455470 | JOSEFA LAIS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UMA MENOR DE IDADE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/11/2023 | 150.00 | 00014602343406 | JOSEFA TACIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 17/11/2023 | 17600.04 | 28476768000155 | COMERCIO AUDIO SENSES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL DESTINADOS A DOACOES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2002345 | 17/11/2023 | 2760.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2002346 | 17/11/2023 | 7132.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2023 | 572.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2023 | 1750.00 | 00008987464423 | JOAO THIAGO DE SANTANA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO AGUA FRIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2023 | 1750.00 | 00015706661480 | JOSE COSMO DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO DOIS CAMINHOS AO SITIO AGUA FRIA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05/10 A 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070585414424 | JECKSON DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00013821356456 | JOSAFA BORGES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070404684416 | LUAN DA SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/11/2023 | 264.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2023 | 227.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OFG2042 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2023 | 323.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITACAO DE PLACA A PE PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006130 | 20/11/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0006126 | 20/11/2023 | 4309.84 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) BOMBA SUBMERSA 3/4, 04(QUATRO) CX DAGUA POLIET 1000L C/TAMPA FORT, E 08(OITO) CARRO DE MAO 60L CAC ACO GALV FISCHER DESTINADOS A SEC DE INFRA ESTRUT E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006127 | 20/11/2023 | 85962.92 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002348 | 20/11/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002349 | 20/11/2023 | 16500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGIAS, QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 20/11/2023 | 6367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 20/11/2023 | 4701.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 20/11/2023 | 1290.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA SKV2B83 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 50.000KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2023 | 300.00 | 00007581206483 | ELIDA LEIDIANE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA PELA PLATAFORMA DE CURSOS PAULUS EDITORA,FAPCOM E PAULUS SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/11/2023 | 300.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO MUN. DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA PELA PLATAFORMA DE CURSOS PAULUS EDITORA,FAPCOM E PAULUS SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2023 | 2670.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006131 | 20/11/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006132 | 20/11/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2023 | 3366.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0006137 | 21/11/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "TRANSFEREGOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 21/11/2023 | 1120.00 | 00006418458478 | MIRIAN ANGELA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO) QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS "ACOES DE CONVIVENCIA" REALIZADAS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 2002354 | 21/11/2023 | 5719.56 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 2002355 | 21/11/2023 | 668.55 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00009776101445 | GLAUCIA LIDIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 21/11/2023 | 6.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002357 | 21/11/2023 | 5562.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 21/11/2023 | 1000.00 | 00031324860430 | MANOEL MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BATISTA, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS/PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/11/2023 | 3481.52 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003139720098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/11/2023 | 3540.58 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08008704720218150401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/11/2023 | 41.09 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003139720098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/11/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/11/2023 | 3106.48 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DEP. JUDICIAL, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003139720098150471. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/11/2023 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/11/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006149 | 22/11/2023 | 3623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006151 | 22/11/2023 | 6277.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/11/2023 | 5900.00 | 00004468400412 | JEOSADARQUE FELIPE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO, REFORCO, PINTURA DO CHASSI E EMBUCHAMENTO COMPLETO REALIZADOS NO VEICULO PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006147 | 22/11/2023 | 7098.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002364 | 22/11/2023 | 433.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002365 | 22/11/2023 | 556.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002366 | 22/11/2023 | 1116.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002367 | 22/11/2023 | 1155.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002368 | 22/11/2023 | 168.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DESSALINIZADA DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112023 | 2002361 | 22/11/2023 | 10000.75 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 22/11/2023 | 600.00 | 00033932727487 | MARIA DO ROSARIO CRISPINIANO GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO VERIFICADOR DE DIABETES DESTINADO AO FILHO JOSE DAVI CRISPINIANO GAUDENCIO, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 904/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2002369 | 22/11/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/11/2023 | 200.00 | 00070823644405 | JAIZA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/11/2023 | 450.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/11/2023 | 300.00 | 00001624650414 | ROBERTA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/11/2023 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/11/2023 | 1.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/11/2023 | 930.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA RICOH MP305 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00006852420485 | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 23/11/2023 | 8138.86 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/11/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/11/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO ATIVID E EVENTOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/11/2023 | 177.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A PREMIACAO DO TORNEIO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0006155 | 23/11/2023 | 1897.50 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0006157 | 23/11/2023 | 1610.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0006158 | 23/11/2023 | 1955.00 | 00001617895440 | WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00070586757406 | RONALDO JOSÉ FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006169 | 24/11/2023 | 7211.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006170 | 24/11/2023 | 4758.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006171 | 24/11/2023 | 3901.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006172 | 24/11/2023 | 4206.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS: ESPECIALIZADO EM ELETRICA, DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E MECANICO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006173 | 24/11/2023 | 4381.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS: MECANICO, ESPEC.EM AR CONDICIONADO, ESPEC.EM ELETRICA E FREIO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006176 | 24/11/2023 | 6318.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/11/2023 | 120.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RICOH MP305 EM COMPUTADORES (MODALIDADE REMOTA) LOTADOS NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/11/2023 | 44395.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2023 | 410.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006239 | 27/11/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 27/11/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002375 | 27/11/2023 | 8138.86 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 27/11/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 27/11/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00058174010459 | FRANCISCO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00002821959478 | LEONIDES FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. EMILIANO ROSENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00071268412481 | IRENE DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006217239400 | CLAUDIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00007274135465 | JOSE AVELINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070151670420 | CAIO BENJAMIM LIMA SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00011528360486 | RENATA MURIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00011811126480 | JOSE ARAUJO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070827617402 | ELIANA MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00012702508413 | EVANDRO GOMES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006195 | 27/11/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2023 | 440.00 | 00003766843486 | LUCICLEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00015696637426 | MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006198 | 27/11/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00014513406488 | MARIA HEUWYRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006202 | 27/11/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070829172440 | MARIA DE FATIMA CLARA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006205 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006206 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/11/2023 | 660.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006208 | 27/11/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006534469421 | JOSE MAXWELL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006210 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006212 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00098073621487 | MARLUCE COSMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006214 | 27/11/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010144360446 | ANA PAULA CELERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001634137469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006219 | 27/11/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070404754481 | JAILMA BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00070404677479 | MARIANA FORTUNATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006224 | 27/11/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006227 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006229 | 27/11/2023 | 3500.00 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/11/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006234 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/11/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006236 | 27/11/2023 | 4500.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006237 | 27/11/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006238 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006240 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006241 | 27/11/2023 | 3000.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOQ4119, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA DE CIMA E DE BAIXO AO ST.MANOELAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006242 | 27/11/2023 | 4000.00 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/11/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE 2023 DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/11/2023 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2023 | 660.00 | 00004041695465 | ELMY PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009024223407 | EWERSON VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00001283449463 | MANOEL FILHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00002264376473 | WILSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/11/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/11/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/11/2023 | 660.00 | 00007662660796 | ELIAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012826882783 | AGNALDO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/11/2023 | 300.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MANGABINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 25/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012175239446 | CICERO JULIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006296 | 28/11/2023 | 960.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/11/2023 | 635.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006329 | 28/11/2023 | 2387.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/11/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/11/2023 | 4350.00 | 17817619000196 | CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA DESTINADA A ATRACAO SOLANGE ALMEIDA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/11/2023 | 4000.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA 01617883433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS AS FESTIVIDADES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/11/2023 | 1330.00 | 24453114000155 | JOSE ADRIANO DE PAULA 03044307490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00084762497134 | CARLOS ANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00072017187461 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00015715861489 | DAMIAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00002694513409 | DANIEL DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00013881775447 | JARDELSON RENAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006258 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00044745303491 | SEVERINA GOMES DE ANDRADE ROMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006261 | 28/11/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00072036204414 | LIVIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006263 | 28/11/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006264 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00050139088415 | JOSÉ DE ASSIS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012061651461 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006267 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00016666427467 | ISRAEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006269 | 28/11/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006270 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006272 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00071887436499 | WELLYGTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006274 | 28/11/2023 | 2200.00 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006275 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006276 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006277 | 28/11/2023 | 1800.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/11/2023 | 220.00 | 00015774684490 | MARIA VITORIA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006279 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00009537426440 | ANTONIO MARIANO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006281 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F SEVERINO FILGUEIRA DE VASCONCELOS LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/11/2023 | 660.00 | 00007770713471 | MARIA JOSE MARINHO DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/11/2023 | 660.00 | 00009689743414 | JOSE ANDRADE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00006879589464 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00087428733472 | JOSE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00001685285414 | JOSE CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00005469974499 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006300 | 28/11/2023 | 720.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00011194527400 | WAGNER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070317890441 | WELSON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00012414351462 | JOSE MARLLON BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00020534626718 | PEDRO LUCAS DE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070578425467 | MATHEUS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00009921077414 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070829023445 | JACKSON HARIJAN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00007629638400 | CICERO JOSE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00069092494453 | MARIA DAS GRACAS MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00007597966458 | KAIO YURY DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00001580816410 | FRANCISCO LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00004846922405 | MARIA DO CARMO RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00030088062449 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006330 | 28/11/2023 | 3958.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006331 | 28/11/2023 | 5132.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006332 | 28/11/2023 | 3058.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ2845, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006333 | 28/11/2023 | 2855.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO MECANICO VEICULO PESADO E SERVICO DE REVISAO GERAL DOS FREIOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFQ2845 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006336 | 28/11/2023 | 1231.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO VEICULO PESADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPU8881 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/11/2023 | 1000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006338 | 28/11/2023 | 48860.00 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 21. | 00012022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006339 | 28/11/2023 | 14606.02 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 21. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006340 | 28/11/2023 | 21449.04 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 22. (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 21) | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002378 | 28/11/2023 | 3000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/11/2023 | 660.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00071895575478 | JOSI KELLY BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 28/11/2023 | 696.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA SKY9G78 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 28/11/2023 | 514.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA SKY9G78 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 28/11/2023 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ PARA MOTOR, EFETUADO NO VEICULO DE PLACA SKY9G78 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/11/2023 | 2000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/11/2023 | 390.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS: "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SIST.UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/11/2023 | 600.00 | 00011891478400 | MARIA FLAYANE DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS: "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SIST.UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006319 | 28/11/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/11/2023 | 600.00 | 00000018101461 | JAILMA GOMES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 DIARIAS P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CAPACITAPB+SUAS: "TRABALHO SOCIAL COM FAMILIA NO SIST.UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/11/2023 | 150.00 | 00004391019485 | CANDIDA RAFAELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE FORMACAO ANTIRRACISTA PARA OS CREAS DA PARAIBA, REALIZADO PELA SEC.DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00075939797415 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00022211853153 | MARISTELA JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00036256544404 | LOURIVAL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070827858442 | JULIANA HEVELLYN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00010400454483 | ALLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/11/2023 | 792.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 28/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/11/2023 | 300.00 | 00070063804484 | ELIZANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC (ACAO EDUCACIONAL- SIBEC) REALIZADA PELA SECRET.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/11/2023 | 222.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00087429101453 | PAULA DIANA BARBOSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00001740751469 | ANA MERCIA DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/11/2023 | 715.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/11/2023 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO AVANCADO DO TJPB, COMARCA DE UMBUZEIRO EM FUNCIONAMENTO NA CIDADE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005767513406 | CRISTIANA BARBOSA VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00001216890420 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00010862841437 | ALEX ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006876917452 | JOÃO FERNANDES AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070081688458 | VALDENIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOBEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070127543465 | THAIS FLORENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00011984158430 | RAILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00003586437404 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00012715577460 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00012489065432 | ROBERLANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008140575437 | MARINALVA VIDAL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008438326498 | ADENILIA DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00007446336480 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002401 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00099693763491 | EUZA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00010617685460 | MARIA NATALIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002404 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00010048157430 | THAIZA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00012561030474 | RUAN FELIPE VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002406 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00007946068492 | SONALI BARBOSA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00070011693401 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00015583494484 | DELVIANE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00030717405818 | LUCILENE GALDINO DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00002961412404 | SEVERINO FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00003544828405 | JOSEFA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00000018034411 | MARTILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00013412832405 | JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006767838489 | JOSEFA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006217164485 | EDVANIA CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00011460464486 | ROSEANE GOMES DE FARIAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00003448161411 | ELZIR JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00015567590458 | JOSE CARLOS MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00069216207434 | HILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002421 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00005021584413 | SILEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATIVI OPERACION CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2002426 | 29/11/2023 | 2127.72 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) MINI INCUBADORAS TAMPA TRANSPARENTES E 02 (DOIS) AVENTAIS DE BORRACHA C/ PROTETOR DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002427 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 29/11/2023 | 1519.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002432 | 29/11/2023 | 9834.50 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 29/11/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002423 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006217175410 | VERIVANIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002425 | 29/11/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002428 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002429 | 29/11/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 29/11/2023 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DAS PARATIREOIDES REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA DA COSTA PACHU DE LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 29/11/2023 | 346.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 29/11/2023 | 476.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE VI (PROVISORIA) LOCALIZADA NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 29/11/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS - OCT (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006341 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006342 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006343 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006344 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00070248239414 | LEANDRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA BGF2237, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NOS TURNO MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006345 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006346 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00018673090415 | MANOEL DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ3487, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006347 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00006618843413 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA8358, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. INTINERARIO: SITIO GRILOS AO SITIO GOLFO E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006348 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006349 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006350 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006351 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006352 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSÉ BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AQA4360, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO JUCAZINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006353 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006354 | 29/11/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006355 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006356 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006357 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00082611700478 | SEVERINO BARBOSA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOC1789, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PINHOES AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006358 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00030945917791 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LRY9J68, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006359 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006360 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006361 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006362 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00008057242736 | TARCISIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMU2652, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.VARZEA DO BREDO A AROEIRAS(MANHA) E ST.PAPAGAIO A AROEIRAS(TARDE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00008285819400 | LUCILENE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/11/2023 | 660.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006378 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006379 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00006095307473 | IGOR FERNANDO ISMAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/11/2023 | 2640.00 | 00015773802406 | JARLENE VITORIA DA CUNHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA E.M.E.F. MARIA LUCIA ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 29/11/2023 | 880.00 | 00003090455412 | TEREZINHA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2023 | 11.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/11/2023 | 2780.00 | 49807601000108 | 49.807.601 RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS, BOLOS TRADICIONAL E SALGADOS DE FESTA, DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/11/2023 | 3800.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA PARTICULAR DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/11/2023 | 2000.00 | 26293256000128 | 26.293.256 PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE UMA EQUIPE COM 10 PESSOAS (BOMBEIROS CIVIS), PARA FAZER A PREVENCAO E GERENCIAMENTO DE RISCO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006382 | 29/11/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006388 | 29/11/2023 | 3587.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006399 | 30/11/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006400 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006401 | 30/11/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006402 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006403 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006405 | 30/11/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KKJ6806, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00005730824483 | JOSÉ MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO CHA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00071955983496 | EDUARDO FIGUEIREDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO URUCU AO SITIO CHA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/10 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012580604421 | MARCIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012985188490 | LUCAS ZOROASTE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00014452939430 | JAIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2023 | 800.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS CAMINHOES PIPA QFA1990, QFJ8686, PA MECANICA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00005357052476 | JOSE GERALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006481 | 30/11/2023 | 77352.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/11/2023 | 75283.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/11/2023 | 29600.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/11/2023 | 10140.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/11/2023 | 10720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/11/2023 | 66303.80 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO JUA AO SITIO AREIAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2023 | 5400.00 | 00071057623490 | JHON WELLINGTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "JHON SHOW" NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2023 | 880.00 | 00005595796405 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/11/2023 | 550.00 | 00003653127467 | AURELINO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA! REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/11/2023 | 452.00 | 00008872707439 | MANUELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 113 (CENTO E TREZE)PAMONHAS DE MILHO DESTINADOS A MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA!, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/11/2023 | 500.00 | 00011403733406 | EDSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORRO DO EGLI SILVA" NA MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA!, REALIZADO PELA SERETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012816265463 | PETRÔNIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "PETRONIO MIX" NA MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA!, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" NA MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA!, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00002832632459 | JOSENILDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "FORRO DO CAPA" NA MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSO HISTORIA!, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00016039275499 | RAQUEL BARBOSA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TRIO DOS AMIGOS" NA MOSTRA CULTURAL: AROEIRAS, NOSSO LUGAR, NOSSA HISTORIA!, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESP E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/11/2023 | 500.00 | 00016039275499 | RAQUEL BARBOSA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TRIO DOS AMIGOS" NA II TRILHA DAS AROEIRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322023 | 0006476 | 30/11/2023 | 120000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, CONSAGRADO PELA OPINIAO PUBLICA DENOMINADO "SOLANGE ALMEIDA E BANDA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/11/2023 | 12000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0006409 | 30/11/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006412 | 30/11/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006477 | 30/11/2023 | 3293.65 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/11/2023 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2023 | 825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/11/2023 | 23000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/11/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006479 | 30/11/2023 | 32533.11 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/11/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/11/2023 | 2250.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/11/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006407 | 30/11/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006411 | 30/11/2023 | 29392.90 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2023 | 1700.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E UTILIZACAO ADEQUADA DE RECURSOS DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006420 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2023 | 950.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 21/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2023 | 950.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2023 | 980.00 | 00011985168448 | RICHARDYSON SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DESTINADOS A APLICACAO DA PROVINHA SAEB - SISTEMA DE AVALIACAO BASICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2023 | 660.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO JUA AO SITIO AREIAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2023 | 968.00 | 00007535381480 | JOSE ALAILSON LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00012111829404 | ISAIAS DA ROCHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NAS E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2023 | 300.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS NPU8881, NQK3348, OGB0389 E OFF9C65 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006480 | 30/11/2023 | 73500.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/11/2023 | 7333.32 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/11/2023 | 11320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS, FISIOTERAPEUTA E AUX.DE SERV.GERAIS DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/11/2023 | 852853.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/11/2023 | 192958.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2023 | 12870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.DE AP., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/11/2023 | 225858.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/11/2023 | 107094.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT., VIG., AUX.DE S.GER., AUX.ADM., PROF., INS.AL., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/11/2023 | 80180.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.TEC., ASS.DE AP., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/11/2023 | 105618.27 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/11/2023 | 57880.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/11/2023 | 20100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., AUX.ADM., MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/11/2023 | 781041.16 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/11/2023 | 204644.20 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/11/2023 | 104922.12 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/11/2023 | 46604.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2023 | 598.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2023 | 329.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2023 | 241.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2023 | 435.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2023 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2023 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2023 | 615.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/11/2023 | 465.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/11/2023 | 1466.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/11/2023 | 73.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/11/2023 | 2264.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/11/2023 | 113.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/11/2023 | 294432.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E AP. FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/11/2023 | 14721.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E AP. FUND. (EFETIVOS, CONTRATOS E COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/11/2023 | 37219.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2023 | 1860.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2023 | 157408.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/11/2023 | 7870.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/11/2023 | 20984.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2023 | 1049.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2023 | 40928.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% AP.FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2023 | 2046.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% AP.FUND. (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2023 | 9320.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2023 | 466.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2023 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/11/2023 | 4000.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA 01617883433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E EQUIPES DA EDUCACAO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002439 | 30/11/2023 | 11284.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS E MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 30/11/2023 | 11590.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS) DA SEC. SAUDE CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 30/11/2023 | 19040.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/11/2023 | 300.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QFF6727, RLT2D86 E RLT2H36 PERTECENTES AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002466 | 30/11/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002469 | 30/11/2023 | 38458.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2002477 | 30/11/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2002481 | 30/11/2023 | 80786.22 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DE Nº 07. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 30/11/2023 | 9364.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, MEDICO VETERINARIO) DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/11/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 30/11/2023 | 19445.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 30/11/2023 | 972.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 30/11/2023 | 8382.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 30/11/2023 | 419.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 30/11/2023 | 1872.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 30/11/2023 | 93.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002437 | 30/11/2023 | 3404.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002438 | 30/11/2023 | 15313.02 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002442 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002443 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002444 | 30/11/2023 | 1960.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 30/11/2023 | 62647.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002446 | 30/11/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 30/11/2023 | 83700.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; NUTRI; TEC.DE ENF. MEDICO; RECEP; COORD. DE ATEN; AUX. ADMIN. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002448 | 30/11/2023 | 2030.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002449 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 30/11/2023 | 181964.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002451 | 30/11/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/11/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/11/2023 | 30828.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002454 | 30/11/2023 | 1520.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 30/11/2023 | 11620.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002456 | 30/11/2023 | 1680.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/10 A 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/11/2023 | 950.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 30/10 A 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002458 | 30/11/2023 | 26367.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; FARMAC.; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFET. (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 30/11/2023 | 1050.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 31/10 A 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 30/11/2023 | 66174.50 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, BIOMEDICO; MOTORISTA; TEC. DE RADIOLOGIA E DE ENFERM.), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 30/11/2023 | 51920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001552954463 | AILTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 30/11/2023 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA, ENDODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00004037629445 | UITAMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 30/11/2023 | 47210.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 30/11/2023 | 45586.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA E VIGIA) SERVIDORES DA SAUDE CONTRATOS (BB) MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002470 | 30/11/2023 | 45034.19 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 30/11/2023 | 24079.65 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002472 | 30/11/2023 | 14577.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 30/11/2023 | 49162.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002474 | 30/11/2023 | 16499.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AUIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 30/11/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 30/11/2023 | 1558.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00031324860430 | MANOEL MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BATISTA, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS/PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 30/11/2023 | 57472.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 30/11/2023 | 172260.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 30/11/2023 | 21984.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 30/11/2023 | 26534.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; FARMAC.; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 30/11/2023 | 44616.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/11/2023 | 25154.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 30/11/2023 | 42133.66 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS (BB) - MAC HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 30/11/2023 | 3426.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/11/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 30/11/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 30/11/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 30/11/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/11/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 30/11/2023 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006217175410 | VERIVANIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 30/11/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002501 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 30/11/2023 | 140722.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002505 | 30/11/2023 | 7036.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 30/11/2023 | 78716.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 30/11/2023 | 3935.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006404 | 30/11/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/11/2023 | 660.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/11/2023 | 6882.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/11/2023 | 13840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/11/2023 | 6582.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/11/2023 | 68840.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/11/2023 | 3442.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2023 | 22183.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2023 | 1109.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (ELETIVOS E EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2023 | 836.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/11/2023 | 3776.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/11/2023 | 21800.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/11/2023 | 3320.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/11/2023 | 7920.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/11/2023 | 200.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA GESTORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC (ACAO EDUCACIONAL- SIBEC) REALIZADA PELA SECRET.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006406 | 30/11/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/11/2023 | 7165.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/11/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/11/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/11/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006478 | 30/11/2023 | 7862.35 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2023 | 20922.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR:008545581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/11/2023 | 26216.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/11/2023 | 23500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2023 | 20342.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/11/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/11/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/11/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/11/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/11/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/11/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011998211444 | JANAILZA BARBOSA DE BRITO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009020145444 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2023 | 200.00 | 00035701366472 | NORMA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2023 | 740.00 | 00012131186460 | RODRIGO WOLLGRAN DE VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ADESIVAGEM DE 02(DUAS) GELADEIRAS, 01(UM) FOGAO, E 01(UM) MICROONDAS PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2023 | 2640.00 | 00011906401470 | FRANKLYN ELIEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO A DISPOSICAO DO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/11/2023 | 200.00 | 00058174494472 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/11/2023 | 200.00 | 00002716156484 | EVANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/11/2023 | 150.00 | 00008207808470 | MARCIA DE OLIVEIRA MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009766195714 | JOIS BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/11/2023 | 300.00 | 00009371301414 | LUCIMAR FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2023 | 300.00 | 00016063332405 | MARCOS MURIEL SILVA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/11/2023 | 200.00 | 00007865033435 | CLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004940827470 | JOSEFA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/11/2023 | 300.00 | 00002173421409 | VALDETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/11/2023 | 150.00 | 00006217169444 | LUCIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2023 | 300.00 | 00012571292447 | PAULO LUAN NAPOLEÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016461794476 | ALVARO PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/11/2023 | 500.00 | 00011749712407 | GIRZELEN LOURY ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/11/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/11/2023 | 6050.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/11/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/11/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/11/2023 | 5192.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/11/2023 | 13450.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/11/2023 | 4200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/11/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/11/2023 | 440.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/11/2023 | 22.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/11/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/11/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2023 | 440.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2023 | 22.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS (EFETIVO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/12/2023 | 300.00 | 00005749500446 | ANTELMA FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/12/2023 | 200.00 | 00004299942493 | CLAUDETE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/12/2023 | 200.00 | 00013252374420 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/12/2023 | 200.00 | 00006792719455 | ELIANE SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/12/2023 | 300.00 | 00070011905433 | EMERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007014933485 | FABIANO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009519730451 | FABRICIA DE SOUZA QUERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/12/2023 | 200.00 | 00011015874401 | GIRLEIDE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/12/2023 | 200.00 | 00014549852402 | HELENA TAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/12/2023 | 200.00 | 00014412733440 | IVONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/12/2023 | 200.00 | 00010801429404 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/12/2023 | 300.00 | 00015425253494 | JESSICA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/12/2023 | 200.00 | 00015518217455 | JOAO MARCIO DE ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/12/2023 | 200.00 | 00001624309496 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/12/2023 | 300.00 | 00002661997474 | JOSE ERIBERTO JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/12/2023 | 200.00 | 00007553227463 | JOSE RENATO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007062115452 | JOSE RONALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/12/2023 | 300.00 | 00000177728426 | JOSEFA MARLENE NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/12/2023 | 200.00 | 00002901573401 | JOSILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/12/2023 | 300.00 | 00011323996451 | LIDIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007918804430 | MACIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/12/2023 | 200.00 | 00070151272450 | MARIA ALICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/12/2023 | 200.00 | 00097890332491 | MARIA PENHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/12/2023 | 300.00 | 00080528600400 | MARIA PEREIRA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/12/2023 | 300.00 | 00004489582447 | MARIA SILVANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/12/2023 | 200.00 | 00016359204428 | MARIA SAYONARA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/12/2023 | 200.00 | 00009910616408 | MARTINELLE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/12/2023 | 300.00 | 00013088169440 | NATHIELLY YOHANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/12/2023 | 300.00 | 00091045002453 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/12/2023 | 300.00 | 00047975170852 | RINALDO DE SANTANA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/12/2023 | 300.00 | 00003961922462 | RISONEIDE DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/12/2023 | 300.00 | 00013463338742 | JOAO BATISTA DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/12/2023 | 400.00 | 00012562214498 | IRIS CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EMISSAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/12/2023 | 200.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA GESTORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMACAO SIBEC (ACAO EDUCACIONAL- SIBEC) REALIZADA PELA SECRET.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/12/2023 | 103.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/12/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002512 | 01/12/2023 | 78620.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) TELEV. SMART 43', 07 (SETE) ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS; 04 (QUATRO) 24.000 BTUS; 01 (UM) 18.000 BTUS E 5 (CINCO) 9.000 BTUS. DESTINADOS A UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA; (V) SIT. CHA DA BARRA E (IX) SIT. TORRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002513 | 01/12/2023 | 35685.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002529 | 01/12/2023 | 38458.79 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002530 | 01/12/2023 | 12440.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 12(DOZE) VENTILADORES 60 CM PAREDE, 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT (BRANCO) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002531 | 01/12/2023 | 5430.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) MESAS C/ 2 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE, 02 (DOIS) ARQUIVOS DE ACO C/ 04 GAVETAS,02 (DOIS) ARMARIOS EM ACO 02 PORTAS C/ 03 PRATELEIRAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002532 | 01/12/2023 | 8037.38 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002533 | 01/12/2023 | 1500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TURBINA, TROCA DE INTERCOOLER E SERVICO DE INJEÇAO ELETRONICA REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QSB0225 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002534 | 01/12/2023 | 2100.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO, SERVICO NO EGR E DE BICO INJETOR EFETUADO NO VEICULO DE PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002514 | 01/12/2023 | 1369.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002515 | 01/12/2023 | 84.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002516 | 01/12/2023 | 1249.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002517 | 01/12/2023 | 4770.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002518 | 01/12/2023 | 126.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002519 | 01/12/2023 | 1849.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002520 | 01/12/2023 | 510.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002521 | 01/12/2023 | 2215.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002522 | 01/12/2023 | 4146.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002523 | 01/12/2023 | 650.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002524 | 01/12/2023 | 735.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002525 | 01/12/2023 | 3296.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002526 | 01/12/2023 | 3705.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002527 | 01/12/2023 | 5510.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002528 | 01/12/2023 | 45.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 01/12/2023 | 1011.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006656 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006657 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006658 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006659 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006660 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006661 | 01/12/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006662 | 01/12/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006663 | 01/12/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006664 | 01/12/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006665 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006666 | 01/12/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006667 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00005354029457 | EDVALDO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGT0710, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA, SERRA DO JUA, AGOSTINHO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006668 | 01/12/2023 | 5500.00 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006669 | 01/12/2023 | 4000.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006670 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006671 | 01/12/2023 | 3500.00 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006672 | 01/12/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/12/2023 | 3000.00 | 00006095307473 | IGOR FERNANDO ISMAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/12/2023 | 241.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006674 | 01/12/2023 | 9617.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006676 | 01/12/2023 | 8779.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/12/2023 | 468.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/12/2023 | 500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/12/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/12/2023 | 3138.90 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 01/12 E 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006681 | 01/12/2023 | 18000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE E DOS SITIOS VILA NOVA DE PEDRO VELHO, CACHOEIRA GRANDE E BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006682 | 01/12/2023 | 155417.79 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006683 | 01/12/2023 | 110058.10 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006686 | 01/12/2023 | 100031.71 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006688 | 01/12/2023 | 156554.03 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS (SETOR 3) CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0006689 | 01/12/2023 | 94088.44 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º E 2º BOLETINS DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS (SETORES 02 E 03) CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00032023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006690 | 01/12/2023 | 43941.13 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006691 | 01/12/2023 | 83104.42 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 2º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXECUÇÃO DE OBRAS DE IFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006692 | 01/12/2023 | 91208.14 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS DE VARIAS CELULAS NAS LOCALIDADES DE CARAPEBAS, JUA E CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDICAO. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 04/12/2023 | 836.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07/11 A 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006717 | 04/12/2023 | 6000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006718 | 04/12/2023 | 4012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006719 | 04/12/2023 | 4294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006720 | 04/12/2023 | 5448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006724 | 04/12/2023 | 8148.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006726 | 04/12/2023 | 9000.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKX4H24 E SKX6G84, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006731 | 04/12/2023 | 66716.66 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1075535-11/2021 E SICONV 912450/2021 MDR/CAIXA), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006732 | 04/12/2023 | 123528.67 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1075535-11/2021 E SICONV 912450/2021 MDR/CAIXA), CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006734 | 04/12/2023 | 87535.87 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1075545-25/2021 E SICONV 912483/2021 MDR/CAIXA), CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006735 | 04/12/2023 | 71878.20 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO BASICO (CAIXA CR Nº. 1075545-25/2021 E SICONV 912483/2021 MDR/CAIXA), CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/12/2023 | 1150.00 | 00011396837485 | ZAQUIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 04/12/2023 | 1150.00 | 00011927338433 | JACIEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/12/2023 | 1150.00 | 00009099688458 | JULIANA VIEIRA LUIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/12/2023 | 1150.00 | 00015632161404 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/12/2023 | 1150.00 | 00014509029446 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 04/12/2023 | 5000.00 | 00004914760436 | TIAGO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "TIAGO PEGACAO", NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/11, 22/11, 26/11 E 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 04/12/2023 | 1050.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006716 | 04/12/2023 | 30260.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 04/12/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 04/12/2023 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/12/2023 | 787.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006721 | 04/12/2023 | 9760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006722 | 04/12/2023 | 12730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006723 | 04/12/2023 | 16522.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006701 | 04/12/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006702 | 04/12/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00014019372411 | JOSE LEONARDO DA SILVA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 04/12/2023 | 380.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BICHINHOS DE PELUCIA, ARRANJOS, TAPETES E PAINEIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO EM ALUSAO A SEMANA DO BEBE REALIZADO NAS CRECHES MUNICIPAIS ELIZABETE GOMES DA SILVA E MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVABEZERRA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 04/12/2023 | 1700.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7907, QFK1268, OGB0389, OFG2042, NPU8881, OGC5649, QFQ2835 E OFF9C65, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006728 | 04/12/2023 | 5400.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACAS SKW 6E14, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/12/2023 | 1285.98 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS FORMANDOS DO ABC DA ESCOLA M.E.F JOSE CELESTINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 04/12/2023 | 393.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS - OCT (TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA) REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARIA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002538 | 04/12/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002543 | 04/12/2023 | 330.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA SKV2B83, RLT2D86 E RLT2H36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00015544482470 | CASSIA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002550 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002551 | 04/12/2023 | 660.00 | 00010905914465 | SAMARA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | CONTRIBUICAO CONSORCIO PUBLICO-CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 04/12/2023 | 10000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROEIRAS, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002539 | 04/12/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002540 | 04/12/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002541 | 04/12/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2002542 | 04/12/2023 | 17356.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42, SKX6J60 E RLZ7F38 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002544 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00008336127437 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00011180157460 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002547 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00016668771408 | VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/12/2023 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006727 | 04/12/2023 | 8871.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS SKW8A74 E SKX6H24 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006696 | 04/12/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/12/2023 | 200.00 | 00070791569470 | ALINE JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 04/12/2023 | 300.00 | 00003940400408 | GENI COSMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/12/2023 | 300.00 | 00091045002453 | PATRICIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006697 | 04/12/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006698 | 04/12/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006699 | 04/12/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS SOCIAIS: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0006700 | 04/12/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/12/2023 | 300.00 | 00001616191422 | ITAMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001623295475 | LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004822139301 | MARIA LEANA DO NASCIMENTO VERAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/12/2023 | 300.00 | 00037639420415 | NELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008389210436 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004152233427 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008297885496 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004023894419 | VERONICA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0006757 | 05/12/2023 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCA DE USO DE "PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTAO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMACAO CONTINUADA, INFORMATIZACAO E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS". REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006754 | 05/12/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/12/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/12/2023 | 0.27 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002552 | 05/12/2023 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 05/12/2023 | 550.00 | 00008486556481 | HAMILTON CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS, Nº 752, DE 15 DE JUNHO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002556 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008336127437 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002558 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002559 | 05/12/2023 | 8239.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002560 | 05/12/2023 | 336.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002561 | 05/12/2023 | 6400.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X E PROC. DE FILMES, SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTOS DE RAIO X, DESTINADOS AO SETOR DE RAIO X LOCALIZADO NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002562 | 05/12/2023 | 8138.86 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002563 | 05/12/2023 | 14577.23 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002564 | 05/12/2023 | 16499.22 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AUIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 05/12/2023 | 2250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 KITS DE PISTOLAS DE LIMPEZA E SECAGEM INTERNA DE MATERIAIS E 01 KIT DE PISTOLA AGUA PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS, DESTINADOS A UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002566 | 05/12/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 05/12/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002568 | 05/12/2023 | 23040.81 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002553 | 05/12/2023 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM COXA ESQUERDA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ILAN RIKELME FIGUEIREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 05/12/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009645475465 | ANDREIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008432020419 | MIKAELLE ALBUQUERQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005238946430 | ANDRE CARVALHO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005238946430 | ANDRE CARVALHO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/12/2023 | 491.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/12/2023 | 400.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM FAVOR DE SERVIDORAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DOS CONSELHOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REGIAO NORDESTE, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/12/2023 | 88.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/12/2023 | 7030.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS COMPLETAS DESTINADAS AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006756 | 05/12/2023 | 525.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006755 | 05/12/2023 | 437.50 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/12/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006753 | 05/12/2023 | 1050.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006807 | 06/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA4290 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006809 | 06/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFA1990 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 06/12/2023 | 775.00 | 24453114000155 | JOSE ADRIANO DE PAULA 03044307490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/12/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/12/2023 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006808 | 06/12/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ4H40 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00007987383406 | VALQUIRIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/12/2023 | 950.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24/10 A 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006810 | 06/12/2023 | 2900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006811 | 06/12/2023 | 6900.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU0H15 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006812 | 06/12/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEW7J07 A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 06/12/2023 | 7490.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS (SALDO EXISTENTE EM CONTA), EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO FNDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002571 | 06/12/2023 | 797.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 06/12/2023 | 2640.00 | 00004037629445 | UITAMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002569 | 06/12/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002570 | 06/12/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 06/12/2023 | 8000.00 | 50640609000101 | D & N SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002573 | 06/12/2023 | 5957.79 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002574 | 06/12/2023 | 1508.39 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002575 | 06/12/2023 | 28737.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002576 | 06/12/2023 | 27562.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2002577 | 06/12/2023 | 23697.89 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 06/12/2023 | 0.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/12/2023 | 228.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0006766 | 06/12/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003028251426 | ADOMARCOS ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/12/2023 | 300.00 | 00008411238458 | EDVANIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004317128403 | ELISANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013164388489 | EMILLY NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009269735419 | JOICE LIDIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/12/2023 | 300.00 | 00065757947420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/12/2023 | 300.00 | 00012823013490 | JOSEFA DANIELY FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016823517425 | JOSEFA LARISSA SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006693124445 | JOSEFA NEUMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 06/12/2023 | 300.00 | 00017581291405 | ANA CAROLINA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 06/12/2023 | 300.00 | 00001275018432 | ANDREIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006948683452 | FABIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016383220403 | JANARQ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/12/2023 | 300.00 | 00071958170402 | JOAO MARCOS COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 06/12/2023 | 300.00 | 00001605441490 | JOSENILDA FELIX DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010297159470 | JOSINETE NAPOLEÃO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014642519408 | LAIS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004734509417 | MARIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004736345462 | MARIA DO SOCORRO BRITO SERPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 06/12/2023 | 300.00 | 00004869304406 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003857705701 | MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 06/12/2023 | 300.00 | 00007806720464 | MARIA VERONICA DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013002250414 | MIGUEL FERREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/12/2023 | 300.00 | 00010044556403 | NAZARENO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009108185417 | PLINIO DE MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 06/12/2023 | 300.00 | 00009180221424 | ROBERTA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 06/12/2023 | 300.00 | 00013004795400 | ROSIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003978343495 | ROSIANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003354053470 | ROZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005598122480 | SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 06/12/2023 | 300.00 | 00012697292411 | SUELLEN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016174253465 | THAYZY MINELLY COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 06/12/2023 | 300.00 | 00071015348483 | VALDILEIA COSTA VELEZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 06/12/2023 | 300.00 | 00070151731403 | VALERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 06/12/2023 | 300.00 | 00018010257460 | WELLINGTON BRUNO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 06/12/2023 | 300.00 | 00007788230405 | VERA LÚCIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 06/12/2023 | 300.00 | 00016640054477 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006418119428 | RAQUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/12/2023 | 300.00 | 00010667181482 | DANIEL CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/12/2023 | 300.00 | 00016411240400 | LIDIANE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/12/2023 | 300.00 | 00012085108431 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/12/2023 | 300.00 | 00096417145468 | ERALDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/12/2023 | 300.00 | 00001617395471 | JANAINA BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 07/12/2023 | 200.00 | 00005065037477 | JANETE FAUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/12/2023 | 300.00 | 00008842022403 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070320685454 | JOSE PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/12/2023 | 300.00 | 00006236330433 | JOSEFA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/12/2023 | 300.00 | 00007602565436 | ZENILDA JUVINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006840 | 07/12/2023 | 2365.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006842 | 07/12/2023 | 1497.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006844 | 07/12/2023 | 3530.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 07/12/2023 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/12/2023 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006847 | 07/12/2023 | 7346.42 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE L3250 E 01 (UM) NOTEBOOK 550XD (I3-1115G4,4GB, SSD 256GB, 15, WIN 11) DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006854 | 07/12/2023 | 7346.42 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF. TANQUE L3250 E 01 (UM) NOTEBOOK 550XD (I3-1115G4,4GB, SSD 256GB, 15, WIN 11) DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/12/2023 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/12/2023 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/12/2023 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006832 | 07/12/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ0C09 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 07/12/2023 | 12706.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/12/2023 | 3.96 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 07/12/2023 | 4.10 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002579 | 07/12/2023 | 781.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002581 | 07/12/2023 | 5014.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002582 | 07/12/2023 | 558.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 (5.1) DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002587 | 07/12/2023 | 2145.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002588 | 07/12/2023 | 3020.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002589 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002590 | 07/12/2023 | 105.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002592 | 07/12/2023 | 93.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002593 | 07/12/2023 | 4701.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002594 | 07/12/2023 | 6367.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO CORRESP. AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2002580 | 07/12/2023 | 3160.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002583 | 07/12/2023 | 4996.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFC1I02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002584 | 07/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002585 | 07/12/2023 | 3000.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CONIZACAO DE COLO UTERINO REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002586 | 07/12/2023 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002591 | 07/12/2023 | 687.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006833 | 07/12/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL0B41, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006834 | 07/12/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFF9C65 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006835 | 07/12/2023 | 2805.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006836 | 07/12/2023 | 1855.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006837 | 07/12/2023 | 4146.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIF. TANQUE L3250 E 02 (DOIS) ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006838 | 07/12/2023 | 3072.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006849 | 07/12/2023 | 6780.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006851 | 07/12/2023 | 695.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) ROTEADORES WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 07/12/2023 | 224.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 07/12/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 07/12/2023 | 630.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 07/12/2023 | 2515.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 07/12/2023 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006861 | 07/12/2023 | 1360.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092023 | 0006862 | 07/12/2023 | 95800.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152023 | 0006863 | 07/12/2023 | 44532.50 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 07/12/2023 | 486.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI-CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 07/12/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006826 | 07/12/2023 | 5246.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006830 | 07/12/2023 | 7869.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES ARO DESTINADOS AS GRADES ARADOURAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006831 | 07/12/2023 | 11890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/12/2023 | 42.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/12/2023 | 279.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/12/2023 | 377.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000362023 | 0006858 | 07/12/2023 | 40000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR/BOB LEO MERCADORIA SHOWS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR BOB LEO MERCADORIA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2023 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006823 | 07/12/2023 | 2591.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 08/12/2023 | 6870.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EFETUADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006868 | 08/12/2023 | 65918.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006869 | 08/12/2023 | 28335.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS AO EVENTO DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006870 | 08/12/2023 | 10329.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ESTRUTURAS DESTINADAS A TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 08/12/2023 | 3350.00 | 23015489000170 | LAYS WANNESSA DE SOUZA PEREIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/12/2023 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA JEITO NORDESTINO PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO A MICRO-PRODUTORES RURAIS | MANUTENÇÃO DO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/12/2023 | 81000.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULT., PECUÁRIA E ABAST./SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE AROEIRAS (PB) AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/12/2023 | 1227.76 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA - COMARCA DE UMBUZEIRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00001631920098150471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/12/2023 | 7500.00 | 12282790000124 | 12.282.790 CRISTIANO SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006883 | 08/12/2023 | 10968.30 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006884 | 08/12/2023 | 12135.95 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006885 | 08/12/2023 | 9856.55 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006886 | 08/12/2023 | 73500.08 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006887 | 08/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2I45 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006888 | 08/12/2023 | 8700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK3348 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006889 | 08/12/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ2835 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006890 | 08/12/2023 | 3450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA SKU0H15 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/12/2023 | 84.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002595 | 08/12/2023 | 132.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002596 | 08/12/2023 | 2550.00 | 48332125000145 | ANNA BEATRIZ DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERTO DE PLACA DE FILAMENTO, REVISAO ELETRICA E TESTES DE FUNCIONAMENTO EFETUADOS NO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002599 | 08/12/2023 | 310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002600 | 08/12/2023 | 2409.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002601 | 08/12/2023 | 496.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002602 | 08/12/2023 | 2605.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002603 | 08/12/2023 | 434.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO SAMU 2.2 (5.1) DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002604 | 08/12/2023 | 2871.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 E OXIGENIO MEDICINAL 10M3, 2.2 DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002605 | 08/12/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA RLT2D86 A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊNCI - FINANCIAM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002606 | 08/12/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL2793 A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002597 | 08/12/2023 | 396.00 | 00009323453447 | STENIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 01/12 A 09/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002598 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00009323453447 | STENIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002607 | 08/12/2023 | 1556.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002608 | 08/12/2023 | 249.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002609 | 08/12/2023 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002610 | 08/12/2023 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002611 | 08/12/2023 | 19445.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002612 | 08/12/2023 | 972.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 08/12/2023 | 11201.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/12/2023 | 57954.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/12/2023 | 35035.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE RFB-RET DARF, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/12/2023 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/12/2023 | 6755.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/12/2023 | 2202.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS E/OU ENCARGOS RELATIVO AO PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006895 | 11/12/2023 | 2356.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK9A57 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/12/2023 | 500.00 | 00009407451437 | NEDJA FERNANDA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO PELO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/12/2023 | 660.00 | 00001619920484 | MARCO AURELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/12/2023 | 600.00 | 00007820789409 | MARIA LERONICE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011962388476 | AMANDA BARBOSA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS II LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002613 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002614 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002615 | 11/12/2023 | 950.00 | 30433836000140 | O P M COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA INFANTIL DESTINADA A DOACAO PARA A MENOR MARIA LORRANY DA SILVA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL DE Nº 904/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002616 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/12/2023 | 2000.00 | 49191405000143 | 49.191.405 JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E ATUALIZACAO DO SIMEC/PAR, LEVANTAMENTO E ANALISES DA SITUACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO PDDE DO MUNICIPIO, NO ASSESSORAMENTO DA ELABORACAO DA POLITICA E DA RESOLUCAO QUE NORTEARAM A EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM NA CONFECCAO DE OUTROS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00012514983452 | MONALIZA ROBERTA MENDES ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/12/2023 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0006900 | 11/12/2023 | 1040.00 | 00006840986446 | JOSE ADRIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO GINASIO POLIESPORTIVO "O BEZERRAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/11 A 15/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070540206423 | FELIPE COSME BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00058664629749 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO AMARELINHA AO SITIO VOLTA GRANDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 06/11 A 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/12/2023 | 836.00 | 00001620155427 | RICARDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00015556920443 | ALISSON JOAQUIM ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00001623263433 | THIAGO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00019529206801 | ELIOMAR DIAS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00041011536803 | LEANDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/12/2023 | 1800.00 | 00002371202401 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE 02(DOIS) POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO GUARIBAS DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11 A 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009812908412 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 12/12/2023 | 103467.79 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AROEIRAS, TERRA DE MUSICA, CONTEMPLADO CONFORME EDITAL Nº 0001/2023 - RESULTADO FINAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 12/12/2023 | 53564.02 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL APOIO AS DIVERSAS AREAS DA CULTURA EM AROEIRAS, CONTEMPLADO CONFORME EDITAL Nº 0002/2023 - RESULTADO FINAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 12/12/2023 | 40462.71 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE ADITIVO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL AROEIRAS, TERRA DE MUSICA, CONTEMPLADO CONFORME EDITAL Nº 0001/2023 - RESULTADO FINAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 12/12/2023 | 4691.98 | 00010467680426 | ANTONIO PEDRO DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROJETO RESPIRAR - MUSICALIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO - ART 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA) | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00016407575460 | JOAO HENRIQUE DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00012276949465 | TARCIZIO RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00007987387401 | RAFAELA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/12/2023 | 276.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006926 | 12/12/2023 | 34999.65 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002627 | 12/12/2023 | 45500.13 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002629 | 12/12/2023 | 1086.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002630 | 12/12/2023 | 2500.00 | 30665085000198 | UROGRUPPO SERVICOS DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE POSTECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE VALDIRGO JOSE MONTEIRO TAVARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002631 | 12/12/2023 | 210.00 | 13630875000119 | ADJANILDA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ARMACAO DE OCULOS COMPLETO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002651 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002617 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002618 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002619 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002620 | 12/12/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002621 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002622 | 12/12/2023 | 73854.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002623 | 12/12/2023 | 46145.70 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002624 | 12/12/2023 | 13773.20 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002625 | 12/12/2023 | 79999.22 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002626 | 12/12/2023 | 3420.18 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2002628 | 12/12/2023 | 32999.97 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002632 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002633 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002634 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002635 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA LRL3011, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002636 | 12/12/2023 | 116.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002637 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002638 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002639 | 12/12/2023 | 1318.18 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BB -ENFERMAGEM-COM, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002640 | 12/12/2023 | 20295.47 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) -ENFERMAGEM-EFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002641 | 12/12/2023 | 23159.10 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PSF (BB) -ENFERMAGEM- CONT, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002642 | 12/12/2023 | 2636.36 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) -ENFERMAGEM- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002643 | 12/12/2023 | 1522.73 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPS (BB) -ENFERMAGEM- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002644 | 12/12/2023 | 5752.26 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC HOSPITAL (BB) -ENFERMAGEM- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002645 | 12/12/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002646 | 12/12/2023 | 5779.09 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) -ENFERMAGEM- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002647 | 12/12/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002648 | 12/12/2023 | 13060.45 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM-CTR, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002649 | 12/12/2023 | 9074.52 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE MAC HOSPITAL BB -ENFERMAGEM-EFET, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002650 | 12/12/2023 | 11340.89 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAC SAMU (BB) ENFERMAGEM-EFE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002652 | 12/12/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002653 | 12/12/2023 | 16500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGIAS, QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000074815431 | ADELSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 12/12/2023 | 300.00 | 00044969100802 | BRUNA FERNANDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007257930406 | CASSIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009650450483 | CASSIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006928 | 12/12/2023 | 50000.00 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006929 | 12/12/2023 | 61999.40 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006217123452 | CELISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070011784466 | DANIELA DO NASCIMENTO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/12/2023 | 300.00 | 00038494366831 | EDICLEIDE SIMPLICIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003827080401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010293239410 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009276535403 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 12/12/2023 | 300.00 | 00071915576482 | MARIA JACIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006430498433 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004697352440 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/12/2023 | 300.00 | 00004534391447 | MARIA JOSE SANTANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012242644440 | MIKAELLE VITORIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008495340461 | MARIA ROSILDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007569749413 | ELINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/12/2023 | 300.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011450950469 | PATRICIA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/12/2023 | 300.00 | 00003875813405 | ELIZABETE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/12/2023 | 300.00 | 00096417072487 | ERONILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/12/2023 | 300.00 | 00016640054477 | EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008382073409 | FERNANDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/12/2023 | 300.00 | 00014628072400 | IRIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 12/12/2023 | 300.00 | 00015556874409 | IZABELA JOAQUIM ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011809103460 | JANIELE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 12/12/2023 | 300.00 | 00014182144422 | JEFFERSON MARLON GALVÃO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 12/12/2023 | 300.00 | 00014741839486 | JHONATHA EMANOEL MARTINS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006217194473 | JOANA DARC DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/12/2023 | 300.00 | 00060157305791 | JOSE DIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/12/2023 | 300.00 | 00011661982433 | JOSEFA ELISANGELA EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006217139456 | JOSEFA ELIZABETY FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009272871450 | JOSEFA PEREIRA VIEIRA IRMÃ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008892331442 | JOSEFA ROSENIR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 12/12/2023 | 300.00 | 00065757890487 | MARIA JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007506359405 | MARIA LUCIA MENDDONÇA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 12/12/2023 | 300.00 | 00081710054468 | MARINÊS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/12/2023 | 300.00 | 00008392921470 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007739817481 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/12/2023 | 300.00 | 00012577444451 | LUANA DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/12/2023 | 300.00 | 00002053703490 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009259725763 | RAQUEL BARBOSA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070207963460 | ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013818586438 | RUAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/12/2023 | 300.00 | 00000956802761 | RUBENALDO TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006626112414 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013906019438 | VALESKA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009830993400 | VALDILENE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 12/12/2023 | 300.00 | 00010511207484 | VALDIRIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/12/2023 | 300.00 | 00013906028429 | VALQUIRIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/12/2023 | 300.00 | 00009579999414 | VANESSA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 12/12/2023 | 300.00 | 00019263944709 | MARIA DO SOCORRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/12/2023 | 280.00 | 00009348015419 | VALERIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) GUIRLANDAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/12/2023 | 300.00 | 00006217169444 | LUCIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/12/2023 | 300.00 | 00003734600405 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/12/2023 | 810.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VELORIO DO SENHOR IRANILDO FIRMINO NORMANDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0006980 | 13/12/2023 | 8000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002657 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00007954138402 | TATIANE LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 2002658 | 13/12/2023 | 16850.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA PROPOSTA NUMERO 10819.8200001/22-001 FNS, REFERENTE A ULTIMA PARCELA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002660 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002661 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00007954138402 | TATIANE LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002654 | 13/12/2023 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL, INTERNAMENTO HOSPITALAR E EQUIPE CIRURGICA REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MATOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002655 | 13/12/2023 | 720.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 4/5KG (QUATRO QUILOS E MEIO) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A REUNIAO DE EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | AÇÕES PRÓPRIAS EM PROL DA SAÚDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002656 | 13/12/2023 | 320.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2KG (DOIS QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO NATALINA REALIZADA PARA OS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002659 | 13/12/2023 | 6.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/12/2023 | 2.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00011029631433 | WANDERSON ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/12/2023 | 480.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TRES QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A COMEMORACAO NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/12/2023 | 545.00 | 00011985168448 | RICHARDYSON SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 50 (CINQUENTA) CONVITES PERSONALIZADOS REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/12/2023 | 920.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/12/2023 | 940.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/12/2023 | 581.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00009975559476 | WESLLEY AUGUSTO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00004822318400 | MARCILIO CAVALCANTI SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00071891043480 | CAIK DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00004815455490 | OLINTO GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006998 | 14/12/2023 | 1451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 14/12/2023 | 543.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEI-CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002662 | 14/12/2023 | 660.00 | 00008481813443 | MARINALVA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002663 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00069220166453 | JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002665 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002666 | 14/12/2023 | 217.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002664 | 14/12/2023 | 415.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 14/12/2023 | 2.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 14/12/2023 | 814.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 14/12/2023 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, ALIMENTACAO DO "TRANSFEREGOV" NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 14/12/2023 | 300.00 | 00016413979429 | TAINA KARLA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 15/12/2023 | 300.00 | 00006033422481 | COSMA PAULINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 15/12/2023 | 300.00 | 00016098315434 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 15/12/2023 | 300.00 | 00007501278300 | MAURA INGRID ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0007009 | 15/12/2023 | 3750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, DOACAO E TESOURARIA QUE CELEBRAM A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 15/12/2023 | 679.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002667 | 15/12/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 15/12/2023 | 800.00 | 30136708000135 | EDNALDO ANDRADE DA SILVA 01617883433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E EQUIPES DA EDUCACAO, A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 15/12/2023 | 1500.00 | 00084432403420 | JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) PORTOES DE FERRO DESTINADOS A E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 18/12/2023 | 5700.00 | 25356269000136 | MARIA ADELIA DE FARIAS LEAL 03357689464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002668 | 18/12/2023 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002669 | 18/12/2023 | 2275.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002670 | 18/12/2023 | 370.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002671 | 18/12/2023 | 2714.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002672 | 18/12/2023 | 2195.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002673 | 18/12/2023 | 107.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002674 | 18/12/2023 | 207.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002675 | 18/12/2023 | 339.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002676 | 18/12/2023 | 2004.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002677 | 18/12/2023 | 2738.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002678 | 18/12/2023 | 91.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002679 | 18/12/2023 | 167.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002680 | 18/12/2023 | 32.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002681 | 18/12/2023 | 21.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000302021 | 0007013 | 18/12/2023 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 18/12/2023 | 3226.77 | 19420956000170 | ESLI MATHEUS FREIRE NEVES 07448688405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES BILHETES RODOVIARIOS DESTINADOS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO PERCURSO DE SAO PAULO(SP) A CAMPINA GRANDE(PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/12/2023 | 300.00 | 00032815140497 | JOSEFA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/12/2023 | 0.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002682 | 19/12/2023 | 1350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO PACIENTE YAN DE LIMA MOURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002685 | 19/12/2023 | 4387.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002686 | 19/12/2023 | 4056.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002687 | 19/12/2023 | 10840.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002688 | 19/12/2023 | 2490.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002689 | 19/12/2023 | 2954.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002701 | 19/12/2023 | 10000.00 | 60840055000131 | FLEURY S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO EXAME (CAPTURA DO EXOMA E SEQUENC. MASSIVO PARALELO), QUE INCLUI ANALISE DE VARIANTES DO TIPO SNV, PEQUENAS INDELS E NUM. DE COPIAS(CNV) POR (NGS), REALIZ. EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002683 | 19/12/2023 | 4034.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002684 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002690 | 19/12/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002691 | 19/12/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002692 | 19/12/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002693 | 19/12/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002694 | 19/12/2023 | 550.00 | 00008486556481 | HAMILTON CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA GM/MS, Nº 752, DE 15 DE JUNHO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002695 | 19/12/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002696 | 19/12/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002697 | 19/12/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002698 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002699 | 19/12/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002700 | 19/12/2023 | 1650.00 | 00004594113303 | LETICIA DO NASCIMENTO ALENCAR DANTAS MANIÇOBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 752/GM/MS, DE 15 DE JUNHO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/12/2023 | 1600.00 | 00007593580440 | ANDRE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR AO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13/11 A 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00095022589400 | JOALDO JOSE TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00051056429704 | JOSE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00016032078485 | GLINYS MOISES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA DANTAS LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00005357048444 | JOSE DE DEUS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.FUNDAMENTAL PE DE SERRA DO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00011016026439 | FERNANDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. COSME ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00052889262472 | EDILSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE VICENTE DE ARAUJO LOCALIZADA NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0007024 | 20/12/2023 | 1582.60 | 00051129400425 | LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0007025 | 20/12/2023 | 5056.60 | 00051129400425 | LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032023 | 0007026 | 20/12/2023 | 1930.00 | 00051129400425 | LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007027 | 20/12/2023 | 5083.08 | 00002991652489 | GILDENBERG SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007031 | 20/12/2023 | 7000.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | CUMPRIMENTO DECISÕES JUDICI DECORRENTES PRECATÓRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/12/2023 | 337024.67 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, POR DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 08109374720208150000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002704 | 20/12/2023 | 28100.22 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002705 | 20/12/2023 | 48145.83 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002706 | 20/12/2023 | 58409.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002707 | 20/12/2023 | 51062.21 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002708 | 20/12/2023 | 21883.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2002709 | 20/12/2023 | 54024.47 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002702 | 20/12/2023 | 350.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESICO PARA TC DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RHYANN AKON GOMES LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002703 | 20/12/2023 | 1740.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 BIPAP COM FREQUENCIA, 01 UMIFICADOR P/ BIPAP, DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA PAULINO SANTOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/12/2023 | 7710.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/12/2023 | 405.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/12/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/12/2023 | 84.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007049 | 21/12/2023 | 1468.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007034 | 21/12/2023 | 91.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE FRESCA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 21/12/2023 | 5500.00 | 18700423000180 | CARAVANA DO PALHACO XILILIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW NATALINO COM O PALHACO XILILIQUE E SUA CARAVANA, PERSONAGENS NATALINOS E A CHEGADA DO PAPAI NOEL NO MUNICIPIO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA 2ª CANTATA NATALINA DE AROEIRAS, NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/12/2023 | 350.00 | 00008220960485 | JOSENILDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO PARA MOMENTO DE LAZER DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17/10 E 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007043 | 21/12/2023 | 1347.74 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007044 | 21/12/2023 | 1861.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007050 | 21/12/2023 | 831.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007051 | 21/12/2023 | 685.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E MINERAL DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002745 | 21/12/2023 | 798.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002710 | 21/12/2023 | 929.60 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002711 | 21/12/2023 | 4730.60 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002712 | 21/12/2023 | 1799.91 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002713 | 21/12/2023 | 1893.64 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002714 | 21/12/2023 | 4411.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002715 | 21/12/2023 | 153.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2002716 | 21/12/2023 | 2877.51 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002717 | 21/12/2023 | 27275.08 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002718 | 21/12/2023 | 51461.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002719 | 21/12/2023 | 32101.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002720 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00011460464486 | ROSEANE GOMES DE FARIAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002721 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00012561030474 | RUAN FELIPE VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002722 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002723 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00005767513406 | CRISTIANA BARBOSA VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002724 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00001216890420 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002725 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002726 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00010862841437 | ALEX ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002727 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002728 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00006876917452 | JOÃO FERNANDES AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002729 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070081688458 | VALDENIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002730 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002731 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070127543465 | THAIS FLORENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002732 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00011984158430 | RAILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002733 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002734 | 21/12/2023 | 2640.00 | 00003586437404 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002735 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00012715577460 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002736 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00012489065432 | ROBERLANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002737 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002738 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00008140575437 | MARINALVA VIDAL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002739 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00008438326498 | ADENILIA DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002740 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00007446336480 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002741 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002742 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00099693763491 | EUZA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002743 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00010617685460 | MARIA NATALIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002744 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00010048157430 | THAIZA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002746 | 21/12/2023 | 627.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002747 | 21/12/2023 | 1815.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002748 | 21/12/2023 | 805.50 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002749 | 21/12/2023 | 996.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002750 | 21/12/2023 | 1581.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA E AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007036 | 21/12/2023 | 3021.38 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007035 | 21/12/2023 | 1588.61 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00080527752487 | DARCI ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00071888805498 | DOMICIANO XAVIER VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0007042 | 21/12/2023 | 5959.53 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0007046 | 21/12/2023 | 1485.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 4.20 X 7.20M DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082023 | 0007047 | 21/12/2023 | 8615.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR, 01(UM)POSTE CONCRETO ARMADO300/10, 01(UM) POSTE CONCRETO ARMADO 300/11 E 02(DOIS)POSTE DE FERRO GALVANIZADO 9,00MT DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007048 | 21/12/2023 | 42694.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007037 | 21/12/2023 | 3418.32 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/12/2023 | 6500.00 | 00050139380400 | EGNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007045 | 21/12/2023 | 6000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007052 | 21/12/2023 | 3418.32 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00015715861489 | DAMIAO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00067571239400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 22/12/2023 | 528.00 | 00016317683441 | JAQUELINE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 12/12//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 22/12/2023 | 528.00 | 00078037689468 | DIJANIRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 27/11 A 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00016338862477 | SAULO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00007005273460 | JOSE AIRTON CAVALCANTI VASCONCELOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009177855418 | EDUARDA VITORIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00025120239404 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007086 | 22/12/2023 | 5400.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 C/ FORNO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0007087 | 22/12/2023 | 15850.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) FOGOES INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 C/ FORNO E 01 (UMA) GELADEIRA DUPLEX 362 LITROS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007088 | 22/12/2023 | 12810.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 LONGARINAS PLASTICA 3 LUGARES, 26 CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO E 17 MESAS SECRETARIA COM 02 GAVETAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007089 | 22/12/2023 | 53230.75 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 23. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007090 | 22/12/2023 | 56383.48 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 24 (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 23). | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 22/12/2023 | 660.00 | 00009562801454 | ADILSON IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00068539282453 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00004009004401 | JOZENILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007077 | 22/12/2023 | 50103.02 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0007078 | 22/12/2023 | 99497.98 | 41917205000113 | VALTER ALVES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO 1 DOS SERVICOS EXECUTADOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB. | 00062022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007079 | 22/12/2023 | 2013772.22 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00070557727456 | JAILTON DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "JAILTON SHOW" PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00003665616425 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00007074725471 | RONALDO PEREIRA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00013286221775 | ROSIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00012229743473 | SUELIO ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00015697110464 | DORGIVAL PERPETUA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00015697091494 | VINICIUS AQUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00005854313456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ORNAMENTACAO E ILUMINACAO NA DECORACAO NATALINA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 22/12/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 22/12/2023 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 22/12/2023 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 22/12/2023 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 22/12/2023 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002751 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070404818471 | LAURA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002752 | 22/12/2023 | 35685.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2002753 | 22/12/2023 | 7491.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002754 | 22/12/2023 | 550.00 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002755 | 22/12/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002756 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00070404818471 | LAURA BEATRIZ BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002757 | 22/12/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2002758 | 22/12/2023 | 16290.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE; 02 (DOIS) APARELHOS. DE AR COND. SPLIT 18.000 BTUS, 02 (DOIS) APARELHOS DE AR COND. SPLIT 9.000 BTUS DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 2002759 | 22/12/2023 | 18027.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE (06) CADEIRAS EXECUTIVAS; (36) CADEIRAS FIXAS ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO; (12) LOGARINAS PLAST. 3 LUGARES E (03) MESAS TIPO ILHA ESTACAO DE TRABALHO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 22/12/2023 | 200.00 | 00001167152433 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 22/12/2023 | 200.00 | 00015363484498 | THIAGO TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0007075 | 22/12/2023 | 7000.00 | 44493698000108 | RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 22/12/2023 | 77210.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 22/12/2023 | 219.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007115 | 26/12/2023 | 7500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ0C09, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001740751469 | ANA MERCIA DE SOUZA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/12/2023 | 600.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA WEB RESPONSAVEL PELA FORMULACAO DE CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS (HTTPS://WWW.AROEIRAS.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007131 | 26/12/2023 | 14300.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00087429101453 | PAULA DIANA BARBOSA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00022211853153 | MARISTELA JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00075939797415 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0007134 | 26/12/2023 | 40000.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002760 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001216890420 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002761 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012715577460 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002762 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002763 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002764 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070081688458 | VALDENIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002765 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007446336480 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002766 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010048157430 | THAIZA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002767 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002768 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070127543465 | THAIS FLORENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2002769 | 26/12/2023 | 17356.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42, SKX6J60 E RLZ7F38 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2002770 | 26/12/2023 | 17356.25 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42, SKX6J60 E RLZ7F38 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002771 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012489065432 | ROBERLANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002772 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002773 | 26/12/2023 | 5069.96 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002774 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011984158430 | RAILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002775 | 26/12/2023 | 891.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002776 | 26/12/2023 | 4359.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002777 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00011180157460 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002778 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00099693763491 | EUZA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002779 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008438326498 | ADENILIA DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002780 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005767513406 | CRISTIANA BARBOSA VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002781 | 26/12/2023 | 2640.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002782 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002783 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008140575437 | MARINALVA VIDAL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002784 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010617685460 | MARIA NATALIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002785 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002786 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006876917452 | JOÃO FERNANDES AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 2002791 | 26/12/2023 | 2150.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA NMM3F59, A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002792 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLT1046, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002793 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA PGB5339/PB, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002794 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NPU8899, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002795 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFZ3339, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002796 | 26/12/2023 | 1850.00 | 00012242635450 | MIKAEL LUCAS CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MOQ0D11, A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002797 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070127543465 | THAIS FLORENTINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002798 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002799 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002800 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006876917452 | JOÃO FERNANDES AGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002801 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00041221869434 | MANOEL ANTONIO AMORIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002802 | 26/12/2023 | 660.00 | 00009295956451 | LIDIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002803 | 26/12/2023 | 880.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EFETUADO NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO VOLTA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/12 A 26/12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002804 | 26/12/2023 | 660.00 | 00004794348401 | LUIZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002805 | 26/12/2023 | 6351.13 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002806 | 26/12/2023 | 660.00 | 00069214620482 | PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002807 | 26/12/2023 | 3039.21 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002808 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014907211422 | JOSÉ JOSINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002809 | 26/12/2023 | 141.00 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 2002810 | 26/12/2023 | 14487.75 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002812 | 26/12/2023 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES E DE ESTRATEGIAS DE APOIO A GESTAO EM SAUDE, VOLTADAS PARA A ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2002813 | 26/12/2023 | 16500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESTRATEGIAS, QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA, VIGILANCIA EM SAUDE E CORPO TECNICO ATRAVES DA EDUCACAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00069216207434 | HILTON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002787 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00004628910464 | JOSÉ GOMES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KGC5869/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO CARAPEBAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002788 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OIC6A56/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002789 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00079996264734 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA KLL6079, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM DIVERSOS TRATAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 2002790 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00096429216420 | JOSEFA LETICIA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA OGC5010/PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC. PARA TRANSPORTAR PACIENTES A DIVERSOS TRATAMENTOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002811 | 26/12/2023 | 1500.00 | 33147772000100 | LEVI DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, CONSOLIDACAO, TRATAMENTO E ENVIO DE DADOS PARA O MINISTERIO DA SAUDE REFERENTE AO FATURAMENTO DO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00011606426486 | VANDERSON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL "REBELDES DO FORRO" PARA ABRILHANTAR AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007091 | 26/12/2023 | 5600.00 | 00007894350478 | EDVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFX1503, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/12/2023 | 660.00 | 00007662660796 | ELIAS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007093 | 26/12/2023 | 8360.00 | 00005775908473 | JOSÉ SANDRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KWR5939 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 38 (TRINTA E OITO) CARRADAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 26/12/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/12/2023 | 660.00 | 00069222525434 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/12/2023 | 660.00 | 00009530805446 | JOÃO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LENHA DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/12/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007105 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00079314473449 | VERA LÚCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA FJC6915, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA P/ O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007107 | 26/12/2023 | 17950.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CGS2692/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010351740490 | CLEUSON JOAQUIM DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/12/2023 | 660.00 | 00059442271415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007110 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00062355228434 | ALBERTO JORGE GERMANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CDE0991, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007112 | 26/12/2023 | 2300.00 | 00008872704413 | MARCELLA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA NAJ3493/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS DIVERSOS SERVICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0007118 | 26/12/2023 | 720.00 | 00006217211408 | ROBERTO FREIRE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO CENTRO DE CONVIVENCIA MILTON MARIANO DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007371635779 | MIZAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070011774401 | MARILUCE COSME DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070881905402 | JOSEFA DE CASSIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007132 | 26/12/2023 | 8000.00 | 00009192291406 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKJ6806, A DISPONIBILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/12/2023 | 660.00 | 00027902560472 | GERMANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/12/2023 | 200.00 | 00011985168448 | RICHARDYSON SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CONVITES PERSONALIZADOS REFERENTE A CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E EQUIPES DA EDUCACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/12/2023 | 660.00 | 00003346532402 | MESSIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSEFA HERACLIO LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/12/2023 | 1750.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E EQUIPES DA EDUCACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/12/2023 | 2925.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E CONFRATERNIZACAO DOS SECRETARIOS E EQUIPES DA EDUCACAO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00008550287423 | ALIANDRA VENANCIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 15KG (QUINZE QUILOS) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS FORMATURA E AULA DA SAUDADE DAS EMEF JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NIVALDO ALVES BARBOSA E SANTA LUZIA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/12/2023 | 660.00 | 00082609560478 | JOSÉ ALUIZIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/12/2023 | 660.00 | 00004682419498 | RIVALDO DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENTE OLIVEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014123561489 | JOSE GUILHERME LUCIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/12/2023 | 320.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS QUILOS DE BOLO SIMPLES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DAS TURMAS DO 2º E 5º ANO DA EMEF JOSE DE SOUZA SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007116 | 26/12/2023 | 6500.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA QFH6H39, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014019372411 | JOSE LEONARDO DA SILVA COSME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0007129 | 26/12/2023 | 10268.50 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252023 | 0007130 | 26/12/2023 | 18091.40 | 40627750000102 | VITORIA GABRIELLI BARBOSA BEZERRA 13212817496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0007135 | 26/12/2023 | 29490.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE APRENDIZAGEM, COM PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS APLICADAS EM LARGAS ESCALA PARA ALUNOS DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE AROEIRAS (AVALIACAO PARA 340 ALUNOS DO 5º ANO E 160 ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010461537494 | JOANDERSON SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006732913409 | CICERO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00012111829404 | ISAIAS DA ROCHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00006095307473 | IGOR FERNANDO ISMAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070011544406 | JONATHAN SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00013257131470 | ANDERSON JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/12/2023 | 635.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE DOIS PNEUS DA PA ENCHEDEIRA E PATROL PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00006412999400 | GEOVANDO GOMES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO JUA AO SITIO AREIAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/12 A 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00009879687426 | LUAN SILVA FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007151 | 27/12/2023 | 70650.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002867 | 27/12/2023 | 2640.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002815 | 27/12/2023 | 950.00 | 00015933378410 | JONAS BARBOSA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/11 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 27/12/2023 | 950.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/11 A 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002817 | 27/12/2023 | 1760.00 | 00006151516478 | ANTONIO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADO NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332021 | 2002818 | 27/12/2023 | 1760.00 | 00006192236429 | JOSÉ RONALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002819 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00006070105419 | JOSEMIR MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UBSF VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 29/11 A 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002820 | 27/12/2023 | 1050.00 | 00001614091480 | MACIEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII, LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 28/11 A 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2002821 | 27/12/2023 | 5139.46 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBM.750 FIRE 220V; 10 (DEZ) CX DAGUA1000L; 02 (DOIS) CARROS DE MAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002822 | 27/12/2023 | 90763.40 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002823 | 27/12/2023 | 1375.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTAD - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002824 | 27/12/2023 | 225.36 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222023 | 2002825 | 27/12/2023 | 2025.99 | 13498016000118 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002826 | 27/12/2023 | 23121.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002827 | 27/12/2023 | 26289.57 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. FARMAC. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002828 | 27/12/2023 | 48810.54 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002829 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00099693763491 | EUZA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002830 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00007446336480 | SEVERINO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002831 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008140575437 | MARINALVA VIDAL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002832 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008438326498 | ADENILIA DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002833 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003586437404 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IV LOCALIZADA NA RUA TEREZA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002834 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070344966410 | VANIELI OTAVIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002835 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00097590010472 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002836 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00012715577460 | ROBERTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002837 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00012489065432 | ROBERLANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V, LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002838 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070228282454 | JOSEANE ALVES DE BRITO VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002839 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00011984158430 | RAILSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002840 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005767513406 | CRISTIANA BARBOSA VENANCIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002841 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010048157430 | THAIZA RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002842 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010617685460 | MARIA NATALIA EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002843 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006181172459 | ROSIMARY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI LOCALIZADA NO CONJUNTO DO CAMPO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002844 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001216890420 | JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002845 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00048455111852 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE X, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002846 | 27/12/2023 | 36.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002847 | 27/12/2023 | 3792.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002848 | 27/12/2023 | 354.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2002849 | 27/12/2023 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002850 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004912267481 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002851 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00071241523720 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002852 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006217224488 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002853 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002854 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00015567590458 | JOSE CARLOS MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002855 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006217110474 | SUELI CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002856 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00013412832405 | JESSICA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002857 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00015583494484 | DELVIANE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002858 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00006217164485 | EDVANIA CALAFANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002859 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00001552954463 | AILTON RICARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002860 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008336127437 | JOAO PAULO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002861 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00000018034411 | MARTILENE GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002862 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00003544828405 | JOSEFA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002863 | 27/12/2023 | 2640.00 | 00005764391423 | DIANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002864 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005021584413 | SILEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002865 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00004155813467 | JANAINA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002866 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00012487293403 | RAILMA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/12/2023 | 400.00 | 00005371719407 | IVANDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA DESTINADO PARA CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/12/2023 | 836.00 | 00010909919402 | SUMAIRA SILVA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 26/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010400454483 | ALLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/12/2023 | 211.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00069222924487 | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007198 | 28/12/2023 | 1269.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007245 | 28/12/2023 | 588.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007257 | 28/12/2023 | 18206.95 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0007264 | 28/12/2023 | 1893.38 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 220V, 01 PIA INOX 1,5M, 02 CAIXAS D'AGUA 1000L E 03 BOMBAS PERIF 1/2 CV 220V DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007196 | 28/12/2023 | 1158.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 28/12/2023 | 2000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001623185459 | INGRID GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007248 | 28/12/2023 | 7742.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2023 | 9747.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 28/12/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2023 | 2.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2023 | 21109.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CORRESPONDENTE A PGFN-SISPAR:008545581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007195 | 28/12/2023 | 678.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007199 | 28/12/2023 | 3330.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007200 | 28/12/2023 | 1720.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007201 | 28/12/2023 | 3240.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO S.C.F.V - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0007216 | 28/12/2023 | 42000.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O NATAL REAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070827858442 | JULIANA HEVELLYN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007221 | 28/12/2023 | 2832.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007222 | 28/12/2023 | 2210.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00036256544404 | LOURIVAL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070549323406 | SANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2023 | 1040.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, ARRANJOS, CORTINAS, TOALHAS, SUPORTES DE CORTINAS, TAPETES, ESTANTES, SOFAS, MALHAS ROSA, BOTIJAO E CORTIDA DE LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO JANTAR COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2023 | 775.00 | 00005795393428 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO JANTAR COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTACLECIMENTO DE VINCULOS DO POLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005405916455 | GINALVA VALEIRO VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006132107436 | JOSÉ NILSON RODRIGUES MOUSINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2023 | 200.00 | 00070330248430 | JOSEFA ELIDIANE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007246 | 28/12/2023 | 420.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002868 | 28/12/2023 | 550.00 | 00005023611400 | EVELINE PEREIRA DE ARRUDA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002869 | 28/12/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002870 | 28/12/2023 | 550.00 | 00005784397435 | DANILO DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002871 | 28/12/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AUXILIO MORADIA, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002872 | 28/12/2023 | 550.00 | 00008852333444 | JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUSICAO DE ALIMENTOS, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (CORRESP. AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002873 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00006797785359 | JULIA TAVARES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002874 | 28/12/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002875 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002876 | 28/12/2023 | 1224.00 | 04248754000116 | MARCOS IOCELES QUEIROZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PARA USO DIVERSO DE DIVULGACAO E INFORMACOES DE INTERESSE DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002877 | 28/12/2023 | 6229.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002878 | 28/12/2023 | 2371.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002879 | 28/12/2023 | 2214.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS E TROCA DE CILINDROS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2002880 | 28/12/2023 | 20000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002881 | 28/12/2023 | 1785.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002882 | 28/12/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002883 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010862841437 | ALEX ALVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002884 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011180157460 | RAFAELA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX LOCALIZADA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002885 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011460464486 | ROSEANE GOMES DE FARIAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002886 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070081688458 | VALDENIA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002887 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010746422440 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002888 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006638793454 | GIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002889 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00030088062449 | MARIA DALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002890 | 28/12/2023 | 2376.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002891 | 28/12/2023 | 11750.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002892 | 28/12/2023 | 2533.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002893 | 28/12/2023 | 5919.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE REFIS E CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002894 | 28/12/2023 | 45524.19 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 2002897 | 28/12/2023 | 1389.00 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 - BOMBAS PERIFERICAS1/2 CV ECO, 02- CX DAGUA 1000L, 01 PIA INOX 1,5M DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2002898 | 28/12/2023 | 9905.91 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 2002900 | 28/12/2023 | 6580.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 - DEZ TABLETS MULTILASER DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002904 | 28/12/2023 | 11752.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002905 | 28/12/2023 | 7532.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002906 | 28/12/2023 | 2646.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002907 | 28/12/2023 | 1410.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS AO SAMU - SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002910 | 28/12/2023 | 14743.60 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002912 | 28/12/2023 | 16869.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002925 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002926 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00087427656415 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF VII LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002927 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006459828490 | DEIZE MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE V LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002930 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006767838489 | JOSEFA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070011693401 | MARINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002932 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00002961412404 | SEVERINO FRANCISCO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007946068492 | SONALI BARBOSA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002934 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003448161411 | ELZIR JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002935 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008993293490 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00069220166453 | JORGE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00015544482470 | CASSIA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 2002895 | 28/12/2023 | 7500.00 | 39661802000188 | SHELLEY NUNES PACHU SUASSUNA SS LOCADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QFH5B21 A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 2002896 | 28/12/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE MODELO S10, PLACA QFC1I02 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 28/12/2023 | 3000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ARES CONDICIONADOS PERTECENTES AS UBSF IV - CENTRO, UBSF X - MASSARANDUBA, IX SITIO TORRES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002901 | 28/12/2023 | 3220.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO DIANT. E TRAZEIRA, SENDORES DE FREIO, REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA SKZ4J33 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REVISAO DE 20.000KM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 28/12/2023 | 3800.00 | 09512480000144 | BRENNO DE MENEZES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE OLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO DIANT. E TRAZEIRA, SENDORES DE FREIO, PIVO DA SUSPENSAO, ALINHAMENTO E LAMP. DE FAROL DE NEBLINA REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA SKV2B85, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202023 | 2002903 | 28/12/2023 | 3725.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAÚJO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 2002908 | 28/12/2023 | 690.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 28/12/2023 | 1364.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 2002911 | 28/12/2023 | 124046.35 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO TERCEIRO ADITIVO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF VI, DAS ANCORAS DE RIACHAO DE PEDRO VELHO E DO SITIO AREIAS E DA ACADEMIA DE SAUDE DO CENTRO - AROEIRAS/PB. | 00032022 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2002913 | 28/12/2023 | 39282.45 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002914 | 28/12/2023 | 3216.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002915 | 28/12/2023 | 2578.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002916 | 28/12/2023 | 122.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002917 | 28/12/2023 | 1534.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002918 | 28/12/2023 | 943.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002919 | 28/12/2023 | 40.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002920 | 28/12/2023 | 56.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002921 | 28/12/2023 | 102.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002922 | 28/12/2023 | 3006.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002923 | 28/12/2023 | 2922.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002924 | 28/12/2023 | 775.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS A DOACOES AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 28/12/2023 | 240.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QFF6727, OFF3780, OFF3490 E MOD6738 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002929 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004037629445 | UITAMAR ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 28/12/2023 | 380.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, ARRANJOS, CORTINAS, TOALHAS, SUPORTES DE CORTINAS, TAPETES, ESTANTES, SOFAS, MESA DE VIDRO E CORTINA DE LED, DESTNADOS A CONFRAT. NATALINA DOS FUNCION. DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342023 | 2002939 | 28/12/2023 | 36000.00 | 52233534000161 | MARIA JOSE ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 23/11 A 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO À ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS | INCENTIVO À CULTURA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2023 | 5000.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO AUDIOVISUAL DOS VT'S ANIVERSARIO 70 ANOS AROEIRAS, FESTA DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE AROEIRAS E CACHE DE APRESENTACAO DE CLEBER OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007223 | 28/12/2023 | 7500.00 | 32656698000194 | HEIDER DE SANTANA ALVES DE ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA RLZ4H40, A DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009975559476 | WESLLEY AUGUSTO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007249 | 28/12/2023 | 3280.46 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007208 | 28/12/2023 | 2488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007209 | 28/12/2023 | 5198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007210 | 28/12/2023 | 5424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007211 | 28/12/2023 | 7645.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007212 | 28/12/2023 | 7156.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR TL85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007213 | 28/12/2023 | 5719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007214 | 28/12/2023 | 5503.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007215 | 28/12/2023 | 12264.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 28/12/2023 | 308.00 | 00002065620471 | MANOEL MESSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA AO REDOR DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/12 A 28/12/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007202 | 28/12/2023 | 6561.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007203 | 28/12/2023 | 10058.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007204 | 28/12/2023 | 11424.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007205 | 28/12/2023 | 1935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007206 | 28/12/2023 | 4638.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007207 | 28/12/2023 | 14543.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 28/12/2023 | 224.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFA4290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012826882783 | AGNALDO MONTEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00004807507427 | JOSE FERNANDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 28/12/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADA NO PERCURSO DO SITIO PIABAS AO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11 A 28/12/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010813378427 | CRISTIANO DE ANDRADE DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00098073621487 | MARLUCE COSMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990, QFA 4290, PA MECANICA, PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004846922405 | MARIA DO CARMO RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007260 | 28/12/2023 | 331494.65 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTACAO ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0007261 | 28/12/2023 | 2100000.00 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICIPIO DE AROEIRAS - PB, CORRESPONDENTE A 2ª MEDICAO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009537426440 | ANTONIO MARIANO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008061186446 | CICERA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00006879589464 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00087428733472 | JOSE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00062355015449 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL FELIX ISMAEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001685285414 | JOSE CARLOS CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009775423430 | LEONARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005469974499 | SEVERINO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE TORRES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00011194527400 | WAGNER MACHADO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO URUCU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070317890441 | WELSON TAURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003029394409 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00004961365424 | GIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00012656670470 | JOSE ROBERIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00072017187461 | JOSE RONALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F SEBASTIANA ANDRADE LOCALIZADA NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005238946430 | ANDRE CARVALHO LIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00033866767404 | MARCOS WANDE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. NIVALDO ALVES BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00024798863874 | ANTONIO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO EM INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 28/12/2023 | 660.00 | 00005559560405 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007597966458 | KAIO YURY DE ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001580816410 | FRANCISCO LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008266569436 | ANDREZO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00026405529886 | ANTONIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LAURENTINO GOMES DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO TRAPIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00008676546436 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070405063431 | ANTONIO DE MELO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F EMILIANO RESENDE FILHO LOCALIZADA NO SITIO QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00013938190442 | WILLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS DE QUATRO CANTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00009326142485 | JOSE FAUSTINO MARTINS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00005896123442 | JOSE FABRICIO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00070823791459 | ALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. MANOEL BERNARDO FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 28/12/2023 | 320.00 | 00098076388449 | AILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS QFK1268, NPU8881, OFG2042 E OGC5649 PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007184 | 28/12/2023 | 1066.70 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007185 | 28/12/2023 | 733.30 | 00018025202879 | ABEL MARTINS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNX9H72, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS PIABAS, PILOES AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007186 | 28/12/2023 | 400.00 | 00055083960478 | ADELGISIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1023, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SERRA DO JUA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007187 | 28/12/2023 | 600.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007188 | 28/12/2023 | 1466.70 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007189 | 28/12/2023 | 500.00 | 00007101211488 | ANTONIO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZQ1C98, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MANGABINHA AO SITIO TRAPIA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007190 | 28/12/2023 | 1650.00 | 00065758862487 | ARNALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNV7730, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.OLHO D'AGUA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007191 | 28/12/2023 | 750.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007192 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00001441327452 | BRUNO CESAR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MAE9609, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007193 | 28/12/2023 | 250.00 | 00008472525406 | CARLITO COSME GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR0413, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CARAPEBAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0007197 | 28/12/2023 | 1320.00 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007218 | 28/12/2023 | 5618.75 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007219 | 28/12/2023 | 6059.69 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007220 | 28/12/2023 | 508.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ROTEADORES WIRELESS 300MBPS 3 ANTENAS E 01 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 4 ANTENAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 28/12/2023 | 1000.00 | 48947938000140 | MAILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00071665806400 | FABRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE MARIA DE LOURDES TAVARES DA SILVA BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007247 | 28/12/2023 | 73521.68 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007253 | 28/12/2023 | 59991.62 | 32422881000125 | ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007254 | 28/12/2023 | 61633.97 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. PEDRO LOPES DE BRITO LOCALIZADA NO SITIO MIRADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0007256 | 28/12/2023 | 2069.52 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 FURADEIRAS IMPACTO GSB 550 RE 220V E 05 PIAS INOX 1,5 M, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007259 | 28/12/2023 | 6000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007265 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00009037860443 | AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFZ3251, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR,ST.BATISTA, ST. SABIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007266 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00010462617467 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOW1J16, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CHA GRANDE/CHA DOS MOISES AO ST.URUCU E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007267 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTU1E31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007268 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007269 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00008615881421 | ADALTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KZK3909, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.AGOSTINHO AO ST.TORRES/ AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007270 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007271 | 29/12/2023 | 3500.00 | 00005792537402 | EDIVAN BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTL1878, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CHA DE LAGOA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007272 | 29/12/2023 | 3200.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007273 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00008037654443 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOO0255, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GALHO CORTADO/BEIRA DO RIO AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007274 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007275 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007276 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007277 | 29/12/2023 | 7000.00 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007278 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007279 | 29/12/2023 | 733.40 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 . A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007280 | 29/12/2023 | 233.40 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007281 | 29/12/2023 | 733.70 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 . A 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007282 | 29/12/2023 | 666.70 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007283 | 29/12/2023 | 333.40 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/12/2023 | 733.30 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007285 | 29/12/2023 | 2100.60 | 00009535568400 | CLECIO WLISSES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFJ9645, A DISPONIB.DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.GUARIBAS DE QUATRO CANTOS A AROEIRAS/ST.ENCRUZILHADA AO ST.QUATRO CANTOS/MASSARANDUBA- ENCRUZILHADA-MANOELAS AO ST.QUATRO CANTOS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 13/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007287 | 29/12/2023 | 1467.40 | 00009037859437 | DANIEL BASILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO TOYOTA/BANDEIRANTE DE PLACA KFL1J31, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.SABIA A AROEIRAS E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007290 | 29/12/2023 | 350.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI2295, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. PINHOES AO ST. RIACHAO NO TURNO TARDE E ST. RIACHAO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007291 | 29/12/2023 | 350.00 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007292 | 29/12/2023 | 2017.40 | 00004175897437 | JAILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNH9104, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CACHOEIRA/BARRA DE JOAO LEITE A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007293 | 29/12/2023 | 1334.00 | 00075939673449 | JORGE FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ0588, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO DIAS AO SITIO JUA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007294 | 29/12/2023 | 250.00 | 00014806748420 | JOSAFÁ DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KOD9A02, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU AO SITIO RIACHAO E VICE - VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007295 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006192232431 | JOSÉ CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVI8273, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS: AMARELINHA, NOGUEIRA AO ST.BATISTA E VICE-VERSA. TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007297 | 29/12/2023 | 583.50 | 00012984156404 | JOSE EDGAR BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMQ1962, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.DOIS CAMINHOS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA.TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/12/2023 | 500.00 | 00006095307473 | IGOR FERNANDO ISMAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMW 9283, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAFUNDO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007299 | 29/12/2023 | 667.00 | 00006948681409 | JOSE GIOVANI DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUC7506, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007300 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMS1382, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007301 | 29/12/2023 | 807.40 | 00012629734498 | JOSE JACKSON DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KFH1827, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PILOES AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007302 | 29/12/2023 | 550.00 | 00013701163499 | JOSE JARLLAN ARRUDA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPT4488, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PIABAS A AROEIRAS E VICE-VERSA. TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007303 | 29/12/2023 | 250.00 | 00001638990450 | JOSE LEONILDO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NQA1514, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO URUBU DO RIACHAO AO SITIO RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007304 | 29/12/2023 | 660.00 | 00098193317491 | JOSÉ LUIZ SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HWB6755, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST. DOIS CAMINHOS AO ST. PE DE SERRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007305 | 29/12/2023 | 660.00 | 00001577834488 | JOSÉ OTACIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKC6C37, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO BERNARDO AO SITIO CHA DA BARRA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007306 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00008277429401 | JOSÉ ROBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMZ4750, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.CAMARA AO ST. PONCIANO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007308 | 29/12/2023 | 333.60 | 00076025918449 | JOSEFA DIAS DE ARAUJO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JTM5964, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007309 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008652975418 | JOSEFA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMJ6H53, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.PEDRA DAGUA AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007311 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00009172028483 | JOSIEL JOSE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HZQ5A71, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO CARAPEBAS AO SITIO CAMARA, NO TURNO DA MANHA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007312 | 29/12/2023 | 400.00 | 00001160576459 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HOU6008, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.LAGOA DE PEDRA A VILA NOVA DE PEDRO VELHO E VICE-VERSA, TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 29/12/2023 | 660.00 | 00006413058420 | JANAINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007314 | 29/12/2023 | 1067.20 | 00002291771400 | MARIA LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LPU0863, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO ESTREITO AO SITIO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070823712419 | DAVI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F JOSE COSME IRMAO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007316 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001752690419 | MAURÍLIO SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA QFQ4H80, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PICADAS/PEDRA DAGUA DE CIMA AO SITIO PEDRA DAGUA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00008768782497 | LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007318 | 29/12/2023 | 916.70 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGX5E56, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO AGUA FRIA AO SITIO PE DE SERRA E VICE - VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070829023445 | JACKSON HARIJAN DA SILVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETH GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007320 | 29/12/2023 | 800.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KIP0179, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SERRA DO JUA AO JUA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007321 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001583513477 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JNU4086, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010675898480 | JOSE AROLDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007323 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00048885725856 | RUBENS PABLO DE LIMA BOUERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LBK4896, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS, ITINERARIO: LADEIRA DO CHICO A AROEIRAS E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007324 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00011368507409 | SAVIO ARAUJO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGM8997, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO GOLFO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA E SITIO PAPAGAIO A AROEIRAS E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013150128471 | GILLIARD FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006534469421 | JOSE MAXWELL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. SAO FRANCISCO DE ASSIS LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 29/12/2023 | 660.00 | 00008285819400 | LUCILENE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. TANCREDO NEVES LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007328 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004816545425 | SEVERINA DO RAMO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGY1063, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: ST.MIRADOR AO ST. BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007329 | 29/12/2023 | 500.00 | 00037640240468 | SEVERINO LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA JWM6631, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007330 | 29/12/2023 | 266.70 | 00004631099453 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMP4864, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO VOLTA GRANDE AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007331 | 29/12/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007332 | 29/12/2023 | 2200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007335 | 29/12/2023 | 1049.95 | 00014540829416 | TAINA DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OKJ8996, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO SABIA/ENCRUZILHADA AO SITIO QUATRO CANTOS E VICE - VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 13/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/12/2023 | 800.00 | 00001598424416 | JOABIS DA SILVA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA DMY6J33, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIOS MIRADOR E SABIA AO SITIO TORRES E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 12/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/12/2023 | 250.00 | 00009052140480 | JOSÉ IRAN LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGP5330, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO TRAPIA DE CIMA A TRAPIA DE BAIXO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00014513406488 | MARIA HEUWYRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006038946403 | JOSÉ ANTÃO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA E.M.E.F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00001786761440 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KGR7121, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO PEDRA DAGUA DE BAIXO AO SITIO CAMARA, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE JARROS, ARRANJOS, CORTINAS, TOALHAS, SUPORTES DE CORTINAS, TAPETES, ESTANTES, MESAS RUSTICAS, CAPAS PARA CADEIRAS, LETRAS GRANDES, PAINEL, PALETES, DESTINADOS AS FORMATURAS DOS ALUNOS DO 2º E 5º ANOS DAS EMEF MANOEL BERNARDO FRAZAO E JOSE COSME IRMAO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS DE PLACAS QFG9734, OEW7J07, OFF9C65, OGB0389 E NPU8881, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/12/2023 | 830.00 | 00008992095481 | CAIQUE EMMANUEL DO NASCIMENTO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CORTINAS, ESTANTES, JARROS, CONJUNTOS DE MESAS, TOALHAS, TAPETES, MESAS, AVENCAS E LETRAS DO ABC DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC DA EMEF JOSE CELESTINO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CHA DA BARRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0007361 | 29/12/2023 | 2031.50 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BOMBAS PERIFERICA 1/2 CV, 03 CAIXAS DAGUA 1000L E 02 CAIXAS DAGUA POLIET 500L C/ TAMPA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007362 | 29/12/2023 | 16251.22 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0007366 | 29/12/2023 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA EDUCACIONAL MENSAL PARA ELABORACAO DE PROVAS PARA ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ORIENTACAO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS SOBRE A APLICACAO E CORRECAO DE PROVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00035701153487 | CARMEN DIANA DE FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA, Nº 47, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO ESPECIALIZADO DA INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007370 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007376 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO BARBOSA DE LIMA PRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE LEONEL FRANCA,S/N, CENTRO, AROEIRAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00000177844418 | WAGNER ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2023 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE BB (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2023 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 30% FUND. BB (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2023 | 260436.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2023 | 13021.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% FUND. E APOIO BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2023 | 34313.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2023 | 1715.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL E APOIO E.INFANTIL BB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2023 | 6000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTAS E FONOAUDIOLOGA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2023 | 10000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGAS E FISIOTERAPEUTA DO FUNDEB 30% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2023 | 826694.61 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E PSICOPEDAGOGO DO FUNDEB 70% FUND. EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2023 | 81110.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2023 | 13970.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE DIR.ADJ., ASS.TEC., COORD. E SUPERV. DO FUNDEB 70% FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2023 | 221921.83 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AS.ADM., A.DE S.GER., VIG., INS.AL., DAT., AG.ADM., DIG., MOT., COORD., INS.BAN., A.TEC., A.ESC., REC., TEL., MER. E R.AUX. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. EFETIVOS (BB)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2023 | 77476.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE VIG., AUX.DE S.GER., MOT., AUX.ADM., AS.ADM. E COZ. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2023 | 81240.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASS.DE AP., ASS.TEC., ASS.ESP., SEC. ADJ. E SEC.DE EDUC. DO FUNDEB 70% APOIO FUND. COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2023 | 105233.39 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERV. DO FUNDEB 70% INFANTIL COMISSIONADO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2023 | 57852.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX.DE SERV.GER., TELEF., DAT., DIG. E INS.AL. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2023 | 5980.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOT. E VIG. DO FUNDEB 70% APOIO E.INFANTIL CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2023 | 601.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2023 | 105.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2023 | 173.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2023 | 136.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2023 | 435.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2023 | 98.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MAN. DAS ATIV. DA CRECHE - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2023 | 85.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007478 | 29/12/2023 | 533.50 | 00014654982493 | EDVALDO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HVD9552, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: SITIO NOGUEIRA AO SITIO BATISTA E VICE - VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 07/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007479 | 29/12/2023 | 70724.30 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 07. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007480 | 29/12/2023 | 233179.90 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007481 | 29/12/2023 | 84890.37 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 09. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007482 | 29/12/2023 | 62593.45 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 11. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007483 | 29/12/2023 | 30054.07 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 12. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007484 | 29/12/2023 | 19914.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 10. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007485 | 29/12/2023 | 52768.26 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 13. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007486 | 29/12/2023 | 20732.71 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO CONTRATUAL E BOLETIM DE MEDICAO Nº 14. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007487 | 29/12/2023 | 71599.20 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 15. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007488 | 29/12/2023 | 11060.36 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 16. (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 15) | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007489 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007490 | 29/12/2023 | 149476.32 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 17. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007491 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007492 | 29/12/2023 | 24286.56 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 18.(REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 17) | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007493 | 29/12/2023 | 14606.02 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 21. | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007494 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007495 | 29/12/2023 | 21449.04 | 23587584000149 | AGUIAR & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, NA CIDADE DE AROEIRAS (PB), CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 22. (REEQUILIB. ECONOMIC. FINANC. DA MEDICAO Nº 21). | 00012022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007496 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007497 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00047390042753 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GEDEAO SOUZA ANDRADE, S/N, CENTRO, AROEIRAS-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/12/2023 | 660.00 | 00072039437479 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA GARAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/12/2023 | 660.00 | 00069218285491 | JOÃO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00035940840434 | MANOEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00083931252434 | PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFA1990 E QFJ8686, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007353 | 29/12/2023 | 510.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005357052476 | JOSE GERALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0007363 | 29/12/2023 | 3830.61 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BOMBAS 1/2 PERIF. 220V, 01 BOMBA PERIF. 1/2 CV 220V, 03 CAIXAS DAGUA 1000L, 01 CAIXA DAGUA POLIET 1000L C/ TAMPA, 03 CAIXAS DAGUA POLIET 500L C/ TAMPA, 01 CARRO DE MAO 3,25X8 45L E 01 FURADEIRA IMPACTO GSB 450 RE 220V, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007364 | 29/12/2023 | 20253.37 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007365 | 29/12/2023 | 33251.82 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2023 | 29400.40 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2023 | 10090.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2023 | 10090.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 29/12/2023 | 2142.00 | 17573157000109 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA 08993293490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSELHOS DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/12/2023 | 400.00 | 00004724675497 | ABRAÃO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO ST.TORRES DE BAIXO, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DA PRODUCAO LEITEIRA DOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2023 | 800.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/12/2023 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMNIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/12/2023 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007350 | 29/12/2023 | 1360.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2023 | 23760.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | TRANSFERÊNCIAS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2023 | 6600.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007507 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 29/12/2023 | 10888.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISCAL DE VIGILANCIA; VIGIA, MOTORISTAS, MEDICO VETERINARIO) SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002948 | 29/12/2023 | 13230.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV.GERAIS; VIGIAS; MOTORISTAS, MONITOR) DA SEC. SAUDE CONTRATOS BB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 29/12/2023 | 18840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COORDENADOR; ASSESSOR TECNICO E APOIO; SECRET. DE SAUDE; COORD. DE EQUIPE; FISCAL DE VIGILANCIA) VENC DE SERV. DA SEC. SAUDE COMISSIONADOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002961 | 29/12/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 2002966 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00009593321462 | DIEGO FELLYPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA PADRE LEONEL FRANCA, 02, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002970 | 29/12/2023 | 550.00 | 00009977625433 | JOÃO ALVES MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOD6738, OFF3780, RLT2D86, RLT2H36 E QSJ4880 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002974 | 29/12/2023 | 700.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002979 | 29/12/2023 | 8591.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002980 | 29/12/2023 | 429.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002981 | 29/12/2023 | 18787.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002982 | 29/12/2023 | 939.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL (FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO DE ENFERMAGEM) DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SAUDE - ENFERMAGEM (CONTRATOS, COMISSIONADOS E EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002940 | 29/12/2023 | 65938.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIROS; MEDICOS, BIOMEDICO; MOTORISTA; OTORRINO; TEC. DE RADIOLOGIA E DE ENFERMAGEM), SERVIDORES DA SAUDE MAC HOSPITAL - CONTRATOS (BB) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 29/12/2023 | 53455.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERMEIRO; MOTORISTAS; TEC. DE ENFERMAGEM; MEDICO) SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU CONTRATOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002942 | 29/12/2023 | 8000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (CIRURGIAO DENTISTA, ENDODONTISTA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - CONTRATO (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 29/12/2023 | 50525.67 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MOTOR; MED. E ENFERM. PLANT; BIOQUIM; TEC. DE LAB, ENF. E RADIOL; AUX. DE ENFERMAGEM) DE SERV. DA SAUDE EFET (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002944 | 29/12/2023 | 49542.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (MEDICOS; CONDUTORES E EFERMEIROS SOCORRISTAS) DE SERVIDORES DA SAUDE MAC SAMU EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 29/12/2023 | 3776.60 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND DE CONSUL. DENT; TEC. EM RADIOLOGIA) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE CEO - EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 29/12/2023 | 178720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM - ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 29/12/2023 | 64152.86 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ACD-ATEND.DE CONS. DENT; ENFER; CIR.DENT; DIGITADORES; AUX. DE ENFERMAGEM E TEC. DE ENFERMAGEM) SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE PSF EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002951 | 29/12/2023 | 84100.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (ENFERM. CIRURG DENT; ACD-ATEND. DE CONS. DENT; NUTRI; TEC.DE ENF. MEDICO; COORD. DE ATEN; AUX. E DE SERV. GERAIS), SERVID. DA SAUDE PSF CONTRATOS (BB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 29/12/2023 | 9504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) SERVIDORES DA SAUDE ACS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002953 | 29/12/2023 | 28384.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (NUTRI; MEDICO; FISIOTERAPEUTAS; EDUCADORES FISICOS; AUX. DE SERV. GERAIS) SERVID. DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE NASF EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 29/12/2023 | 28134.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (FISIO; FARMAC.; ASSIST.SOCIAL E ADM; PSICO; RECEP; ENFERM; MED PSIQ) SERV. DA SAUDE CAPS EFETIVOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 29/12/2023 | 11870.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (COZIN; PSICO; TEC. DE ENFER; ASSIST. SOCIAL E NUTRI.) SERVIDORES DA SAUDE CAPS CONTRATOS (BB), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002956 | 29/12/2023 | 49850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) - FUNDO MUNIC. DE SAUDE AES EFETIVOS BB, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002957 | 29/12/2023 | 49504.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUX.DE SERV. GERAIS, MOTORIS; COND. SOCOR; TEC.DE LAB E ENFERM; COZIN; RECEPCIONISTA E VIGIA) SERV. DA SAUDE CONT. (BB) - MAC HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002958 | 29/12/2023 | 54.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 29/12/2023 | 34.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 29/12/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 29/12/2023 | 108.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002963 | 29/12/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002964 | 29/12/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002965 | 29/12/2023 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002967 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00031324932449 | MARIA MARQUES DE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002968 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00031324860430 | MANOEL MENDES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BATISTA, S/N, AREA RURAL, AROEIRAS/PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL FNS/CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002969 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00038758911715 | ZILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO, 279, CENTRO, NESTA CIDADE P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002971 | 29/12/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002972 | 29/12/2023 | 100.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002973 | 29/12/2023 | 300.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA O HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002975 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00000018024459 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2002976 | 29/12/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002977 | 29/12/2023 | 147239.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002978 | 29/12/2023 | 7361.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002983 | 29/12/2023 | 500.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARREFECIMENTO REALIZADO EM VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002984 | 29/12/2023 | 2000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO DEPLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UBSF II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002985 | 29/12/2023 | 1912.53 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG2449 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002986 | 29/12/2023 | 4308.18 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002987 | 29/12/2023 | 17780.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS ENCAMINHADAS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2002988 | 29/12/2023 | 30165.86 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 2002989 | 29/12/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF1559 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II LOCALIZADA NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2002990 | 29/12/2023 | 60001.41 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002991 | 29/12/2023 | 2160.00 | 00001970047410 | LUCIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 13,500KG (TREZE QUILOS E MEIO) DE BOLO SIMPLES DESTINADOS AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002992 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00015908676454 | OTAVIO GOMES ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA UBSF III, LOCALIZADA NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2002993 | 29/12/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002994 | 29/12/2023 | 7653.90 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002995 | 29/12/2023 | 13193.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002996 | 29/12/2023 | 5015.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002997 | 29/12/2023 | 3905.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002998 | 29/12/2023 | 2885.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2002999 | 29/12/2023 | 4475.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 2003000 | 29/12/2023 | 2941.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2003001 | 29/12/2023 | 650.00 | 00006217182467 | GILSON CRISTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS EFETUADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VIII LOCALIZADA NO SITIO BATISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO 15/05A 31/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2003002 | 29/12/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 2003003 | 29/12/2023 | 15390.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003004 | 29/12/2023 | 30837.04 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2003005 | 29/12/2023 | 24500.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 2003006 | 29/12/2023 | 28321.22 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2003007 | 29/12/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42 E SKX6J60 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 2003008 | 29/12/2023 | 13885.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO 1.0 COMPLETOS, QUATRO PORTAS, COM PLACAS QSE0B72; QSE0B52; QSE0B42 E SKX6J60 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2003009 | 29/12/2023 | 74535.80 | 39281117000126 | LIANE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222023 | 2003010 | 29/12/2023 | 15000.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DECORRENTE DE CHAMAMENTO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2003011 | 29/12/2023 | 10670.00 | 39395902000100 | MEDCLIN GESTO DE SERVIOS EM SADE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003012 | 29/12/2023 | 24137.80 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000132022 | 2003013 | 29/12/2023 | 27526.12 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2003014 | 29/12/2023 | 15948.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLGICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2003015 | 29/12/2023 | 18924.09 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2003016 | 29/12/2023 | 450.00 | 24220972000230 | J F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162023 | 2003017 | 29/12/2023 | 6683.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003018 | 29/12/2023 | 550.00 | 00002785655494 | BRIGIDA SHENIA LIRA NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003019 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 3.353/GM/MS, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. (CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2023). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 2003020 | 29/12/2023 | 1800.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003021 | 29/12/2023 | 165.55 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FNS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003022 | 29/12/2023 | 384.45 | 00005062224462 | ISABELE ARAUJO DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISICAO DE ALIMENTOS CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.165/MS/MEC, DE 19 DE MAIO DE 2023, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006451979473 | ADEILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 29/12/2023 | 200.00 | 00013799780416 | TACIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E LEI MUNICIPAL Nº 902/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007337 | 29/12/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007338 | 29/12/2023 | 500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007339 | 29/12/2023 | 200.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007340 | 29/12/2023 | 250.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA SOCIAL: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/12/2023 | 150.00 | 00006217138484 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS EM MADEIRA DESTINADAS AO JANTAR COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POLO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 29/12/2023 | 4000.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS FESTIVAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS "BONS AMIGOS" PARA APRESENTACAO NA CANTATA NATALINA REALIZADA PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 29/12/2023 | 1700.00 | 00013141467420 | CHARLES SILVA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA DE GELO E ESPUMAS DESTINADA A CANTATA NATALINA REALIZADA PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005764404428 | AURELIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DANTAS SOBRINHO, S/N, VILA NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2023 | 600.00 | 00039209725468 | JOSÉ IVANILDO BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO NOVO DE PEDRO VELHO, S/N, ZONA RURAL, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2023 | 1786.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2023 | 89.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2023 | 840.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2023 | 42.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS (EFETIVOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2023 | 1056.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2023 | 52.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2023 | 2570.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2023 | 128.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2023 | 1270.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2023 | 63.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV (CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2023 | 6350.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL SCFV CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2023 | 4933.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2023 | 1500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2023 | 2200.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2023 | 2000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CREAS CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2023 | 5280.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL CADASTRO UNICO CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2023 | 12850.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SEVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2023 | 13.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O HORARIO DE 17:00 AS 21:00, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2023 | 27.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2023 | 6.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2023 | 23.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2023 | 10.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2023 | 57.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2023 | 3.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 29/12/2023 | 61.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2023 | 17.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2023 | 37.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2023 | 20.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2023 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042021 | 0007334 | 29/12/2023 | 1500.00 | 16828098000100 | CHARLES UBERDAN ALVES DE SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/12/2023 | 1320.00 | 41450258000177 | ISRAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS, E PROPAGADAS NO SITE WEB TV AROEIRAS DIGITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007351 | 29/12/2023 | 680.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/12/2023 | 350.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, 128, PEDRO VELHO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA PEDRO VELHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME CONVENIO Nº 00046/2014 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/12/2023 | 700.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, S/N, CENTRO, AROEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2023 | 600.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA, 520 NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DO TJPB - COMARCA DE UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO AMERICO, 80, CENTRO, AROEIRAS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, INFRAESTRUTURA E SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2023 | 23000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2023 | 30000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2023 | 6882.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2023 | 13840.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2023 | 25262.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2023 | 24020.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/12/2023 | 3820.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2023 | 20650.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2023 | 63647.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2023 | 3182.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS (EFETIVOS, ELETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2023 | 8360.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2023 | 12900.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2023 | 77511.33 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2023 | 10720.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2023 | 2640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2023 | 13640.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERV GERAIS E APOIO ADMINISTRATIVO DEMAIS UNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2023 | 3000.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007352 | 29/12/2023 | 680.00 | 18472805000101 | JOSÉ EUCLIDES E SILVA 23752920491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINIST. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/12/2023 | 700.00 | 00002222640474 | JOSÉ VALBERTO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SIQUEIRA LUNA, SN NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS | MANUTENCAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA S.M.D.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2023 | 2500.00 | 08865636000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATO (BB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/12/2023 | 7113.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENCAO PASEP, NA COTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/12/2023 | 750.00 | 00360305581913 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E EXE. DO ORÇ. DA POLÍTICA FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E EXEC FINANCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2023 | 750.00 | 00360305581913 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007498 | 30/12/2023 | 11550.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007499 | 30/12/2023 | 2976.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007500 | 30/12/2023 | 11865.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007502 | 30/12/2023 | 1680.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007503 | 30/12/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007504 | 30/12/2023 | 3968.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VASILHAMES DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007505 | 30/12/2023 | 12075.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATIVIDADES OPERACIONAIS DO C.R.E.A.S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007506 | 30/12/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - FNS/MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2003023 | 30/12/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL DOROTEIA MARQUES DE AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2003024 | 30/12/2023 | 1995.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | SERV ATENDIMEN MÓVEL URGÊN - FINANCIAM UNIÃO/ESTAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 2003025 | 30/12/2023 | 1890.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007508 | 30/12/2023 | 2000.00 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007509 | 30/12/2023 | 733.40 | 00015516450764 | DIEGO BARBOSA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MUH8F10, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007510 | 30/12/2023 | 233.40 | 00011277307466 | FABRICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MWS2C13, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST. RIACHAO E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007511 | 30/12/2023 | 733.70 | 00014672112810 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYR5F48, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CHA DA BARRA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007512 | 30/12/2023 | 666.70 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KJA4J52, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.CAMARA E VICE-VERSA, TURNO: TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007513 | 30/12/2023 | 333.40 | 00010740948407 | RICARDO ARRUDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMA2G28, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO ST.BATISTA E VICE-VERSA, TURNO: MANHA, DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/12/2023 | 733.30 | 00031337893846 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OGC3326, A DISPONIBILIDADE DO TRANSPORTE DE PROFESSORES EM DIAS LETIVOS. ITINERARIO: AROEIRAS AO SITIO BATISTA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO (GAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007501 | 30/12/2023 | 9240.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 10542
Última atualização: 11/06/2024